瑞丽市中医傣医医院2024年部门预算公开

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瑞丽市中医傣医医院2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市中医傣医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市中医傣医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市中医傣医医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门位于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院，属于政府举办的非营利性二级医院。临床科室开设肺病科、推拿科、肛肠科门诊、皮肤科门诊，辅助科室有药剂科、医学影像科、检验科，职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、总务科、信息设备科。院内配备64排CT、16排CT、DR、彩色多普勒超声、心电监护仪、血滤机、全自动凝血分析仪等各类专业医疗设备。我部门最大职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：肺病科、推拿科、肛肠科门诊、皮肤科门诊、药剂科、医学影像科、检验科、办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、总务科、信息设备科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门积极按照绩效考核的要求，加强医院各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。在云南省中医医院、德宏州人民医院、德宏州中医医院帮扶下，医院基础建设、专业人才培养、诊疗水平均得到了大幅度提高。2024年我部门将继续深化公立医院改革，传承和发扬中医药事业，提升医疗服务质量，切实做好医疗机构卫生保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制62人。在职实有66人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,299,837.04元，其中：一般公共预算10,518,913.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入10,780,923.59元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,541,811.06 元，增长7.80%，主要原因分析为2024年增加了2022年度编外人员工资及保险财政补助经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,518,913.45元，其中:本年收入10,518,913.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,518,913.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加529,143.18元，增长5.30%，主要原因分析为2024年增加了2022年度编外人员工资及保险财政补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,299,837.04元。财政拨款安排支出10,518,913.45元，其中：基本支出10,320,713.45元，与上年对比增加492,143.18元，增长5.01%，主要原因为2024年增加了2022年度编外人员工资及保险财政补助经费预算；项目支出198,200.00元，与上年对比增加37,000.00元，增长22.95%，主要原因为2024年增加预防性体检财政保障专项资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,264,117.32元（其中：基本支出1,264,117.32元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员退休工资开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）242,726.72元（其中：基本支出242,726.72元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位合同制人员养老保险开支；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）7,729.06元（其中：基本支出7,729.06元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位合同制人员失业保险开支；

4.2100202（卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院）7,790,220.86元（其中：基本支出7,726,220.86元，项目支出64,000.00元），主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

5.2100299（卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出）134,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出134,200.00元），主要用于保障事业单位机构运转开支（取消药品加成补助、县级公立医院120急救工作经费、2024年预防性体检财政保障专项资金）；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）642,809.68元（其中：基本支出642,809.68元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）366,969.64元（其中：基本支出366,969.64元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）47,336.17元（其中：基本支出47,336.17元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险和生育保险开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）22,804.00元（其中：基本支出22,804.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位合同制人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,959,078.37元（其中：基本支出8,959,078.37元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资)2,203,488.00元（其中：基本支出2,203,488.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）315,840.00元（其中：基本支出315,840.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）183,624.00元（其中：基本支出183,624.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员奖金；

（4）30107（绩效工资）3,714,201.00元（其中：基本支出3,714,201.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）242,726.72元（其中：基本支出242,726.72元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）642,809.68元（其中：基本支出642,809.68元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员职工基本医疗保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）366,969.64元（其中：基本支出366,969.64元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）55,065.23元（其中：基本支出55,065.23元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险缴费；

（9）30113（住房公积金）22,804.00元（其中：基本支出22,804.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费；

（10）30199（其他工资福利支出）1,211,550.10元（其中：基本支出1,211,550.10元，项目支出0.00元），主要用于保障2022年度编外人员工资财政补助经费项目合同制人员工资支出。

2.302（商品和服务支出）295,717.76元（其中：基本支出97,517.76元，项目支出198,200.00元），具体为：

（1）30218（专用材料费）49,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出49,200.00元），主要用于支付单位日常购置药品耗材材料费；

（2）30226（劳务费）24,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元），主要用于支付拴心留人政策补助经费项目劳务费；

（3）30228（工会经费）97,517.76元（其中：基本支出97,517.76元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会经费开支；

（4）30239（其他交通费用）85,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出85,000.00元），主要用于保障县级公立医院120急救工作专项经费项目救护车运行维护费等开支；

（5）30299（其他商品和服务支出）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于保障2024年预防性体检财政保障专项资金项目办公费等开支；

3.303（对个人和家庭的补助）1,264,117.32元（其中：基本支出1,264,117.32元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30302（退休费）1,264,117.32元（其中：基本支出1,264,117.32元，项目支出0.00元），主要用于支付原农场移交政府之前退休补差工资。

五、市对下专项转移支付情况

2024年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,365,923.59元，其中：政府采购货物预算5,165,923.59元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平，原因为我院为财政差额补助事业单位，所以没有三公经费的核拨，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市中医傣医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市中医傣医医院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市中医傣医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我院车辆保有量为4辆，但无公务用车运行维护费，原因是我院无财政预算的“三公”经费，目前使用车辆均为救护车，其产生费用全部由县级公立医院120急救工作经费、单位自有资金支付，纳入部门经济分类“其他交通费用”核算，故我单位有车辆保有量但无公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位属于差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额114,521,759.41元，其中，流动资产38,991,916.65元，固定资产25,169,075.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,467,993.47元，无形资产892,773.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,407,964.36元，其中固定资产增加340,254.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值162,603.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200436601600111

[附件:瑞丽市中医傣医医院2024年预算公开表]