瑞丽市卫生健康局2024年度部门决算公开

监督索引号53310200436601000

 

瑞丽市卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹本辖区卫生健康资源配置、区域卫生健康发展规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省、州药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对市内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

8.指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划和政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.推进瑞丽市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建立和完善老年健康服务体系。

12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.指导瑞丽市计划生育协会的业务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、爱国卫生指导办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防控制股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层股、规划发展与信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.瑞丽市卫生健康局本级（含防艾局）；

2.瑞丽市疾病预防控制中心（瑞丽市卫生监督所）；

3.瑞丽市妇幼保健院；

4.瑞丽市人民医院；

5.瑞丽市中医傣医医院；

6.瑞丽市畹町镇中心卫生医院；

7.瑞丽市弄岛镇中心卫生院；

8.瑞丽市姐相镇卫生院；

9.瑞丽市勐卯镇卫生院；

10.瑞丽市户育卫生院；

11.瑞丽市勐秀乡卫生院；

12.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心；

13.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员804人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员759人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员631人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员549人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员467人（离休0人，退休467人）。

车辆编制60辆，实有车辆65辆，超编5辆。超编车辆分别为医疗机构救护车4辆，计划免疫疫苗运输车1辆。超编的主要原因一是瑞丽市疾病预防控制中心单位计划免疫科疫苗运输车辆无编制；二是瑞丽市户育卫生院的宋庆龄基金会捐赠救护车1辆，疫情期间瑞丽市卫生健康局调拨负压救护车1辆，均无车辆编制；三是瑞丽市中医傣医医院、妇幼保健院各超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

三、重点工作概述

1.重点工作有力有序。一是服务能力升级提质。市人民医院通过云南省第二轮提质达标验收，市妇幼保健院通过二级妇幼保健院能力达标评审。畹町、弄岛2个中心卫生院达到国家推荐标准，勐秀卫生院、姐告社区卫生服务中心通过国家基本标准评审，全市乡镇卫生院（社区卫生服务中心）100.00%达到国家基本标准，18个村卫生室服务能力达到国家标准（66.70%），户育卫生院完成心脑血管救治站建设，畹町、弄岛、勐秀、勐卯社区4个卫生院完成标准化慢性病诊疗专科建设。7家医疗机构（公立6家、民营1家）成功接入州120急救指挥调度中心平台，急救反应时间有效提高。二是中医（民族医）事业稳定发展。“两专科一中心”建设持续推进，云南省中医医院等4家中医医院正式“组团式”帮扶市中傣医院，“国医馆”正式揭牌开诊，中医药服务能力得到加强。三是疾病防控稳步推进。市人民医院、市疾控中心列为全国急性呼吸道传染病哨点监测哨点医院和网络实验室，传染病预警和监测能力全面提升。登革热工作取得阶段性成效，累计报告登革热病例80例，较2023年下降97.90%；艾滋病综合防治示范区成果持续巩固和扩大，艾滋病母婴传播率为0，发现率达93.05%、治疗率达95.55%、治疗有效率达97.18%；精准检测覆盖率达91.20%，位列全州第一。四是公卫服务持续优化。以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率保持≥90%以上；全人群家庭医生签约108368人，签约率提升至46.89%；慢性病监测工作规范开展，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规规范管理率分别达89.04%、84.68%、94.12%。抓实妇幼健康服务管理，婴儿死亡率为1.38‰、5岁以下儿童死亡率为3.44‰，连续5年低于全省平均水平。居民健康素养水平提高至24.29%（较2023年提升2.14个百分点）。

2.民生保障抓紧抓牢。一是健康帮扶扎实推进。36种大病患者救治和“先诊疗后付费”和“一站式”结算政策全面落实，救治率达100.00%；三类监测重点对象签约率达100.00%，四种慢性病规范管理率均在99.00%以上。二是老年健康工作成效明显。100.00%为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道，11个公立医疗卫生机构创建成为老年友善医疗机构，实现养老机构和医疗卫生机构100.00%签约合作，抓实失能半失能老人评估服务。三是托育工作稳步推进。全市拥有3岁以下婴幼儿托位980个（备案200个），每千常住人口拥有托位数为4.18个。四是家庭发展扎实有效。三孩生育政策及配套支持措施、计生惠民政策落地落实，发放一次性生育补助和育儿补贴1817600.00元、计划生育惠民政策项目3147100.00元。五是健康瑞丽行动和健康县城建设扎实推进，无烟党政机关、学校、医疗卫生机构和病媒生物防制先进城区创建成果持续巩固。

