瑞丽市妇幼保健院2023年度单位决算公开

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瑞丽市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2023年度重点工作任务概述

以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部、儿童保健部、中医科、内科、影像科、检验科、药剂科、口腔科、月子中心、党支部办公室、院办、财务科、公共卫生科、总务科、护理部、医务科、医学装备和信息管理科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市妇幼保健院作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇幼保健院2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员85人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：1、本单位2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入、支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2023年度收入合计5,156.58万元。其中：财政拨款收入2,904.67万元，占总收入的56.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,216.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.59万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计减少887.37万元，下降14.68%。其中：财政拨款收入减少1,027.03万元，下降26.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加119.30万元，增长5.69%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.37万元，增长133.84%。主要原因是：2022年财政下拨专项债券270.00万元，用于迁建项目二期工程建设，2023年无此项收入，故2023年总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2023年度支出合计3,967.08万元。其中：基本支出3,334.18万元，占总支出的84.05%；项目支出632.90万元，占总支出的15.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,322.59万元，下降36.93%。其中：基本支出减少165.67万元，下降5.23%；项目支出减少2,488.26万元，下降79.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年单位迁建项目工程款支付资金少于2022年支付资金，故2023年总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出3,334.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,796.57万元，占基本支出的53.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,537.61万元，占基本支出的46.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.90万元。其中：基本建设类项目支出270.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设支出97.15万元，主要用于单位人才培养，专用、通用设备购买，新院标识标牌设置等。

2、公共卫生支出265.06万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、迁建项目工程款、疫情防控相关工作支出等。

3、社会保障和就业支出0.69万元，主要用于遗属补助支付。

4、抗疫特别国债安排的支出270.00万元，主要用于迁建项目工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,391.43万元，占本年支出合计的35.07%。与上年相比增加169.07万元，增长13.83%，主要原因是：基本支出较上年增加主要原因是2023年调整职工保险缴纳基数，职工保险单位部分均有所增加；项目支出较上年增加主要原因是医疗卫生机构能力建设支出52.27万元，用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新、新院标识标牌设置等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于职工养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出和遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,181.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于职工工资及其他一些保险，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，公立医院改革项目等支出，保障单位正常运转，更好为对象提供服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。无主要原因。无单位机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市妇幼保健院资产总额15,936.49万元，其中，流动资产3,105.19万元，固定资产1,570.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,235.15万元，无形资产25.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,912.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值28.84万元；报废报损资3项，账面原值72.11万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额209.04万元，其中：政府采购货物支出209.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额189.78万元，其中：授予小微企业合同金额51.92万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年安排政府性基金支出270.00万元，主要用于支付迁建项目二期在建工程支出。本单位2023年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入、支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200436600101111

[附件1.瑞丽市妇幼保健院2023年决算公开表] 

[附件2.瑞丽市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市妇幼保健院2023年国有资产使用情况表]