瑞丽市人民医院2024年度部门决算公开

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瑞丽市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。其主要职责是为人民身体健康提供医疗与保障。职责范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置47个内设机构，包括：行政职能科室19个分别为：党委办公室、行政办公室、团委办公室、纪委监察室、宣传科、财务科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、医保科、人事科、感染控制管理科、艾滋病抗病毒治疗指导中心、体检科、服务中心、设备信息科、总务科、保卫科；临床科室22个分别为：心内科、肾内科、内二科、老年医学科、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、重症医学科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、康复医学科、五官科、中医皮肤科、120急救中心、门诊部、供应室；医技科室6个分别为：放射科、检验科、药剂科、病理科、心脑电图室、超声科。发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员298人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员294人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员364人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员362人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人（离休0人，退休157人）。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建、党风廉政建设工作：年内党建、党风廉政建设各项工作均围绕相应规范、责任制标准组织开展，召开党建、党风廉政建设工作专题会议、警示教育大会等；并且积极开展“全国医药领域腐败问题集中整治”工作，在全院范围内开展自查自纠等。

2.医疗业务工作：加强质量控制，确保诊疗安全；顺利通过省级县级公立综合医院第二阶段提质达标验收和州级等级医院复审，眼科、营养科2个薄弱专科接受省、州专家组现场验收；新建省、州专家团队工作站13个；成为大理大学临床教学基地；开展介入超声、内科胸腔镜技术等12项新技术、新项目等。

3.医院基础设施建设有序推进。

4.进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。

5.创卫工作：年内认真开展登革热防控及创卫工作，组织爱国卫生、除四害等活动99次，并签订《2024年医疗废物安全管理责任书》，完善规范医废处置流程，规范收集、安全转运感染性医疗废物。

6.脱贫攻坚工作：认真执行脱贫攻坚和健康扶贫。

7.紧密型县域医共体推进有序，逐步显现成效。总医院成员单位调整为14家，数据中心建设于2024年1月15日完成安装验收，12月1日完成瑞丽市人民医院上线，后续根据合同及业务需求不断完善及扩展智慧医疗。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2024年度收入合计364945000.29元。其中：财政拨款收入152776168.45元，占总收入的41.86%；无上级补助收入；事业收入211279056.80元（含教育收费0.00元），占总收入的57.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入889775.04元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加114140279.73元，增长45.51%。其中：财政拨款收入增加116482132.80元，增长320.94%；上年无上级补助收入；事业收入减少1829571.49元，下降0.86%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少512281.58元，下降36.54%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年财政下达我院的项目增加，例如2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽传染病医院）补助资金、2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽国门医院）补助资金、德宏州瑞丽市人民医院建设项目专项资金等；事业收入减少的主要原因是我院大量使用带量采购的药品及材料，因为带量采购价格偏低，所以药品及材料的收入减少，此医疗项目收入的减少极大地影响了我院医疗收入增长幅度；其他收入减少的主要原因是2023年有6名职工辞职支付违约金，导致其他收入较大，故2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2024年度支出合计343803344.29元。其中：基本支出94499029.79元，占总支出的27.49％；项目支出249304314.50元，占总支出的72.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加62395020.87元，增长22.17%。其中：基本支出减少112783978.27元，下降54.41%；项目支出增加175178999.14元，增长236.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是以前年度未将自有资金纳入预算，自有资金商品和服务支出全部纳入公用经费，2024年将自有资金纳入预算分为了人员类、日常事业活动类、政府采购活动类等多个项目，2024年公用经费只包含了财政承担的工会经费部分，故基本支出减少；项目支出增加的主要原因是以前年度未将自有资金纳入预算，自有资金商品和服务支出全部纳入公用经费，2024年将自有资金纳入预算分为了人员类、日常事业活动类、政府采购活动类等多个项目，与2023年相比较2024年增加了自有资金的预算项目日常事业活动类、政府采购活动类等项目，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市人民医院机构正常运转的日常支出94499029.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93992776.63元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506253.16元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249304314.50元。其中：基本建设类项目支出122120000.00元。

1.德宏州瑞丽市人民医院建设项目专项资金19000000.00元，主要用于支付瑞丽市人民医院建设项目工程款；

2.2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽国门医院）补助资金22320000.00元，主要用于支付瑞丽国门医院工程款；