3.发展动力持续增强。一是重大项目加速推进。德宏州瑞丽市人民医院建设项目稳步推进，累计完成投资190000000.00元。以市人民医院、瑞丽景成医院为样本的卫生和社会工作工资总额现价增长5.40%（增长目标为3.00%）。二是医改工作持续深化。紧密型县域医共体建设取得实质性进展，五个资源共享中心运行稳定，“基层检查、上级诊断”基本实现；医共体信息系统全面上线，全市公立医院实现“一站式”预约诊疗、移动医保（微信）诊间支付；县级优质医疗资源下沉，帮助基层卫生院开展新技术新项目12项；科学核定3家公立医院绩效和基层医疗机构绩效总额，基层积极性明显调动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市卫生健康局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2024年度收入合计585343824.30元。其中：财政拨款收入284152838.47元，占总收入的48.54%；无上级补助收入；事业收入298504612.87元（含教育收费0.00元），占总收入的51.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2686372.96元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加58253080.06元，增长11.05%。其中：财政拨款收入增加48482268.75元，增长20.57%；上年无上级补助收入；事业收入增加9325872.83元，增长3.22%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加444938.48元，下降 19.85%。财政拨款收入增加主要原因是财政下达公立医院重大公共卫生服务能力资金、建设项目资金等；事业收入增加的主要原因是2024年诊疗人次增加，故医疗收入有所增加；其他收入增加主要原因是保健院新增设母婴康养中心，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局2024年度支出合计570548193.63元。其中：基本支出240873761.29元，占总支出的42.22％；项目支出329674432.34元，占总支出的57.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21627685.35元，增长3.94%。其中：基本支出减少105810788.17元，下降30.52%；项目支出增加127438473.52元，增长63.01%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是市人民医院以前年度未将自有资金纳入预算，2024年纳入预算导致基本支出减少。项目支出增加的主要原因是市人民医院重大公共卫生服务能力资金、建设项目资金、重大传染病防控等资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240873761.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192966934.96元，占基本支出的80.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47906826.33元，占基本支出的19.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329674432.34元。其中：基本建设类项目支出122520000.00元。

1.社会保障和就业支出305774.60元，主要用于死亡抚恤；

2.卫生健康管理事务支出758007.16元，主要用于咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他交通费等；

3.公立医院支出260825475.56元，主要用于公立医院综合改革补助、医疗服务能力与保障能力提升等；

4.基层医疗卫生机构支出6851740.57元，主要用于村卫生室建设项目、拴心留人、基本药物制度补助等；

5.公共卫生支出53678177.47元，主要用于基本公共卫生服务项目、重大传染病防控、艾滋病防治、爱国卫生等公共卫生项目；

6.计划生育事务支出5870544.00元，主要用于计划生育家庭国家“两项制度”、云南省生育支持政策项目工作；

7.中医药事务支出175401.00元，主要用于中傣医院中医药资源普查项目经费及中医药适宜技术中心工作；

8.其他卫生健康支出21755.00元，主要用于畹町镇中心卫生院开展卫生工作支付办公费、劳务费等；

9.节能环保支出787556.98元，主要用于支付瑞丽市医疗废物收集转运体系建设项目尾款；

10.抗疫特别国债安排的支出400000.00元，主要用于市妇幼保健院迁建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出283754704.26元，占本年支出合计的49.73%。与上年相比增加62237843.35元，增长28.10%，完成年初预算的251.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的4.03%。造成预决算差异的主要原因是年初预算中一般公共服务（类）支出2010101（行政运行）该功能科目预算了人员及公用经费的支出，但其中的人员经费调整为卫生健康（类）支出的2100101（行政运行）支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出13397889.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的153.68%。主要用于退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付丧葬费、抚恤费。

9.卫生健康（类）支出264445636.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.20%，完成年初预算的261.98%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、临聘人员、遗属补助、抚恤金、计划生育二项制度奖励金、生育支持等人员经费支出及保障本单位正常运转的日常支出、专项业务工作支出、办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级预算资金，但决算支出包含上级资金，因此存在差异。

10.节能环保（类）支出787556.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的%。主要用于瑞丽市医疗废物收集转运体系建设项目支出尾款；造成预决算差异的主要原因是支付瑞丽市医疗废物收集转运体系建设项目尾款。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5118639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的171.00%。主要用于住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金计算比例提高。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222000.00元，决算为148032.55元，完成年初预算的66.68%；支出决算较上年减少72863.16元，下降32.99%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为148000.00元，决算为131459.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.80%，完成年初预算的88.82%；公务接待费支出年初预算为74000.00元，决算为16573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.20%，完成年初预算的22.40%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少65699.16元，下降33.32%；公务接待费支出决算较上年减少7164.00元，下降30.18%；具体是国内接待费支出决算16573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7164.00元，下降30.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为221000.00元，支出决算为148032.55元，完成年初预算的66.98%，支出决算较上年减少72863.16元，下降32.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为147000.00元，决算为131459.55元，完成年初预算的89.43%；公务接待费支出年初预算为74000.00元，决算为16573.00元，完成年初预算的22.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和标准，厉行勤俭节约，公务接待费相应减少；公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少65699.16元，下降33.32%；公务接待费支出决算减少7164.00元，下降30.18%，具体是国内接待费支出决算16573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7164.00元，下降30.18%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待范围和标准，厉行勤俭节约，公务接待费相应减少；公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导、检查、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局2024年机关运行经费支出909109.73元，比上年减少1117630.59元，下降55.14%，主要原因是2024年市级预算的卫生工作经费支出减少。瑞丽市卫生健康局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市卫生健康局资产总额1086498198.83元，其中，流动资产666083294.27元，固定资产235237877.56元（净值），对外投资及有价证券657344.21元，在建工程182610304.26元，无形资产1909378.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16639658.20元，其中固定资产减少323869830.89元。处置房屋建筑物1010.43平方米，账面原值750515.22元；处置车辆1辆，账面原值221966.20元；报废报损资产64项，账面原值5204648.69元，实现资产处置收入8790.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30532892.68元，其中：政府采购货物支出16793691.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13739201.18元。授予中小企业合同金额18855027.65元，其中：授予小微企业合同金额15732563.61元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生健康局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436601111

[附件：1.瑞丽市卫生健康局2024年度部门决算公开表20251215061828021] 

[附件：2.瑞丽市卫生健康局2024年度国有资产使用情况表20251215061828021] 

[附件：3.瑞丽市卫生健康局2024年度绩效自评表20251215061828021]