瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53310200436600701000

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、提供转诊服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院管科、医疗科、中医科、医技科、财务科、公卫科。各内设科室包含各业务科室如门诊部、住院部、中医室、口腔室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室、收费室等。本部门为乡镇卫生院，下辖5个村卫生室（姐东村、姐勒村、团结村、芒令村和勐力村）和2个医疗点（卡南医疗点、莫里医疗点）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度以来，我院在市卫健局、市医共体以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为开展门诊住院医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、儿童孕产妇健康管理等工作；指导监督下辖卫生室、医疗点做好各项常规工作；配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。全年医院门诊、住院人次数、医疗业务收入和公共卫生服务水平较上年提高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度未预算及使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度未预算及使用一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度收入合计13836568.19元。其中：财政拨款收入9113036.34元，占总收入的65.86%；无上级补助收入；事业收入4361857.41元，占总收入的31.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入361674.44元，占总收入的2.62%。

与上年相比，收入合计增加185323.11元，增长1.36%。其中：财政拨款收入减少9350.34元，下降0.10%；上年无上级补助收入；事业收入减少79430.99元，下降1.79%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加274104.44元，增长313.01%。事业收入减少的主要原因是本年度医疗服务人次增加，医疗收入增加，但12月份医保收入资金未拨入；其他收入增加的主要原因是收到2022年城乡居民医疗保障资金按人头打包付费收支结余资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度支出合计13933952.22元。其中：基本支出10845911.29元，占总支出的77.84％；项目支出3088040.93元，占总支出的22.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少25815.08元，下降0.18%。其中：基本支出减少257521.71元，下降2.32%；项目支出增加231706.63元，增长8.11%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是在职人员经费减少，医疗业务成本减少，基本支出日常公用经费减少；项目支出增加的主要原因是本年度用基本药物制度补助支付日常公用经费较上年增加，支付慢病管理中心项目改造费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院机构正常运转的日常支出10845911.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7168850.23元，占基本支出的66.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3677061.06元，占基本支出的33.90％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准及单位聘用人员管理制度确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3088040.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务项目经费1695553.93元，主要用于开支劳务费、专用材料费等，完成了2024年公共卫生服务工作，包含老年人管理、高血压、糖尿病、重精等慢病患者的管理、预防接种、辖区艾滋病管理等工作，

2.基层医疗卫生机构项目经费1392487.00元，主要用于开支劳务费、水电费、办公费、专用材料费等，完成了村医基本药物制度补助及本单位日常开支的需要，完成了健康扶贫项目12人拴心留人补助的兑付，完成了村医家庭医生签约服务工作补助的兑付，保障了村医2024年基本工资补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9113036.34元，占本年支出合计的65.40%。与上年相比减少9350.34元，下降0.10%，完成年初预算的146.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出719277.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，完成年初预算的124.67%。主要用于在编在职人员养老保险、职业年金和失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时，“事业单位专业技术人员参照公务员基础绩效标准”未纳入保险缴费基数，但实际缴纳时，纳入保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出7924443.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%，完成年初预算的147.78%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，财政负担4名临聘人员工资及保险，健康扶贫拴心留人补助，公共卫生服务所需办公经费及村医劳务费，单位日常经费等；造成预决算差异的主要原因是我单位为二级预算单位，年初预算时只预算人员经费，项目经费由主管部门预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出469315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的169.81%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为二级预算单位，年初预算时只预算人员经费，项目经费由主管部门预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致均为0.00元的主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动均为0.00元。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位为二级预算单位，车辆日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等由单位事业医疗业务收入开支，无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额8859322.29元，其中，流动资产3277135.92元，固定资产5568196.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13989.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189895.46元，其中固定资产增加512659.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119217.66元，其中：政府采购货物支出52590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66627.66元。授予中小企业合同金额87397.66元，其中：授予小微企业合同金额73077.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436600701111

[附件：1.瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度部门决算公开表20251215060734832] 

[附件：2.瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度国有资产使用情况表20251215060734832] 

[附件：3.瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度绩效自评表20251215060734832]