瑞丽市疾病预防控制中心2023年单位决算公开

监督索引号53310200436600301000

瑞丽市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性。在市卫健局的领导下，中心继续以重点传染病防制工作为目标，坚持以“预防为主”的卫生工作方针，继续扎实有效的开展各项综合性预防措施，进一步做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置工作，全面落实各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：中心行政办公室（含领导班子、党办、财务室）、免疫规划科、中心检验科、传染病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、健康教育与慢性病防治科、公共卫生科和美沙酮维持治疗门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆，超编1辆，超编主要原因为单位计划免疫科疫苗运输车无编。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2023年度收入合计3,875.62万元。其中：财政拨款收入2,267.02万元，占总收入的58.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,608.60万元（含教育收费0万元），占总收入的41.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,777.04万元，下降41.74%。其中：财政拨款收入减少3,030.60万元，下降57.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加253.56万元，增长18.71%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年财政拨款新冠疫情经费较多，财政拨款收入较多，但2023年无大量新冠疫情拨款，因此收入减少较多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2023年度支出合计3,611.60万元。其中：基本支出1,475.85万元，占总支出的40.86%；项目支出2,135.75万元，占总支出的59.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,300.13万元，下降47.75%。其中：基本支出增加194.74万元，增长15.20%；项目支出减少3,494.87万元，下降62.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2022年财政拨款新冠疫情经费较多，财政拨款收入较多，相应的财政拨款支出较多，但2023年无大量新冠疫情拨款，因此，收入减少较多，支出相应减少较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1,475.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,415.69万元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.16万元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,135.75万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：德宏州2022年卫生健康领域第一批中央预算内投资（瑞丽市疾控中心改造提升项目）专项经费支付我单位提升改造项目工程款100.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,267.02万元，占本年支出合计的62.77%。与上年相比减少3,030.60万元，下降57.21%，主要原因是2022年财政拨款新冠疫情经费较多，财政拨款收入较多，相应的财政拨款支出较多，但2023年无大量新冠疫情拨款，因此收入减少较多，支出相应减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,028.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，决算为12.04万元，完成年初预算的76.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为11.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.34%，完成年初预算的106.55%；公务接待费支出年初预算为4.80万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.66%，完成年初预算的6.67%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的76.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为11.72万元，完成年初预算的106.55%；公务接待费支出年初预算为4.80万元，决算为0.32万元，完成年初预算的6.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年新冠疫情，公车支出较多，2023年公务用车维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.88万元，下降58.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17.20万元，下降59.47%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新冠疫情，公车支出较多，2023年公务用车维护费减少，且2022年新冠疫情未产生公务接待费，2023年有公务接待费产生，因此较上年增长率大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位开展艾滋病防治、登革热防控等项目监测公车燃油费、过路费及保险等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于计划免疫规划、传染病疫情防控工作等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额8,424.30万元，其中，流动资产2,638.10万元，固定资产4,188.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,555.95万元，无形资产41.87万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,109.70万元，其中固定资产增加1490.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值16.01万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额212.66万元，其中：政府采购货物支出212.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额209.00万元，其中：授予小微企业合同金额209.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2023年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；且本报告和报表数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436600301111

[附件1.瑞丽市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表]  

[附件2.瑞丽市疾病预防控制中心2023年国有资产使用情况表]  

[附件3.瑞丽市疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效自评表]