瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度单位决算公开

监督索引号53310200436600801000

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗和公共卫生等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。实施疾病预防、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供病人转诊服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.本单位2023年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。不断提高医院服务质量和服务水平，加强卫生技术人员业务素质培训，提升院内能力建设。

2.我单位按质按量完成市卫健局下达的2023年各项卫生工作责任目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市勐秀乡卫生院共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市勐秀乡卫生院作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度收入合计462.06万元。其中：财政拨款收入379.00万元，占总收入的82.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入77.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的16.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.74万元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计减少25.73万元，下降5.27%。其中：财政拨款收入增加67.45万元，增长21.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少81.48万元，下降51.31%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少11.70万元，下降67.09%。主要原因是上年从主管部门瑞丽市卫生健康局拨入的基药补助、乡村医生工资补助等部分资金，本年由主管部门分配后由财政直接拨入单位，财政拨款基本公共卫生服务、基本药物制度补助项目资金增加，财政拨款收入增加，其他收入减少；本年度门诊人次减少，医疗业务收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度支出合计490.95万元。其中：基本支出375.36万元，占总支出的76.46%；项目支出115.59万元，占总支出的23.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34.05万元，增长7.45%。其中：基本支出增加16.85万元，增长4.70%；项目支出增加17.20万元，增长17.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员经费增加，医疗业务成本增加，基本支出日常公用经费增加；本年度结算的基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金较上年增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院单位机构正常运转的日常支出375.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.42万元，占基本支出的70.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.94万元，占基本支出的29.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市勐秀乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中：基本建设项目类支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

（1）用于专项业务工作的经费支出115.59万元，主要用于单位人才培养，专用、通用设备购买，新院标识标牌设置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出379.00万元，占本年支出合计的77.20%。与上年相比增加67.45万元，增长21.65%，主要原因是本年人员增加，相应工资和各项保险费用增加，本年度拨入上年欠拨基本公共卫生服务补助资金，导致基本公共卫生服务补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于支付在职人员财政配套基本养老保险费、失业保险支出和在职转退休人员职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出333.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于在职人员基本工资福利支出218.02元，乡镇卫生支出2.47万元，基本药物制度项目支出29.59万元，基本公共卫生服务项目支出64.22万元，计划生育项目支出0.01万元，基本医疗保险、生育保险费和大病医疗保险支出12.35万元，公务员医疗补助支出6.35万元，工伤保险支出0.60万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出14.94万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是瑞丽市勐秀乡卫生院为基层医疗卫生事业单位2023年无机关运行经费支出，未安排机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市勐秀乡卫生院资产总额878.48万元，其中，流动资产362.82万元，固定资产514.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.96万元，其中固定资产减少29.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异；本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，公开表11表《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436600801111

[附件1.瑞丽市勐秀乡卫生院2023年部门决算公开表]

[附件2.瑞丽市勐秀乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表]   

[附件3.瑞丽市勐秀乡卫生院2023年国有资产使用情况表]