瑞丽市妇幼保健院2025年预算公开

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瑞丽市妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 瑞丽市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

瑞丽市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部、儿童保健部、中医科、健康管理中心、口腔科、母婴康养中心、影像科、检验科、药剂科、麻醉手术科、党支部办公室、院办、人事科、财务科、公共卫生科、总务科、护理部、医务科、医学装备和信息管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，超编1辆，超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不全，无法办理编制，进行落户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,912,054.14元，其中：一般公共预算11,746,308.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入26,665,745.26元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比增加9,908,165.31元，增长33.02%，主要原因分析为2025年事业收入、其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,746,308.88元，其中：本年收入11,746,308.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,746,308.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加959,300.24元，增长8.89%，主要原因分析为本年职工住房公积金、工资及保险较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,912,054.14元。财政拨款安排支出11,746,308.88元，其中：基本支出11,439,936.88元，与上年对比增加953,492.24元，增长9.09%，主要原因分析为本年职工住房公积金、工资及保险较上年增加；项目支出306,372.00元，与上年对比增加5,808.00元，增长1.93%，主要原因分析为遗属补助减少1人，拴心留人增加1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,211,627.84元（其中：基本支出1,211,627.84元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员养老保险单位部分预算。

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），主要用于事业单位遗属补助金。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,009.00元（其中：基本支出53,009.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员失业保险支出预算。

4.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构8,412,355.16元（其中：基本支出8,117,455.16元，项目支出294,900.00元），主要用于事业单位人员的工资津贴、防艾人员基本工资、保险和工会经费；取消药品和耗材加成的补助支出、拴心留人补助支出和预防性体检财政保障专项资金等支出预算。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗708,949.00元（其中：基本支出708,949.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员事业单位基本医疗保险支出预算。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助372,020.00元（其中：基本支出372,020.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员公务员医疗补助保险支出预算。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,155.00元（其中：基本支出68,155.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员生育和工伤保险支出预算。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金908,720.88元（其中：基本支出908,720.88元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员财政配套公积金支出预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出11,290,263.72元（其中：基本支出11,290,263.72元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,124,248.00元（其中：基本支出3,124,248.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的基本工资；

（2）30102（津贴补贴）399,144.00元（其中：基本支出399,144.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员工资的津贴补贴；

（3）30103（奖金）260,354.00元（其中：基本支出260,354.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的十三个月工资；

（4）30107（绩效工资）4,031,876.00元（其中：基本支出4,031,876.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励、2022年核增一次性绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,211,627.84元（其中：基本支出1,211,627.84元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）708,949.00元（其中：基本支出708,949.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的大病补充保险、事业医疗保险、生育保险单位缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）372,020.00元（其中：基本支出372,020.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）121,164.00元（其中：基本支出121,164.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的工伤保险、失业保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）908,720.88元（其中：基本支出908,720.88元，项目支出0.00元），主要用于事业单位人员的住房公积金缴费支出；

（10）30199（其他工资福利支出）152,160.00元（其中：基本支出152,160.00元，项目支出0.00元），主要用于单位防艾人员的基本工资、保险支出。

2.经济科目302商品和服务支出444,573.16元（其中：基本支出149,673.16元，项目支出294,900.00元），具体为：

（1）30218（专用材料费）246,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出246,900.00元），主要用于单位2025年预防性体检财政保障专项资金、公立医院取消药品和耗材差价补助资金支出；

（2）30226（劳务费）48,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出48,000.00元），主要用于单位拴心留人补助支出；

（3）30228（工会经费）149,673.16元（其中：基本支出149,673.16元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助支出11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），具体为：

30305（生活补助）11,472.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11,472.00元），主要用于单位遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市妇幼保健院无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5,175,000.00元，其中：政府采购货物预算5,175,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，但无公务用车运行维护费，原因是我单位无财政预算的“三公”经费，使用车辆均为救护车，其产生费用全部由单位自有资金支付，并放入部门经济分类其他交通费用，故我单位有车辆保有量但无相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市妇幼保健院资产总额147,463,687.75元，其中，流动资产17,937,957.87元，固定资产15,144,959.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程114,186,816.73元，无形资产193,953.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,901,220.73元，其中固定资产减少557,177.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1,018,590.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  监督索引号53310200436600100111

  [附件：瑞丽市妇幼保健院部门预算公开表]