瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年部门决算公开

监督索引号53310200436601301000

瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗和公共卫生服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病、多发病门诊和住院治疗、开展康复和计划生育技术服务等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内科，外科，妇产科，五官科门诊，体检科，医学检验科，医学影像科，中傣医馆，精神康复科，口腔科，公卫科，药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生0人。年末无遗属人员。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

2.提供公共卫生服务：承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施辖区居民预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处置；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度收入合计21798534.65元。其中：财政拨款收入11860642.93元，占总收入的54.41%；无上级补助收入；事业收入9901567.72元（含教育收费0.00元），占总收入的45.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36324.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少15541716.71元，下降41.62%。其中：财政拨款收入减少14261454.70元，下降54.60%；上年无上级补助收入；事业收入减少1271036.38元，下降11.38%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少9225.63元，下降20.25%。财政拨款收入减少是2024年综合门诊楼建设项目工程已竣工，较上年减少了项目工程款收入；事业收入减少原因是2024年医保费未及时结算和出院患者欠费增加；其他收入较上年减少了家庭医生签约服务费医保部分收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度支出合计24008119.43元。其中：基本支出21894785.19元，占总支出的91.20％；项目支出2113334.24元，占总支出的8.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11639338.76元，下降32.65%。其中：基本支出增加1264162.16元，增长6.13%；项目支出减少12903500.92元，下降85.93%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加原因是在职人员的工资和社保缴费支出增加；项目支出减少原因为2024年综合门诊楼建设项目工程已竣工。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町镇中心卫生院机构正常运转的日常支出21894785.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13424147.65元，占基本支出的61.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8470637.54元，占基本支出的38.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市畹町镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2113334.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基层医疗卫生服务项目经费642668.60元，主要用于保障开展基层医疗服务工作（拴心留人补助、村医工资补助、医疗事业发展三年行动、基本药物制度、家庭医生签约服务等）所需的各项经费，支付项目开展的维修维护费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、办公设备购置等。

2.开展基本公共卫生服务项目补助支出、重大传染病防控项目补助支出、新冠肺炎疫情防控项目补助支出共计1470665.64元，主要用于开展卫生工作运转支出的办公费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出11860642.93元，占本年支出合计的49.40%。与上年相比减少14261454.70元，下降54.60%，完成年初预算的129.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1424374.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%，完成年初预算的172.65%。主要用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险、失业保险单位部分；缴纳退休人员单位匹配的职业年金以及退休人员死亡抚恤费等；造成预决算差异的主要原因是缴纳退休人员职业年金和退休人员死亡抚恤费年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出9773367.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%，完成年初预算的123.07%。主要用于人员支出（职工工资福利支出、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费）、公用经费、专用材料费、设备购置费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数主要是人员经费，但决算数还包含了上级对下转移支付的各种项目经费。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出662901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的168.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费比例从8%调至12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，支出年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，支出年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，支出年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，支出年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为15790.00元；支出决算较上年减少28405.00元，下降64.27%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为15790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28405.00元，下降64.27%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为15790.00元，支出决算较上年减少28405.00元，下降64.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为15790.00元；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，但决算数是使用了上级拨款用于单位的医疗“负压救护车”车辆运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28405.00元，下降64.27%；公务接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算减少是2025年财政安排上级对下转移支付经费用于公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市畹町镇中心卫生院资产总额42727228.91元，其中，流动资产9941053.96元，固定资产32741229.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44945.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4282693.90元，其中固定资产减少3267303.65元。处置房屋建筑物520.43平方米，账面原值119483.43元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额188503.00元，其中：政府采购货物支出170438.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18065.00元。授予中小企业合同金额114483.00元，其中：授予小微企业合同金额18475.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53310200436601301111

 [附件：1.瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度部门决算开公表20251215043709985] 

 [附件：2.瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度国有资产使用情况表20251215043709985] 

 [附件：3.瑞丽市畹町镇中心卫生院2024年度绩效自评表20251215043709985]