瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度部门决

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瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。

2.单位工作开展情况：认真落实疾病监测，疟疾防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作、美沙酮维持治疗工作。

3.2022年主要承担的工作：（1）加强了治疗与监护儿童疾病预防。（2）完善妇幼保健咨询和新婚咨询。（3）开展基本公共卫生服务。（4）开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。（5）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（6）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（7）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（8）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（9）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（10）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（11）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年，面对来势汹汹的新冠疫情，我中心全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于做好疫情防控的一系列重要讲话精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，以高度的责任感和使命感，挺身而出，站到了防控疫情斗争的第一线，为畹町人民筑起了疫情防控的“铜墙铁壁”。同时在上级主管、业务部门的指导帮助下，在全体干部职工共同努力下，确保了各项日常工作的有序开展，为保障全区人民群众身体健康、生命安全作出了积极贡献

2.主要工作：认真落实疾病监测，疾病防治研究，新冠疫情防控工作，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作，美沙酮维持治疗工作。

3.主要成效：（1）加强新冠疫情防控工作的投入，周密部署、打赢疫情攻坚战。（2）加强了治疗与监护儿童疾病预防。（3）完善妇幼保健咨询和新婚咨询。（4）开展基本公共卫生服务项目。（5）开展卫生人员技术培训、继续医学教育。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：妇幼保健科、检验科、计划生育科、计免科、急传科、地病科、艾滋病科、财务室、党务办公室、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度收入合计4,070,586.50元。其中：财政拨款收入3,918,784元，占总收入的96.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入133,620元（含教育收费0元），占总收入的3.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,182.50元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少633,214.62元，下降13.46%。其中：财政拨款收入减少338,122.62元，下降7.94%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少188,929元，下降58.57%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少106,163元，下降85.38%。主要原因是：收入合计、事业收入减少是2022年受疫情影响，单位接种的新冠疫苗是国家免费疫苗，其他二类疫苗接种收入减少，所以全年总收入和事业收入比去年下降；财政拨款收入减少是单位在职转退休6人，市外调出1人，减少了在职人员工资收入即财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度支出合计4,340,332.62元。其中：基本支出4,058,937.31元，占总支出的93.52%；项目支出281,395.31元，占总支出的6.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少546,376.95元，下降11.18%。其中：基本支出减少348,992.63元，下降7.92%；项目支出减少197,384.32元，下降41.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度单位在职转退休6人，市外调出1人，及新冠感染疫情防控项目资金支出较上年减少，所以总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,058,937.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,774,353.6元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,583.71元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281,395.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：健康扶贫拴心留人补助支出17,500.00元；基本公共卫生服务项目支出229,297.52元，主要用于支付开展孕产妇及儿童随访工作；重大公共卫生服务项目支出30497.79元，主要用于开展防治艾滋病工作；临聘人员提高待遇补助支出4100.00元，主要用于支付临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,918,784元，占本年支出合计的90.29%。与上年相比减少382,389.62元，下降8.89%，主要原因是：本年度单位在职转退休6人，市外调出1人及新冠感染疫情防控项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出548,536.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。2080502款（事业单位离退休）支出222,835.20元；2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出313,014.56元；2089999款（其他社会保障和就业支出）支出12,686.87元，主要用于支付在职人员财政配套基本养老保险费、失业保险支出和在职转退休人员职业年金缴费。 

9.卫生健康（类）支出3,152,740.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。2100201款（综合医院）支出3,750.00元；2100401款（疾病预防控制机构）支出2,868,529.02元；2100408款（基本公共卫生服务）支出39,027.38元；2100409款（重大公共卫生服务）支出17,787.80元；200410款（突发公共卫生事件应急处理）支出4,100.00元；2101102款（事业单位医疗）支出121,926.97元；2101103款（公务员医疗补助）支出93,993.12元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出3,626.08元，主要用于支付人员经费支出，包含在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴、临聘人员工资、医疗保险等；支付单位事业发展正常运行所需各项公用经费；开展基本公共卫生服务的劳务费和公用费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出217,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，2210201款（住房公积金）支出217,507.00元，主要用于支付在职职工财政配套住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500.00元，支出决算为33,373.90元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,373.90元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,500.00元，支出决算为33,373.90元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,373.90元，完成年初预算的105.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因其主要原因是：疫情暴发，开展传染病防控工作支出增加，主要用于公务用车运行维护费。                            

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加648.98元，增长1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加648.98元，增长1.98%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情暴发，开展传染病防控工作支出增加，主要用于车辆的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疾病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心资产总额5,860,523.70元，其中，流动资产81,355.64元，固定资产5,776,968.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资2,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565,503.70元，其中固定资产减少168,276.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损固定资产60项，账面原值206,571.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436601101111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2022年度部门决算公开表20240104105058174]