瑞丽市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310200436600301000

瑞丽市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

拟定和指导实施全市急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全市免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全市消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心行政办公室（含领导班子、党办、财务室）、免疫规划科、检验科、传染病控制科、性病艾滋病与结核病防治科、地方病防治科、慢性病与健康教育科、公共卫生科、美沙酮维持治疗门诊、监督一科、监督二科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为瑞丽市卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆9辆，超编1辆，超编原因为单位计划免疫科疫苗运输车辆无编制。

三、重点工作概述

2024年，中心在市委、市政府和市卫生健康局的正确领导下，以疾控体系改革建设为抓手，以保护人民健康为核心，突出党建引领业务融合，深化卫生监督执法成效，抓实突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务项目和重点传染病、慢性非传染性疾病防治等，各项工作均取得了新的进展。包括：加强党风廉政建设工作，认真落实主体责任；完成机构改革，推动疾控事业高质量发展；科教人才培养及引进工作；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强推进乡村振兴进程；规范管理，全面开展各项业务工作，为进一步加强我市重点传染病防制工作，保障人民群众的身体健康，中心持续开展了鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、艾滋病、结核麻风病、慢性病等疾病的防制工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2024年度收入合计42615674.85元。其中：财政拨款收入25077007.21元，占总收入的58.84%；无上级补助收入；事业收入17538667.64元（含教育收费0.00元），占总收入的41.16%；无经营收；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3859472.98元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加2406931.06元，增长10.62%；无上级补助收入；事业收入增加1452541.92元，增长9.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年登革热资金拨款较多且机构合并，卫生监督大队并入后财政拨款经费增加，因此收入增多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2024年度支出合计47878187.16元。其中：基本支出16658277.86元，占总支出的34.79％；项目支出31219909.30元，占总支出的65.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11762230.38元，增长32.57%。其中：基本支出增加1899789.79元，增长12.87%；项目支出增加9862440.59元，增长46.18%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是机构合并，卫生监督大队并入后人员经费等基本支出增加及登革热防控支出较大项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出16658277.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15950464.04元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707813.82元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31219909.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

疾病预防控制机构项目经费23136395.99元，主要用于全面提升实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，各级疾控机构需开展检测质量考核评价和试剂评估、加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制、开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训、完成非免疫规划疫苗配送及完成预防体检相关工作。

基本公共卫生服务项目经费835016.54元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，完成职业病诊断报告、学生碘缺乏、职业病健康检查机构个案卡报告、健康素养提高、地方病防治等工作。

重大公共卫生服务项目经费4022167.77元，主要继续为0-6岁适龄儿童常规接种，推进基本公共卫生服务均等化实施进程，提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率，进一步降低我省疫苗针对传染病的发病率，保护儿童身体健康。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情处于低流水平等工作。

突发公共卫生事件应急处置项目经费3226329.00元，主要用于抓紧落实防控措施，切实做好疫情应急处置工作；开展登革热防治、疟疾寄生虫防治、蚊媒监测等工作，落实相关危险因素监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出25077007.21元，占本年支出合计的52.38%。与上年相比增加2406931.06元，增长10.62%,完成年初预算的165.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2249711.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%,完成年初预算的172.38%，主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年机构合并，卫生监督大队并入后各项保险及经费较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出21715793.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%,完成年初预算的164.35%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级预算资金，但决算支出包含上级资金，因此存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1111502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的181.80%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年机构合并，卫生监督大队并入后住房公积金较年初预算增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，占年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为159000.00元，决算为94838.72元，完成年初预算的59.65%；支出决算较上年减少25518.92元，下降21.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为111000.00元，决算为92402.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.43%，完成年初预算的83.25%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为2436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.57%，完成年初预算的5.08%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24790.92元，下降21.15%；公务接待费支出决算较上年减少728.00元，下降23.01%；具体是国内接待费支出决算2436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少728.00元，下降23.01%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，支出决算为94838.72元，完成年初预算的60.02%，支出决算较上年减少25518.92元，下降21.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为92402.72元，完成年初预算的84.00%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为2436.00元，完成年初预算的5.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年大量公务用车运行维护费还未能支付，因此决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24790.92元，下降21.15%；公务接待费支出决算减少728.00元，下降23.01%，具体是国内接待费支出决算2436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少728.00元，下降23.01%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年大量公务用车运行维护费还未能支付，因此三公经费总体比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位开展艾滋病防治、登革热防控等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于传染病疫情防控工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市疾病预防控制中心属于公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额71428215.71元，其中，流动资产17701366.47元，固定资产37119628.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16141222.93元，无形资产465998.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12814832.52元，其中固定资产增加1429551.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5737079.00元，其中：政府采购货物支出5737079.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5467116.00元，其中：授予小微企业合同金额3830956.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市疾病预防控制中心2024年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436600301111

[附件：1.瑞丽市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20251208102638855]   

[附件：2.瑞丽市疾病预防控制中心2024年度国有资产使用情况表20251208102638855]  

[附件：3.瑞丽市疾病预防控制中心2024年度绩效自评表20251208102638855]