瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310200436600601000

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务，开展各级部门安排的各项相关事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本单位为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）两个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站、卯相社区卫生服务站）。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在上级部门的指导下积极开展社区工作。以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等为一体的综合基层医疗卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，各项工作服务能力增强，服务水平大幅提高。开展学生体检工作，按时按量完成了辖区内上级安排学生体检工作。继续开展居民健康档案清理，规范居民健康档案管理，提高基本公共卫生服务能力。配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。本单位2024年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度收入合计16216553.14元。其中：财政拨款收入6251535.91元，占总收入的38.55%；无上级补助收入；事业收入9827244.92元（含教育收费0.00元），占总收入的60.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入137772.31元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加1334333.19元，增长8.97%。其中：财政拨款收入增加151061.81元，增长2.48%；上年无上级补助收入；事业收入增加1071003.57元，增长12.23%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加112267.81元，增长440.19%。主要原因是2024年的财政拨款公卫、医疗服务等项目资金增加，财政拨款收入增加；2024年单位宫颈癌疫苗、带状疱疹疫苗等高价疫苗接种量增加，疫苗成本较高，医疗收入增加，事业收入增加；家庭医生签约服务补助医保部分资金拨入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度支出合计16656772.50元。其中：基本支出13493865.01元，占总支出的81.01％；项目支出3162907.49元，占总支出的18.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2809165.96元，增长20.29%。其中：基本支出增加2722352.40元，增长25.27%；项目支出增加86813.56元，增长2.82%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年疫苗接种人员多为宫颈癌疫苗、带状疱疹疫苗等高值疫苗的需求者，疫苗成本高，疫苗支出增加，基本支出日常公用经费增加；本年结算的基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金及基药补助较上年增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出13493865.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4298327.45元，占基本支出的31.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9195537.56元，占基本支出的68.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3162907.49元。其中：无基本建设类项目支出。

基层医疗卫生服务项目经费528966.60元，主要用于保障开展基层医疗服务工作（拴心留人补助、村医工资补助、医疗事业发展三年行动、基本药物制度、家庭医生签约服务等）所需的各项经费，支付项目开展的维修维护费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、办公设备购置等。

公共卫生服务项目经费2633940.89元，主要用于保障开展基本公共卫生服务及重大公共卫生服务工作所需的各项经费，支付项目开展办公费、劳务费、印刷费、邮电费、专用材料、办公设备购置、专用设备购置等，完成对村医开展工作的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6251535.91元，占本年支出合计的37.53%。与上年相比增加151,061.81元，增长2.48%，完成年初预算的210.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出289792.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的117.91%。主要用于缴纳在岗职工基本养老保险及失业保险单位匹配部分；造成预决算差异的主要原因是部分职工工资调整变动，缴费基数增加，缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出5753507.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.03%，完成年初预算的221.27%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、财政负担14名临聘人员基础工资及保险、拴心留人政策人员补助、村医州市级工资补助、慢病中心维修费，支付卫生健康事业发展三年行动慢病就近治行动设备购置费、村卫生室基本药物制度补助及单位医疗业务常规支出，支付公卫临聘人员工资保险、村医基本公共卫生服务劳务费、基本公共卫生服务所需的办公经费，支付村医重大公共卫生服务劳务费及单位重大公共卫生服务所需的办公经费，支付村医计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务工作补助，支付在岗职工基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、工伤保险，支付在岗职工及退休人员公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是部分项目（如基本公共卫生、重大公共卫生及基本药物制度等服务项目）资金由主管部门瑞丽市卫健局预算，再通过财政分配下达资金到我单位开展工作并使用项目资金，造成预决算差异较大。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的176.86%。主要用于缴纳在岗职工住房公积金单位匹配部分；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按8.00%的缴费比例预算，后根据相关要求缴费时调整缴费比例至12.00%，缴费金额增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数也无年初预算数的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算支出的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额9303922.69元，其中，流动资产3609219.87元，固定资产5667307.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27395.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加798127.70元，其中固定资产增加3082772.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额217105.71元，其中：政府采购货物支出152908.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64197.71元。授予中小企业合同金额108700.00元，其中：授予小微企业合同金额105980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436600601111

 [附件：1.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表20251211045941598.xlsx] 

 [附件：2.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度国有资产使用情况表20251211045941598.xlsx] 

 [附件：3.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2024年度绩效自评表20251211045941598.xlsx]