瑞丽市中医傣医医院2023年度单位决算公开

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瑞丽市中医傣医医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门位于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院，属于政府举办的非营利性二级医院。临床科室开设肺病科、推拿科、肛肠科门诊、皮肤科门诊，辅助科室有药剂科、医学影像科、检验科，职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、总务科、信息设备科。院内配备64排CT、16排CT、DR、彩色多普勒超声、心电监护仪、血滤机、全自动凝血分析仪等各类专业医疗设备400余台。我部门最大职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极推进专科建设、专科帮扶

2023年2月在云南省中医医院温伟波院长、叶勇主任以及各位专家的大力支持下，两个中医特色专科建设顺利启动，5月与云南省中医院签订了《肺病专科建设帮扶协议书》、《推拿专科建设帮扶协议书》。8月正式启动“推拿科、肺病科”专科帮扶。

自（肺病科、推拿科）专科建设启动，云南省中医医院共开展2轮帮扶系列活动。在帮扶过程中，云南省中医医院秉承“解决一项医疗急需、新增一个服务项目、突破一个薄弱环节、带出一支技术团队”的帮扶情谊，先后派出了5批共29名多学科专家开展帮扶，涵盖推拿科、肺病科、内分泌科、超声科、急诊科、妇科、皮肤科、疼痛科、风湿病中心等科室。帮扶中，专家们以精湛的医疗技术、良好的服务态度，输送医疗资源和医疗服务到瑞丽，助力中傣医院基础建设和专业人才培养，提高医院综合服务能力和诊疗水平。

2.积极推广中医药适宜技术

2023年6月我院被纳入县级中医医院“两专科一中心”（皮肤科、肛肠科、中医药适宜技术推广中心）建设项目，8月挂牌成立“瑞丽市中医药适宜技术推广中心”，针对乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类人员，全年共开展5期共85人的培训，内容涉及拔罐类、推拿类、针灸类、刮痧、耳穴贴压、耳部刮痧、平衡针、踝三针、中药熏蒸、灸法、颈椎推拿手法、骨盆康复治疗等。于2023年12月16日顺利完成对卫生院6类15项、对村医4类15项的中医药适宜技术培训考核。

3.认真落实州级对口帮扶

2023年10月在德宏州卫健委、瑞丽市卫健局支持和见证下，开展德宏州人民医院、德宏州中医医院帮扶瑞丽市中傣医院签约启动仪式并签署帮扶协议，由州人民医院帮扶呼吸科、消化科、内分泌科，州中医医院帮扶肛肠科，在3年的帮扶周期内完成科室建设及人才培养，通过专家坐诊、现场带教、教学指导查房、病例讨论、学术讲座等多种形式，达到“留下一门过硬技术，带好一个临床科室”的效果，从而推动我院临床业务的发展，提升医院综合服务能力。我院先后选派10名骨干医师分别至德宏州人民医院、德宏州中医医院对口科室进修学习。

4.建设启动“陈剑专家工作站”并加入“云南省中西医结合肌骨超声专业联盟”

2023年12月邀请陈剑专家工作站团队建设启动“陈剑专家工作站”并举行“云南省中西医结合肌骨超声专业联盟”授牌仪式，同时组织全市各医疗机构开展首期肌骨超声专题培训班，现场同步开展超声技术带教指导工作，并完成介入治疗，进一步提升了中傣医院超声医学科的诊疗水平和服务能力，推动优质医疗资源下沉，惠及更多患者。

5.提升医务人员能力水平

为进一步提高医务人员业务素质和医院整体医疗服水平，完善人才梯队建设，2023年度外出培训学习22人次，并分批次派人赴昆明医科大学第一附属医院、云南省中医医院、德宏州人民医院、德宏州中医医院等省州级医院进修32人次，目前在西双版纳州傣医医院规培学习6人。

6.积极开展惠民义诊活动

为全面贯彻落实党的二十大精神，更好的解决群众看病难问题，推动乡村医疗服务能力提升，让城乡居民在家门口享受优质医疗服务，医院组织临床科室开展各类义诊活动，积极宣传中医药文化知识，全年共开展了13次义诊活动，义诊范围辐射全市，共计服务群众1333人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：肺病科、推拿科、肛肠科门诊、皮肤科门诊、药剂科、医学影像科、检验科、办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、总务科、信息设备科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市中医傣医医院作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2023年度收入合计2,013.67万元。其中：财政拨款收入1,637.00万元，占总收入的81.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入369.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.99万元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少2,134.88万元，下降51.46%。其中：财政拨款收入减少2,203.39万元，下降57.37%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加61.56万元，增长19.98%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加6.95万元，增长18856.65%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，瑞丽市中医傣医医院被指定为定点治疗医院，保障定点医院运行保障支出，本年度疫情防控资金收入较上年减少，导致年度收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2023年度支出合计2,656.89万元。其中：基本支出1,105.56万元，占总支出的41.61%；项目支出1,551.33万元，占总支出的58.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,763.34万元，下降39.89%。其中：基本支出增加146.13万元，增长15.23%；项目支出减少1,909.47万元，下降55.17%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，瑞丽市中医傣医医院被指定为定点治疗医院，保障定点医院运行保障支出，本年度疫情防控资金支出数较上年减少，导致年度支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市中医傣医医院单位机构正常运转的日常支出1,105.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095.58万元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.98万元，占基本支出的0.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市中医傣医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,551.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出20.13万元，主要为退休职工故后一次性抚恤金和丧葬费；

2.卫生健康支出1,531.20万元，主要为市级重点建设项目前期工作经费、新冠病毒感染过渡期（2022年12月7日至2023年3月31日期间）医务人员临时性工作补助、定点医院免费提供大锅药中药费及保障定点医院（含移动医院）吃住行等运行保障、合同制职工工资福利待遇及医院运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,637.00万元，占本年支出合计的61.61%。与上年相比减少2,000.84万元，下降55.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，瑞丽市中医傣医医院被指定为定点治疗医院，保障定点医院运行保障支出，本年度疫情防控资金支出数较上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出284.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%；主要用于原农场退休人员财政补贴工资及增资调资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休职工故后一次性抚恤金和丧葬费；

9.卫生健康（类）支出1,297.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%；主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%；主要用于本单位在职在编职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因为我单位为财政差额拨款事业单位，年初无预算安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9.36万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，2022年支出为县级公立医院120急救工作经费，主要是用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、疫情期间配送各个辖区中药液等产生的救护车燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等，2023年将该笔项目支出列入其他交通费，所以本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因为我单位是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费的核拨。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市中医傣医医院资产总额11,452.18万元，其中，流动资产3,899.19万元，固定资产2,516.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,946.80万元，无形资产89.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2,372.97万元，其中固定资产减少34.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额86.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出76.00万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额86.00万元，其中：授予小微企业合同金额86.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异；

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436601601111

[附件1.瑞丽市中医傣医医院2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市中医傣医医院2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市中医傣医医院2023年国有资产使用情况表]