瑞丽市中医傣医医院2024年度部门决算公开

监督索引号53310200436601601000

瑞丽市中医傣医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位位于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院，属于政府举办的非营利性二级医院。临床科室开设肺病科、推拿科、肛肠科、皮肤科，辅助科室有药剂科、医学影像科、检验科，职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、公卫科、总务科、信息设备科。院内配备64排CT、肺功能仪、红外治疗仪、彩色多普勒超声、心电监护仪、血滤机、全自动凝血分析仪等各类专业医疗设备。单位职能是充分发挥公立医院指导作用，坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量，加强医德医风建设，提高医务人员的行业素养。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：肺病科、推拿科、肛肠科、皮肤科、傣医门诊、甲亢甲减门诊、糖尿病门诊、外科门诊、妇科门诊、影像科、检验科、药剂科、办公室、护理部、医务科、公卫科、总务科、设备信息科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

三、重点工作概述

我单位积极按照绩效考核的要求，加强医院各级领导班子建设，领导班子核心分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。在云南省中医医院、德宏州人民医院、德宏州中医医院帮扶下，医院基础建设、专业人才培养、诊疗水平均得到了大幅度提高。2025年我单位将继续深化公立医院改革，传承和发扬中医药事业，提升医疗服务质量，切实做好医疗机构卫生保障工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2024年度收入合计25724062.16元。其中：财政拨款收入16568858.41元，占总收入的64.41%；无上级补助收入；事业收入8925561.28元（含教育收费0.00元），占总收入的34.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入229642.47元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计增加5587364.88元，增长27.75%。其中：财政拨款收入增加198841.84元，增长1.21%；上年无上级补助收入；事业收入增加5228758.58元，增长141.44%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加159764.46元，增长228.63%。主要原因是本年医院通过多次邀请上级专家到院开展诊疗活动、积极推进新诊疗技术项目开展、外派职工进修学习等多方面来提高医疗服务质量，因此医院诊疗人次增加，事业收入同步增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2024年度支出合计25375769.97元。其中：基本支出11065601.41元，占总支出的43.61％；项目支出14310168.56元，占总支出的56.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1193138.24元，下降4.49%。其中：基本支出增加10019.18元，增长0.09%；项目支出减少1203157.42元，下降7.76%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是上年支付以前年度药品耗材、设备款较多，导致本年支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机构正常运转的日常支出11065601.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10968083.65元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97517.76元，占基本支出的0.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市中医傣医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14310168.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：

1.中医（民族）医院项目经费12286591.82元，主要用于支付瑞丽市中医傣医医院建设项目补助、拴心留人政策补助、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、2022年医疗卫生事业发展三年行动省级（第六批）补助、合同制职工工资福利待遇及医院运行支出；

2.其他公立医院支出项目经费502292.74元，主要用于支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助、县级公立医院120急救工作专项补助、取消药品和耗材加成收入政策补助；

3.基本公共卫生服务项目经费36883.00元，主要用于支付基本公共卫生服务项目中央补助资金、瑞丽市2021年年终基本公共卫生服务项目结算资金；

4.突发公共卫生事件应急处置项目经费1309000.00元，主要用于支付新冠肺炎疫情防治医务人员临时性补助资金；

5.中医（民族医）药专项项目经费175401.00元，主要用于支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出16568858.41元,占本年支出合计的65.29%。与上年相比增加198841.84元，增长1.21%,完成年初预算的157.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1255207.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的82.88%。主要用于原农场退休人员财政补贴工资及增资调资支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月和2024年10月共两名退休职工去世，财政承担工资减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出15313651.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%,完成年初预算的170.50%。主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出；造成预决算差异的主要原因是收到上级补助资金以及以前年度结转资金并于当年完成支出，导致预决算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因为我单位为财政差额拨款事业单位，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，主要原因为我单位为财政差额拨款事业单位，无“三公”经费的核拨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市中医傣医医院资产总额105354637.55元，其中，流动资产36330761.53元，固定资产18770394.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程49467993.47元，无形资产785488.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9167121.86元，其中固定资产减少6398681.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2149960.32元，其中：政府采购货物支出1999300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150660.32元。授予中小企业合同金额2136550.00元，其中：授予小微企业合同金额2054270.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市中医傣医医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  监督索引号53310200436601601111

  [附件: 1.瑞丽市中医傣医医院2024年度部门决算公开表20260130041245197] 

  [附件: 2.瑞丽市中医傣医医院2024年度国有资产使用情况表20260130041245197] 

  [附件: 3.瑞丽市中医傣医医院2024年度绩效自评表20260130041245197]