瑞丽市卫生健康局

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年度部门决算公开

浏览量：590 作者：日期：2025/12/16

监督索引号53310200436600901000

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务、常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：院办公室、党办室、财务室、口腔科、中医科、医技科、收费室、药剂科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗安全质量监管。制定科室质量管理质控方案、医疗质量与安全考核标准、合理用药质控方案、抗菌药物管理方案、病历质控方案、病历质量评分标准，把这些方案逐步运用到卫生院和科室管理中，并进行完善、修订。医务科、护理部每月组织开展一次院级质控，并对上次发现问题进行通报。医务科每月召开一次医疗与安全管理例会，每周开展一次科室质控检查。

2.医疗服务能力提升。为了提高医疗服务能力，单位选派人员到德宏州医院进修学习。医务科、护理部每月对全院医护人员、乡村医生进行理论知识和技能培训学习，包括医院感染管理、急救知识、心电图、除颤仪的使用、心肺复苏、手卫生等三基培训。

3.公共卫生服务工作。按质按量按时完成公共卫生服务工作，每月完成辖区内预防接种工作，完成慢性病及老年人健康管理、结核病患者健康管理、地方病防治、健康教育、传染病管理等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有使用财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年度收入合计11,871,829.83元。其中：财政拨款收入7,918,942.68元，占总收入的66.70%；无上级补助收入；事业收入3,952,887.15元，占总收入的33.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加458,619.84元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加594,204.32元，增长8.11%；上年无上级补助收入；事业收入减少98,687.48元，下降2.44%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少36,897.00元，下降100.00%。主要原因是人员经费增加；基本药物补助经费拨款增加；主要原因是其他收入减少，上级相关部门经费转拨财政拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年度支出合计11,269,652.35元。其中：基本支出8,616,830.09元，占总支出的76.46％；项目支出2,652,822.26元，占总支出的23.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加523,521.44元，增长4.87%。其中：基本支出减少1,130,969.51元，下降11.60%；项目支出增加1,654,490.95元，增长165.73%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：基本公共卫生服务资金和基本药物补助资金支出增加；基本支出减少的主要原因是本年度无退休人员死亡抚恤金支出、在职人员工资月发绩效工资停发。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8,616,830.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,531,553.55元，占基本支出的64.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,085,276.54元，占基本支出的35.81％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级发放通知最低工资标准1920元/人/月、保险由市相关社保局按标准核定。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,652,822.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院、基层医疗卫生机构基药补助支出1,112,827.23元，主要用于单位临聘人员工资及保险缴纳；购置办公用品、水费、电费等日常支出。

2.公共卫生支出1,539,683.03元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处置等的临聘人员工资发放及保险缴纳支出；兑付村医公共卫生服务劳务费；开展基本公共卫生及艾滋病防治等工作日常费用支出。

3.其他计划生育事务支出312.00元，主要用于从事计划生育特殊家庭医生签约服务劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,918,942.68元，占本年支出合计的70.27%。与上年相比增加594,204.32元，增长8.11%,完成年初预算的151.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出565,009.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的114.32%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金和失业保险支出其中养老保险支出537,709.76元、职业年金3,772.70元、失业保险支出23,527.00元、死亡抚恤金0.00元；造成预决算差异的主要原因是在编人员根据文件要求调整保险缴纳基数，导致各项保险预决算支出存在差异。

9.卫生健康（类）支出6,951,234.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%,完成年初预算的154.14%。主要用于人员支出（职工工资福利支出、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费）、公用经费、专用材料费、设备购置费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数主要是人员经费，但决算数还包含了上级对下转移支付的各种项目经费。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出402,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的170.09%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出402,699.00元；造成预决算差异的主要原因是预算时按8%核算，后期按文件规定调整为12%，导致预决算存在差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额8,022,890.77元，其中，流动资产3,945,332.39元，固定资产4,077,555.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260,343.78元，其中固定资产减少128,613.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额283,466.47元，其中：政府采购货物支出145,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出138,416.47元。授予中小企业合同金额161,216.47元，其中：授予小微企业合同金额154,466.47元。

四、单位绩效自评情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

单位决算：单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产、包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等、按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上、使用期限在一年以上并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资的、包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等、按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

监督索引号53310200436600901111