瑞丽市姐相乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53310200436600501000

 

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市姐相乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐相乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以卫生院辖区为范围，合理使用医疗资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年,我院在市卫生局以及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院发展较好。

2.加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设，充分发挥防保人员和村医工作积极性，每月定期召开防保和村医例会，对辖区内村卫生人员进行培训和指导。

3.我单位按质按量完成市卫生局下达的2022年各项卫生工作责任目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、财务室、心电图室、放射室、D超室、化验室科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐相乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市姐相乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐相乡卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。卫健局划拨1辆救护车，疫情期间卫健局分配1辆负压救护车，单位业务用车1辆，均无车辆编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。瑞丽市姐相乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。瑞丽市姐相乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度收入合计7,382,974.81元。其中：财政拨款收入4,775,721.26元，占总收入的64.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,145,760.27元（含教育收费0元），占总收入的29.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入461,493.28元，占总收入的6.25%。与上年相比，收入合计减少1,156,478.32元，下降13.54%。其中：财政拨款收入减少6,715.64元，下降0.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少665,107.3元，下降23.66%；经营收入增加0元，增长0%；其他收入减少484,655.38元，下降51.22%。主要原因是：去年单位参与第三方核酸采样工作，第三方返给的款，纳入事业收入，而本年单位不参与第三方核酸采样工作，事业收入减少，所以全年收入和事业收入比去年下降；其他收入减少是主管部门转拨的非财政拨款收入减少，由财政直接拨付到单位。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度支出合计7,012,922.28元。其中：基本支出5,780,138.25元，占总支出的82.42%；项目支出1,232,784.03元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少761,471.11元，下降9.79%。其中：基本支出增加90,159.66元，增长1.58%；项目支出减少851,630.77元，下降40.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：项目支出减少是受疫情影响，开展基本公共卫生服务量减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐相乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,780,138.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,613,197.88元，占基本支出的79.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,166,940.37元，占基本支出的20.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐相乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,232,784.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出及工作开展情况:公立医院支出90,166.11元，主要开展艾滋病补助经费项目支出，基层医疗卫生机构支出70,038.00元，主要为基层医疗机构实行基本药物制度的相关支出；公共卫生支出1,072,579.92元，主要基本公共卫生服务支出和基药补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,775,721.26元，占本年支出合计的68.1%。与上年相比减少607,981.66元，下降11.29%，主要原因是2022年的基本公共卫生资金当减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出407,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。机关事业单位基本养老保险缴费支出390,096.00元，机关事业单位职业年金缴费支出2,826.13元，其他社会保障和就业支出14,193.87元。主要用于支付基本养老保险和其他社会保险。

9.卫生健康（类）支出4,104,340.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。乡镇卫生院支出3,416,044.70元，其他基层医疗卫生机构支出22,138.00元，基本公共卫生服务397,861.20元，事业单位医疗144,395.72元，公务员医疗补助119,350.00元，其他行政事业单位医疗支出4,550.64元。主要用于：支付人员经费（包含在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴、基本公共卫生服务的临聘人员工资）、单位公用经费支出、新冠肺炎疫情防控支出(临聘人员、村医参与疫情防控补助、疫情物资采购）等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出264,265元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐相乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年持平，无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐相乡卫生院资产总额17,768,941.61元，其中，流动资产6,616,128.47元，固定资产11,057,611.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,202.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,023,560.70元，其中固定资产增加259,328.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐相乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

监督索引号53310200436600501111

 

 [附件: 瑞丽市姐相乡卫生院2022年度部门决算表]