瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年部门预算公开

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瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理、疫情防控等。

（二）机构设置情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本部门常规重点工作有：开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；指导、监督下辖卫生室、服务站做好各项常规工作。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2025年重点工作主要还有疫苗接种、等级评审、慢病中心建设、老年友善机构创建等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,785,778.96元，其中：一般公共预算1,695,778.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,050,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加98,867.40元，增长3.68%，其中一般公共预算增加8,867.40元，增长0.53%；事业收入增加50,000.00元，增长5.00%；其他收入增加40,000.00元，增长100.00%。主要原因分析为2025年一般公共预算财政拨款住房公积金预算收入增加，医疗事业收入预算增加，其他收入预算增加，总的收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,695,778.96元，其中：本年收入1,695,778.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,695,778.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,867.40元，增长0.53%，主要原因分析为人员工资调整，临聘人员工资标准提高，2025年一般公共预算财政拨款人员工资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,785,778.96元。财政拨款安排支出1,695,778.96元，其中：基本支出1,557,778.96元，与上年对比增加20,867.40元，增长1.36%，主要原因分析为人员工资调整，临聘人员工资标准提高，2025年一般公共预算财政拨款人员工资预算收入增加；项目支出138,000.00元，与上年对比减少12,000.00元，降低8.00%，主要原因分析为2025年我单位人员退休拴心留人补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出154,549.12元（其中：基本支出154,549.12元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职职工基本养老保险；

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,762.00元（其中：基本支出6,762.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职职工的失业保险；

3.2100301卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构1,273,746.00元（其中：基本支出1,135,746.00元，项目支出138,000.00元），主要用于支付单位在职职工的工资；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,259.00元（其中：基本支出90,259.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、生育保险、大病补充保险缴纳，保障退休职工的大病补充保险缴纳；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45,857.00元（其中：基本支出45,857.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职职工的公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,694.00元（其中：基本支出8,694.00元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职职工的生育保险及工伤保险；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115,911.84元（其中：基本支出115,911.84元，项目支出0.00元），主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.经济科目301（工资福利支出）1,557,778.96元（其中：基本支出1,557,778.96元，项目支出0.00元），具体为：

（1）基本工资396,912.00元（其中：基本支出396,912.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的岗位工资及薪级工资；

（2）奖金33,076.00元（其中：基本支出33,076.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的事业单位工作人员部分奖励性绩效工资；

（3）津贴补贴49,836.00元（其中：基本支出49,836.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、护龄津贴等津贴补贴工资；

（4）职工基本医疗保险缴费90,259.00元（其中：基本支出90,259.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、生育保险、大病补充保险缴纳，保障退休职工的大病补充保险缴纳；

（5）绩效工资579,842.00元（其中：基本支出579,842.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励绩效、改革性补贴绩效、核增一次性绩效工资总量绩效等绩效工资；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费154,549.12元（其中：基本支出154,549.12元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工基本养老保险缴纳；

（7）公务员医疗补助缴费45,857.00元（其中：基本支出45,857.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工及退休职工的公务员医疗补助缴费；

（8）其他社会保障缴费15,456.00元（其中：基本支出15,456.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工失业保险及工伤保险缴费；

（9）住房公积金115,911.84元（其中：基本支出115,911.84元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的住房公积金缴纳；

（10）其他工资福利支出76,080.00元（其中：基本支出76,080.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位财政供养临聘医技人员2人的工资及保险。

2.经济科目302（商品和服务支出）138,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出138,000.00元），具体为：

30226（劳务费）138,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出138,000.00元），主要用于保障符合拴心留人政策补助经费以及符合基层医疗卫生机构卫生专业技术人员生活补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年无县对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年持平，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

一般公共预算财政拨款因公出国（境）费较上年无变化均为0.00元，主要原因分析为本部门为医疗卫生二级预算单位，一般不涉及出国（境）活动，无相关经费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

一般公共预算财政拨款公务接待费较上年无变化均为0.00元，主要原因分析为本部门为医疗二级预算单位，公务接待所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费较上年无变化均为0.00元，年末公务用车保有量为1辆。主要原因分析为2025年无公务用车购置需求且本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行维护所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析为本部门为基层医疗卫生事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心资产总额3,177,686.38元，其中，流动资产284,956.29元，固定资产2,880,760.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,970.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少381,214.45元，其中固定资产减少55,193.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

  监督索引号53310200436600400111

  [附件：瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心部门预算公开表]