瑞丽市疾病预防控制中心2024年预算公开

 

瑞丽市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中心行政办公室（含领导班子、党办、财务室）、免疫规划科、中心检验科、传染病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、健康教育与慢性病防治科、公共卫生科和美沙酮维持治疗门诊。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性。在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防治工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆，超编1辆，超编主要原因为单位计划免疫科疫苗运输车无编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,441,645.37元，其中：一般公共预算15,129,225.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,312,420.23元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,257,397.29元，增长15.11%，主要原因为2024年一般公共预算正常增人增资及事业收入疫苗款增加等业务。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,129,225.14元，其中：本年收入15,129,225.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,129,225.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,005,270.01元，增长7.12%，主要原因为2024年正常增人增资等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,441,645.37元。财政拨款安排支出15,129,225.14元，其中：基本支出13,778,623.14元，与上年对比增加1,196,668.01元，增长9.51%，主要原因2024年一般公共预算正常增人增资等；项目支出1,350,602.00元，与上年对比减少191,398.00元，下降12.41%，主要原因为预防性体检财政保障专项资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）17,400.00元（其中：基本支出17,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障离退休人员体检等开支；

2.功能科目2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,222,803.68元（其中：基本支出1,222,803.68元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费；

3.功能科目2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），主要用于汪沉波同志故后家属抚恤金；

4.功能科目2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）53,498.00元（其中：基本支出53,498.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员失业保险开支；

5.功能科目2100101（卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出）107,808.00元（其中：基本支出107,808.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员工资及机构正常运转等开支；

6.功能科目2100301（卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构）123,314.00元（其中：基本支出123,314.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工资等开支；

7.功能科目2100401（卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出）11,813,699.62元（其中：基本支出10,474,449.62.00元，项目支出1,339,250.00元），主要用于保障事业单位人员工资、预防体检经费、疫苗非税收入及机构正常运转等开支；

8.功能科目2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）718,796.00元（其中：基本支出718,796.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支；

9.功能科目2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）380,369.00元（其中：基本支出380,369.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助开支；

10.功能科目2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）68,783.00元（其中：基本支出68,783.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险和生育保险开支；

11.功能科目2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）611,401.84元（其中：基本支出611,401.84元，项目支出0.00元），主要用于单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）13,159,508.52元（其中：基本支出13,159,508.52元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,640,164.00元（其中：基本支出3,640,164元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）964,848.00元（其中：基本支出964,848.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）303,347.00元（其中：基本支出303,347.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员奖金；

（4）30107（绩效工资）4,976,018.00元（其中：基本支出4,976,018.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,222,803.68元（其中：基本支出1,222,803.68元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）718,796.00元（其中：基本支出718,796.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员基本医疗保险；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）380,369.00元（其中：基本支出380,369.00元，项目支出0.00元），主要用于保障职工公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）122,281.00元（其中：基本支出122,281.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员失业、工伤等保险缴纳；

（9）30113（住房公积金）611,401.84元（其中：基本支出611,401.84元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）219,480.00元（其中：基本支出219,480.00元，项目支出0.00元），主要用于财政供养临聘人员工资及保险；

2.302（商品和服务支出）1,958,364.62元（其中：基本支出619,114.62元，项目支出1,339,250.00元），具体为：

（1）30201（办公费）248,450.00元（其中：基本支出118,200.00元，项目支出130,250.00元），主要用于单位日常公用经费、党员活动、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目及瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目等办公费开支；

（2）30205（水费）86,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位日常公用经费、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目及瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目等水费开支；

（3）30206（电费）340,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出140,000.00元），主要用于单位日常公用经费、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目及瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目等电费开支；

（4）30207（邮电费）139,200.00元（其中：基本支出79,200.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位日常公用经费、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目邮电费开支；

（5）30211（差旅费）13,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位日常公用经费、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）52,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出45,000.00元），主要用于单位日常公用经费、瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目维修（护）费开支；

（7）30217（公务接待费）48,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出48,000.00元），主要用于单位非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目公务接待费开支；

（8）30218（专用材料费）350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元），主要用于单位瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目专用材料费开支；

（9）30226（劳务费）224,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出224,000.00元），主要用于单位瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目、拴心留人政策补助项目劳务费开支；

（10）30227（委托业务费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目委托业务费开支；

（11）30228（工会经费）161,714.62元（其中：基本支出161,714.62元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）111,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出110,000.00元），主要用于单位日常公用经费、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目公务用车运行维护费开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）125,000.00元（其中：基本支出43,000.00元，项目支出82,000.00元），主要用于单位日常公用经费、党员活动、非免疫规划疫苗储存运输费非税征管成本补助项目及瑞丽市疾病预防控制中心预防性体检财政保障项目等办公费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）11,352.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,352.00元），主要用于单位遗属补助支出；

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市疾病预防控制中心2024年预算无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3,439,500.00元，其中：政府采购货物预算3,439,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

瑞丽市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待235人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为111,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长0.91%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费111,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长0.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费增长主要原因为预算2024年登革热疫情防控，用车量较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额84,243,048.23元，其中，流动资产26,380,992.18元，固定资产41,883,819.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,559,520.22元，无形资产418,716.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,327,865.28元，其中固定资产增加27,097,788.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值160,102.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53310200436600300111

[附件:瑞丽市疾病预防控制中心2024年预算公开表]