瑞丽市卫生健康局

瑞丽市户育卫生院2024年度部门决算公开报告

浏览量：680 作者：日期：2025/12/15

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瑞丽市户育卫生院2024年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：临床科（含住院部和门诊部）、公共卫生科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编2辆。宋庆龄基金会捐赠救护车1辆，疫情期间瑞丽市卫生健康局调拨负压救护车1辆，均无车辆编制

三、重点工作概述

1.狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象。以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。

2.进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平。开展卫生大扫除，积极参与瑞丽市、户育乡创建卫生城市、乡镇、医院活动。

3.按照目标，扎实做好各项公卫工作。健康教育是提高公民健康和健康生活水平的有效措施，为帮助居民群众增强健康意识、技能，养成良好的卫生行为习惯和生活方式，改善环境，降低危险因素，促进人们的健康水平不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2024年度收入合计5,320,376.81元。其中：财政拨款收入4,442,773.33元，占总收入的83.50%；无上级补助收入；事业收入877,603.48元（含教育收费0.00元），占总收入的16.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加317,773.50元，增长6.35%，主要原因是实施基本药物制度和基本公共卫生服务项目收入增加。其中：财政拨款收入增加581,854.49元，增长15.07%，主要原因是实施基本药物制度和基本公共卫生服务项目收入增加；上年无上级补助收入；事业收入减少194,178.99元，下降18.12%，主要原因是医疗就诊人数减少，单位事业收入相应降低；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少69,902.00元，下降100.00%，主要原因是2024年未收到其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2024年度支出合计5,467,401.64元。其中：基本支出3,845,911.20元，占总支出的70.34％；项目支出1,621,490.44元，占总支出的29.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加281,808.46元，增长5.43%，主要原因是实施基本药物制度和基本公共卫生服务项目支出增加。其中：基本支出减少257,117.45元，下降6.27%，主要原因是诊疗人数减少，相关药品耗材等基本支出减少；项目支出增加538,925.91元，增长49.78%，主要原因是实施基本药物制度和基本公共卫生服务项目支出增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市户育卫生院机构正常运转的日常支出3,845,911.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,102,810.61元，占基本支出的80.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,100.59元，占基本支出的19.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市户育卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,621,490.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补助项目经费170,886.53元，主要用于卫生院实施基本药物制度产生的各项办公费、劳务费、材料费等支出。

2.基本公共卫生服务项目经费1,262,073.41元，主要用于实施基本公共卫生产生的各项办公费、劳务费等支出。

3.乡村医生补助项目经费75,600.00元，主要用于发放乡村医生劳务费。

4.拴心留人政策补助资金项目经费72,000.00元，主要用于发放在职人员拴心留人生活补助。

5.防治艾滋病补助资金项目经费40,930.50元，主要用于艾滋病防治工作产生的各项办公费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,442,773.33元，占本年支出合计的81.26%。与上年相比增加581,854.49元，增长15.07%，完成年初预算的163.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出332,615.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的126.23%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳社保基数包含了事业单位专业技术人员参照公务员基础绩效标准部分资金。

9.卫生健康（类）支出3,881,932.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%，完成年初预算的166.34%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、生育保险费、大病保险费等社会保障缴费和卫生院日常办公产生的各项办公费、水电费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳社保基数包含了事业单位专业技术人员参照公务员基础绩效标准部分资金。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出228,225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的180.81%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年缴费比例从8%调整为12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。瑞丽市姐相镇卫生院为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市户育卫生院资产总额4,853,987.86元，其中，流动资产1,243,245.01元，固定资产3,599,401.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,341.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172,758.70元，其中固定资产增加279,180.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值16,408.32元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36,904.45元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,904.45元。授予中小企业合同金额36,904.45元，其中：授予小微企业合同金额36,904.45元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市户育卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。