瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度单位决算公开

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瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                           

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、提供转诊服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度以来，我院在市卫健局、市医共体以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为开展门诊住院医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、儿童孕产妇健康管理等工作；指导监督下辖卫生室、医疗点做好各项常规工作；配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。全年医院门诊、住院人次数、医疗业务收入和公共卫生服务水平较上年提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设科室包含各业务科室如门诊部、住院部、中医室、口腔室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室、收费室等。本部门为乡镇卫生院，下辖5个村卫生室（姐东村、姐勒村、团结村、芒令村和勐力村）和两个医疗点（卡南医疗点、莫里医疗点）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市勐卯镇卫生院作为二级预算单位纳入卫健部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度收入合计1,365.12万元。其中：财政拨款收入912.24万元，占总收入的66.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入444.13万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.75万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加323.58万元，增长31.07%。其中：财政拨款收入增加170.56万元，增长23.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加181.86万元，增长69.34%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少28.84万元，下降76.71%。主要原因是上年从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助、村医参加疫情补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款基本公共卫生服务、基本药物制度补助项目资金增加，财政拨款收入增加，其他收入减少；本年度开展住院业务，门诊就诊人次增加，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度支出合计1,395.98万元。其中：基本支出1,110.34万元，占总支出的79.54%；项目支出285.64万元，占总支出的20.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加240.84万元，增长20.85%。其中：基本支出增加148.65万元，增长15.46%；项目支出增加92.19万元，增长47.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员经费增加，医疗业务成本增加，基本支出日常公用经费增加；本年度支付村医疫情防控补助、本年结算的基本公共卫生资金、基药补助较上年增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院单位机构正常运转的日常支出1,110.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.44万元，占基本支出的68.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.90万元，占基本支出的31.78%。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准及单位聘用人员管理制度确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.基层医疗卫生机构项目支出劳务费、水电费及邮电费等费用53.14万元，完成了对村医基本药物的补助及本单位日常开支的需要，完成了单位健康扶贫项目11人拴心留人补助的兑付，完成了临时性工作补助34人补助资金的兑付，保障了村医2023年基本工资补助，完成了2023年村医养老保险缴纳，完成了村医家签工作补助兑付。

2.公共卫生服务项目开支劳务费、水电费、邮电费、办公费、专用材料等232.50万元，村医及单位完成了2023年基本公共卫生工作，包含了老年人管理，高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种等工作，同时保障了参与疫情防控工作的村医补助和2021年2月6日至12月31日疫苗接种省级补助，完成了辖区艾滋病管理的任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出912.24万元，占本年支出合计的65.35%。与上年相比增加170.56万元，增长23.00%。主要原因是：2023年各项保险、公积金等缴费基数调整，缴费金额增加，人员经费支出增加；原从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、村医工资补助等部分资金本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款公卫、基药项目资金增加，财政拨款收入增加；基本公共卫生服务工作量提升，基本公共卫生结算资金增加；本年增加突发公共卫生事件疫苗接种项目支出；各项支出同时增加，导致总的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于在编在职人员养老保险、职业年金和失业保险支出，其中养老保险支出63.07万元、职业年金支出5.03万元和失业保险支出2.76万元；

9.卫生健康（类）支出801.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%。主要用于2100302乡镇卫生院506.04万元，用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金，公积金，财政负担14名临聘人员基础工资及保险，拴心留人政策人员补助，村医州市级工资补助等。2100399其他基层医疗机构支出25.17万元，用于支付村卫生室基药补助及单位医疗业务常规支出。2100408基本公共卫生服务171.45万元，用于支付公卫临聘人员工资保险，村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费。2100409重大公共卫生服务11.23万元，用于支付村医重大公共卫生服务劳务费及单位重大公共卫生服务所需的办公经费。2100410突发公共卫生事件应急处理35.19万元，用于支付突发公共卫生事件疫苗接种服务补助。2100799其他计划生育事务支出0.03万元，用于支付村医计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务工作补助。2101102事业单位医疗32.86万元，用于支付在岗职工基本医疗保险及大病补充保险。2101103公务员医疗补助18.35万元，用于支付在岗职工及退休人员公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出1.58万元，用于支付在岗职工生育、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出39.48万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致均为0.00万元的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动均为0.00万元。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位为二级预算单位，车辆日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化，主要原因是瑞丽市勐卯镇卫生院为基层医疗卫生事业单位2023年未安排机关运行经费，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额904.92万元，其中，流动资产317.72万元，固定资产585.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242.03万元，其中固定资产减少15.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值21.16万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310200436600701111

[附件1.瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市勐卯镇卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市勐卯镇卫生院2023年国有资产使用情况表]