瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度单位决算公开

监督索引号53310200436600601000

 

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务，开展各级部门安排的各项相关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等为一体的综合基层医疗卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，各项工作服务能力增强，服务水平大幅提高。2023年开展学生体检工作，按时按量完成了辖区内上级安排学生体检工作，加注儿童体检项目，新开展在园学生体检工作，为辖区儿童体检工作提供了便利。开展卫生城市创建医疗服务，为卫生城市创建提供医疗服务工作保障。开展居民健康档案清理，规范居民健康档案管理，提高基本公共卫生服务能力。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本单位为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。          

（二）决算单位构成

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度收入合计1,488.22万元。其中：财政拨款收入610.05万元，占总收入的40.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入875.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.55万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加506.90万元，增长51.65%。其中：财政拨款收入增加175.80万元，增长40.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加351.47万元，增长67.06%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.37万元，下降88.87%。主要原因是上年从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助、村医参加疫情补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款公卫、基药项目资金增加，财政拨款收入增加，其他收入减少。本年单位宫颈癌疫苗接种量增加，疫苗成本较高，医疗收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度支出合计1,384.76万元。其中：基本支出1,077.16万元，占总支出的77.79%；项目支出307.60万元，占总支出的22.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加377.44万元，增长37.47%。其中：基本支出增加253.86万元，增长30.83%；项目支出增加123.59万元，增长67.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年疫苗接种人员多为宫颈癌疫苗等高值疫苗的需求者，疫苗成本高，疫苗支出增加，基本支出日常公用经费增加；本年结算的基本公共卫生资金、基药补助较上年增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1,077.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出356.33万元，占基本支出的33.08％；办公费、印刷费、水电费、劳务费、设备购置等公用经费720.83万元，占基本支出的66.92％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准及单位聘用管理规定确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构项目开支专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等47.17万元，完成了符合拴心留人政策的2名医生的补助；建设完成了慢性病中心一个，并完成验收；完成了所有村医的州市级工资补助；完成了村医开展计划生育特殊家庭的家庭医生签约工作的补助；完成了村医基本药物的补助及本单位日常开支的需要。

2.公共卫生服务项目开支劳务费、印刷费、邮电费、办公费、专用材料、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等260.43万元，完成了村医及单位2023年基本公共卫生工作，包含了老年人管理，高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种等工作，保障了参与公卫工作的村医补助；完成了辖区艾滋病管理的任务；完成了突发公共卫生事件疫苗接种补助的兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出610.05万元，占本年支出合计的44.05%。与上年相比增加175.79万元，增长40.48%。主要原因是：2023年各项保险、公积金等缴费基数调整，缴费金额增加，人员经费支出增加；原从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款公卫、基药项目资金增加，财政拨款收入增加；公卫工作量提升，公卫结算资金增加；本年增加突发公共卫生事件疫苗接种项目支出；各项支出同时增加，导致总的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.03万元，用于支付在岗职工基本养老保险单位匹配部分。2089999其他社会保障和就业支出1.18万元，用于支付在岗职工失业保险单位匹配部分。

9.卫生健康（类）支出564.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于：2100301城市社区卫生机构257.74万元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，公积金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险，拴心留人政策人员补助，村医州市级工资补助，慢病中心建设设备购置等。2100399其他基层医疗机构支出24.28万元，用于支付村卫生室基药补助及单位医疗业务常规支出。2100408基本公共卫生服务194.88万元，用于支付公卫临聘人员工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费。2100409重大公共卫生服务0.57万元，用于支付村医重大公共卫生服务劳务费及单位重大公共卫生服务所需的办公经费。2100410突发公共卫生事件应急处理64.89万元，用于支付突发公共卫生事件疫苗接种服务补助。2100799其他计划生育事务支出0.07万元，用于支付村医计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务工作补助。2101102事业单位医疗13.92万元，用于支付在岗职工基本医疗保险及大病补充保险。2101103公务员医疗补助7.92万元，用于支付在岗职工及退休人员公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元，用于支付在岗职工生育、工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于2210201住房公积金16.89万元支付在岗职工住房公积金单位匹配部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致均为0.00万元的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动均为0.00万元。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车辆1辆为单位医疗业务收入开支车辆，本单位为二级预算单位，车辆日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化，主要原因是瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2023年未安排机关运行经费，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额850.58万元，其中，流动资产586.30万元，固定资产258.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.66万元，其中固定资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值11.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额1.03万元，其中：授予小微企业合同金额0.64万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异；本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200436600601111

[附件1.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2023年国有资产使用情况表]