瑞丽市疾病预防控制中心2025年部门预算公开

   监督索引号53310200436600300000

瑞丽市疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 瑞丽市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟订健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟订全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：中心行政办公室（含领导班子、党办、财务室）、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病与结核病防治科、地方病防治科、慢性病与健康教育科、公共卫生科、和美沙酮维持治疗门诊、监督一科、监督二科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以疾控体系改革建设为抓手，以保护人民健康为核心，突出党建引领业务融合，深化卫生监督执法成效，抓实突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务项目和重点传染病、慢性非传染性疾病防治等；二是加强党风廉政建设工作，认真落实主体责任；三是完成机构改革，推动疾控事业高质量发展；四是科教人才培养及引进工作；五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强推进乡村振兴进程；六是规范管理，全面开展各项业务工作，为进一步加强我市重点传染病防制工作，保障人民群众的身体健康，持续开展了鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、艾滋病、结核麻风病、慢性病等疾病的防制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制8人，工勤人员编制5人，事业编制81人。在职实有116人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆，超编1辆，超编原因为单位计划免疫科疫苗运输车辆无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,306,131.02元，其中：一般公共预算17,256,223.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,049,907.92元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,135,514.35元，下降9.67%，主要原因分析为2025年上年结转事业收入减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,256,223.10元，其中：本年收入17,256,223.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,256,223.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,126,997.96元，增长14.06%，主要原因分析为2025年卫生监督大队合并后，人员类项目一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,306,131.02元。财政拨款安排支出17,256,223.10元，其中：基本支出15,783,725.70元，与上年对比增加2,005,102.56元，增长14.55%，主要原因分析为2025年卫生监督大队合并后，人员工资等基本支出增加；项目支出1,472,497.40元，与上年对比增加121,895.40元，增长9.03%，主要原因分析为卫生监督大队并入后，新增卫生监督非税征管成本补助经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政退休人员体检费等开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业退休人员体检费等开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,516,905.44元（其中：基本支出1,516,905.44元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险缴费；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23,147.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,147.40元），主要用于保障杨婷婷故后遗属补助；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出60,697.00元（其中：基本支出60,697.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员失业保险缴费等支出；

6.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1,064,704.00元（其中：基本支出1,064,704.00元，项目支出0.00元），主要用于保障卫生监督在职人员工资等支出；

7.2100101卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构11,988,676.18元（其中：基本支出10,539,326.18元，项目支出1,449,350.00元），主要用于保障事业在职人员工资、预防体检经费、疫苗非税收入等支出；

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4,290.00元（其中：基本支出4,290.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生监督在职人员医疗保险缴费；

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗881,730.00元（其中：基本支出881,730.00元，项目支出0.00元），主要用于事业在职人员医疗保险缴费；

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助473,268.00元（其中：基本支出473,268.00元，项目支出0.00元），主要用于事业及行政在职人员医疗补助开支；

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出85,326.00元（其中：基本支出85,326.00元，项目支出0.00元），主要用于事业及行政在职人员工伤保险及生育保险开支；

12.2080801住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,137,679.08元（其中：基本支出1,137,679.08元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出15,000,600.52元（其中：基本支出15,000,600.52元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,978,996.00元（其中：基本支出3,978,996.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）1,453,644.00元（其中：基本支出1,453,644.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）334,583.00元（其中：基本支出334,583.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员奖金；

（4）30107（绩效工资）4,845,242.00元（其中：基本支出4,845,242.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,516,905.44元（其中：基本支出1,516,905.44元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）886,020.00元（其中：基本支出886,020.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员医疗保险缴费；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）473,268.00元（其中：基本支出473,268.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公务员医疗补助缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）146,023.00元（其中：基本支出146,023.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员失业、工伤等缴费；

（9）30113（住房公积金）1,137,679.08元（其中：基本支出1,137,679.08元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金；

（10）30199（其他工资福利支出）228,240.00元（其中：基本支出228,240.00元，项目支出0.00元），主要用于临聘人员工资及保险。

2.经济科目302商品和服务支出2,182,475.18元（其中：基本支出783,125.18元，项目支出1,449,350.00元），具体为：

（1）30201（办公费）218,350.00元（其中：基本支出120,600.00元，项目支出97,750.00元），主要用于单位日常公用经费、预防体检经费、党员活动专项经费等购买办公费开支；

（2）30205（水费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.000元，项目支出0.00元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）154,000.00元（其中：基本支出114,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位邮电费开支；

（5）30211（差旅费）16,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于非免疫规划疫苗储存运输费项目及公用经费在职人员差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）251,800.00元（其中：基本支出19,800.00元，项目支出232,000.00元），主要用于预防性体检、非免疫规划疫苗储存运输费项目及公用经费办公设备维护等开支；

（7）30217（公务接待费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于单位开展公务接待相关开支；

（8）30218（专用材料费）350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元），主要用于购买预防体检用试剂耗材款；

（9）30226（劳务费）309,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出309,600.00元），主要用于拴心留人政策补助、预防体检聘用人员工资保险等开支；

（10）30227（委托业务费）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于非免疫规划疫苗储存运输费项目委托业务费开支；

（11）30228（工会经费）342,325.18元（其中：基本支出342,325.18元，项目支出0.00元），主要用于一般公用经费补助工会经费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）140,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出132,000.00元），主要用于单位公务用车燃油费、过路费、维修费等开支；

（13）30239（其他交通费用）87,600.00元（其中：基本支出87,600.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生监督大队在职人员公务交通补贴开支；

（14）30299（其他商品和服务支出）151,800.00元（其中：基本支出41,800.00元，项目支出110,000.00元），主要用于非免疫规划疫苗储存运输费项目、预防性体检项目及一般公用经费其他商品和服务开支。

3.经济科目303对个人和家庭的补助23,147.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,147.40元），具体为：

（1）30305（生活补助）23,147.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,147.40元），主要用于杨婷婷故后遗属补助开支。

4.经济科目310资本性支出50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于购买打印机、电脑等办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市疾病预防控制中心2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额650,000.00元，其中：政府采购货物预算650,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降62.50%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次，较上年减少。主要原因分析为公务接待费缩减，公务接待费及接待人数同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长26.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长26.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。主要原因分析为卫生监督大队合并后，公务用车保有量增加，相应公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额71,428,215.71元，其中，流动资产17,701,366.47元，固定资产37,119,628.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,141,222.93元，无形资产465,998.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,814,832.52元，其中固定资产增加1,429,551.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200436600300111

  [附件：瑞丽市疾病预防控制中心部门预算公开表]