瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53310200436600901000

 

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度单位决算

目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务、常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗安全质量监管。制定科室质量管理质控方案、医疗质量与安全考核标准、合理用药质控方案、抗菌药物管理方案、病历质控方案、病历质量评分标准，把这些方案逐步运用到卫生院和科室管理中，并进行完善、修订。医务科、护理部每月组织开展一次院级质控，并对上次发现问题进行通报。医务科每月召开一次医疗与安全管理例会，每周开展一次科室质控检查。

2.医疗服务能力提升。为了提高医疗服务能力，单位选派人员到德宏州医院进修学习。医务科、护理部每月对全院医护人员、乡村医生进行理论知识和技能培训学习，包括医院感染管理、急救知识、心电图、除颤仪的使用、心肺复苏、手卫生等三基培训。

3.公共卫生服务工作。按质按量按时完成公共卫生服务工作，每月完成辖区内预防接种工作，完成慢性病及老年人健康管理、结核病患者健康管理、地方病防治、健康教育、传染病管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院办公室、党办室、财务室、口腔科、中医科、医技科、收费室、药剂科、门诊部、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市弄岛镇中心卫生院作为二级预算单位，纳入瑞丽市卫生健康局2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人，（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是防艾专干。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年无预算内“三公经费”拨款及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度收入合计1,141.32万元。其中：财政拨款收入732.47万元，占总收入的64.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入405.16万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.69万元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加291.31万元，增长34.27%。其中：财政拨款收入增加140.19万元，增长23.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加174.96万元，增长76%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少23.84万元，下降86.60%。主要原因是：财政拨款收入增加，退休人员死亡抚恤金；人员增加，人员经费增加。事业收入增加，我单位加大了基本医疗服务能力提升力度，就诊病人较上年增加，所以事业收入增加。其他收入减少，上级相关部门转拨经费财政拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度支出合计1,074.61万元。其中：基本支出974.78万元，占总支出的90.71%；项目支出99.83万元，占总支出的9.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70.01万元，增长6.97%。其中：基本支出增加41.11万元，增长4.40%；项目支出增加61.60万元，增长161.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是疫情结束，我单位开展新项目新技术，就诊人次比上年增加，业务量增加，同时支出增加；项目支出增加，多项基本公共卫生服务项目工作恢复正常开展，也导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市瑞丽市弄岛镇中心卫生院正常运转的日常支出974.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512.98万元，占基本支出的52.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461.80万元，占基本支出的47.37％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级发放通知最低工资标准0.18万元/人/月、保险由市相关社保局和医保局按标准核定；

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.完成了村医州市级工资补助发放；完成了村医开展家庭医生签约的工作补助；完成了村医基本药物的补助及本单位日常开支的需要。

2.基本公共卫生服务补助总支出99.83万元，其中商品和服务支出94.35万元，主要从事基本公共卫生服务工作的临聘人员工资发放及保险缴纳；发放村医公共卫生服务经费。完成了村医及单位2023年基本公共卫生工作，包含老年人管理、慢病患者管理、预防接种等工作；完成了辖区内艾滋病管理的任务。资本性支出5.48万元，开展公共卫生服务工作的办公用品及房屋建筑物支出。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出732.47万元,占本年支出合计的68.16%。与上年相比增加140.19万元，增长23.67%,主要原因是本年人员增加，相应工资和各项保险费用增加，本年度拨入上年欠拨基本公共服务补助资金，导致公卫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%;主要用于在职在编人员养老保险、职业年金和失业保险支出，退休人员死亡抚恤支出，其中养老保险支出51.23万元、职业年金5.13万元、失业保险支出2.25万元、死亡抚恤金40.99万元。

9.卫生健康（类）支出601.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%;要用于在职人员工资福利支出402.45万元、基本药物补助支出47.76万元、基本公共卫生服务支出99.83万元、重大公共卫生服务支出3.49万元、突发公共卫生事件应急处理支出8.96万元、其他计划生育事务支出0.01万元、事业单位医疗支出37.48万元、公务员医疗补助支出1.14万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%;主要用于在职人员住房公积金缴费支出31.75万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项目支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项目支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项目支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变动。主要原因是瑞丽市弄岛镇中心卫生院为基层医疗卫生事业单位2023年未安排机关运行经费，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额828.32万元，其中，流动资产343.84万元，固定资产484.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.83万元，其中固定资产减少87.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

单位决算：单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产、包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等、按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上、使用期限在一年以上、并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资的、包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等、按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 

监督索引号53310200436600901111

[附件1.瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年单位决算公开表]

[附件2.瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年度单位整体支出绩效自评表]

[附件3.瑞丽市弄岛镇中心卫生院2023年国有资产使用情况表]