3.2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽传染病医院）补助资金80800000.00元，主要用于支付瑞丽传染病医院工程款；

4.拴心留人政策补助经费705200.00元，主要用于支付我院符合拴心留人政策人员的劳务费；

5.2024年健康扶贫拴心留人政策补助经费110000.00元，主要用于支付我院符合拴心留人政策人员的劳务费；

6.取消药品和耗材加成收入政策补助资金118312.00元，主要用于支付专用材料款；

7.120运行经费170000.00元，主要用于支付120救护车维修费、燃油费；

8.2024年拴心留人政策补助经费2400.00元，主要用于我院符合拴心留人政策人员的劳务费。

9.2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金150000.00元，主要用于支付专用材料费。

10.2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金400.00元，主要用于支付差旅费。

11.2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金279385.00元，主要用于支付办公设备及专用设备购置款。

12.2022年基本公共卫生服务项目中央补助结算专项资金21688.00元，主要用于支付专用设备购置款。

13.2024年民族地区转移支付资金防治艾滋病工作经费21600.00元，主要用于支付防艾专干人员劳务费。

14.2023年重大传染病防控中央结算补助资金205766.00元，主要用于支付结核试剂款、艾滋病抗病毒治疗医生监督服药工作补助等。

15.2023年重大传染病防控中央补助资金228604.50元，主要用于支付艾滋病抗病毒治疗医生监督服药工作补助等。

16.2023年重大传染病防控（食品安全风险监测项目）中央补助资金3000.00元，主要用于支付食品安全宣传材料费。

17.2023年重大传染病防控（结核病防治）中央补助资金100000.00元，主要用于支付结核试剂款。

18.2024年重大传染病防控（艾滋病防治）中央补助资金505580.00元，主要用于支付专用设备购置款、抗病毒治疗医生随访监督服药工作补助费等。

19.2024年防治艾滋病市级配套工作经费1700.00元，主要用于支付防艾专干人员劳务费。

20.2024年单位资金安排日常事业活动类项目经费123213239.00元，主要用于支付我院日常业务开展所需的各种费用，例如培训费、差旅费、水费、专用材料费、维修费、专用设备及办公设备购置款等。

21.2024年单位资金政府采购活动类项目经费1347440.00元，主要用于支付我院日常业务开展所需政府采购的各种费用，例如专用设备及办公设备购置款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出152776168.45元，占本年支出合计的44.44%。与上年相比增加116482132.80元，增长320.94%，完成年初预算的559.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1555367.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，年初无此项预算。主要用于发放退休人员病故或身亡抚恤金和丧葬费；造成预决算差异的主要原因是退休人员病故或身亡所需的抚恤金和丧葬费需等实际发生再向财政进行申请支付，年初未进行预算，故存在差异。

9.卫生健康（类）支出151220800.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.98%，完成年初预算的553.94%。主要用于支付在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费发放、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置等；造成预决算差异的主要原因是财政根据年初预算的安排下拨款项到我院，但我院每年存在的人员增减变动情况，所以人员工资及保险经费会在年底向财政局清算；项目上还存在中央、省级及州级的补助资金，后期有上级或本级文件安排时，我院向财政申请，多出来的财政拨款收入均有文件依据，同时均经财政审批，例如2024年财政下达的2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽传染病医院）补助资金80800000.00元、2023年第四批重大公共卫生服务能力（瑞丽国门医院）补助资金22320000.00元、德宏州瑞丽市人民医院建设项目专项资金19000000.00元等项目。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市人民医院资产总额556859381.57元，其中，流动资产462592449.43元，固定资产90569320.54元（净值），对外投资及有价证券657344.21元，在建工程2814271.13元，无形资产225996.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62943112.86元，其中固定资产增加10507592.67元。处置房屋建筑物982平方米，账面原值614623.48元；处置车辆1辆，账面原值221966.20元；报废报损资产46项，账面原值3964092.49元，实现资产处置收入3700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18807201.63元，其中：政府采购货物支出6021557.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12785644.13元。授予中小企业合同金额8956827.63元，其中：授予小微企业合同金额8097417.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市人民医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

监督索引号53310200436601001111

[附件：1.瑞丽市人民医院2024年度部门决算公开表20251210100903900]

[附件：2.瑞丽市人民医院2024年度国有资产使用情况表20251210100903900]

[附件：3.瑞丽市人民医院2024年度绩效自评表20251210100903900]