瑞丽市妇幼保健院2024年度部门决算公开

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瑞丽市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括孕产保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部、儿童保健部、中医科、健康管理中心、口腔科、母婴康养中心、影像科、检验科、药剂科、麻醉手术科、党支部办公室、院办、人事科、财务科、公共卫生科、总务科、护理部、医务科、医学装备和信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为瑞丽市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员98人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员94人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆。超编1辆为疫情期间购置救护车，因资料不全，无法办理编制，进行落户。

三、重点工作概述

1、加强业务培训，提升技术水平

持续业务培训。2024年1月至12月，医技人员进修13人次，护理人员进修2人次，参加各类业务培训130余人次，组织全院自管学分18期。

加强质控监管。每月按时开展医疗保健质量与安全管理、护理质量与安全管理和医院感染管理等绩效考核，包括医疗文书、危急值管理、药事管理、护理操作规程、不良事件上报等，及时发现问题、整改反馈，不断加强医疗技术、服务监管。

2、拓展新业务，提升竞争能力

母婴康养中心（月子中心）正式营业，遵循保健与临床相结合，为提供产妇、婴儿全方位服务；依托内科组建成立健康管理中心，将婚检、优检、体检及健康咨询等项目整合，更好的进行专案管理；支持原有业务科室提质增项，有效使用人力资源；新增儿科住院、展穴位埋线、儿童康复+早期干预课程、婴幼儿水疗、宫颈液基细胞学检验、微生物检验、电子计算机断层扫描（CT）、胃肠充盈超声检查、儿童视力筛查和康复等项目，为方便群众就近就医提供了便利，得到患者一致好评；规范化建设特需病房服务，为患者提供多样化选择。

3、固本强基，引入专业团队

引入德宏州人民医院尹兆青专家团在我院挂牌，助力儿科建设更上新台阶。年内多次邀请云南省第二人民医院、德宏州人民医院专业到医院开展义诊活动，为群众提供家门口找专家看病的便利，同时起到带教医院年轻医生的作用。进一步提高医院知名度。

4、结合实际，多样化开展健康教育宣传

以目瑙纵歌节、妇女节、儿童节等节日为契机，开展健康知识宣传、有奖问答等活动；配合山东省立医院开展先天性心脏病筛查活动；与多所幼儿园、小学联合入园开展儿童口腔保健宣传互动活动；到弄莫湖、勐秀乡小街村委会等开展义诊活动。

5、诊疗人次和业务收入情况

2024年1月1日-12月31日总门诊人次数108864人次，2023年同期99592人次，比去年同时段增加9.3%。2024年1月1日-12月31日业务总收入2841.60万元，2023年同期2113.94万元，比去年同时段增加34.42%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2024年度收入合计41810326.89元。其中：财政拨款收入13630911.94元，占总收入的32.60%；无上级补助收入；事业收入27195750.25元（含教育收费0.00元），占总收入的65.05%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入983664.70元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计减少9755505.34元，下降18.92%。其中：财政拨款收入减少15415794.00元，下降53.07%；上年无上级补助收入；事业收入增加5032520.77元，增长22.71%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加627767.89元，增长176.39%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款15132365.91元，用于迁建项目工程款支付，2024年此项收入为400000.00元，故2024年总收入较上年减少。2024年医疗收入有所增加，事业收入增加。新增设母婴康养中心，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2024年度支出合计40361461.82元。其中：基本支出37421577.00元，占总支出的92.72％；项目支出2939884.82元，占总支出的7.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加690709.29元，增长1.74%。其中：基本支出增加4079836.72元，增长12.24%；项目支出减少3389127.43元，下降53.55%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本建设支出增加主要原因是瑞丽市妇幼保健院正常运转的支出增加，包括人员经费和办公设备、专用设备的购置增加。项目支出减少原因主要是抗疫国债、突发公共卫生事件应急处理支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市妇幼保健院机构正常运转的日常支出37421577.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21380670.81元，占基本支出的57.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16040906.19元，占基本支出的42.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2939884.82元。其中：基本建设类项目支出400000.00元。

1、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设支出100000.00元，主要用于单位通用设备购买。

2、公共卫生支出2166734.82元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、迁建项目工程款、拴心留人补助等。

3、社会保障和就业支出273150.00元，主要用于单位死亡职工一次性抚恤金和遗属生活补助。

4、抗疫特别国债安排的支出400000.00元，主要用于迁建项目工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出13230911.94元，占本年支出合计的32.78%。与上年相比减少683428.09元，下降4.91%,完成年初预算的122.66%。主要原因是：基本支出较上年增加480,002.92元，原因是2024年调整职工保险缴纳基数，职工保险单位部分均有所增加；项目支出较上年减少1,159,394.35元，原因是医疗卫生机构能力建设支出、疫情防控相关工作支出、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1749923.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%，完成年初预算的159.71%。主要用于职工养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出和单位死亡职工一次性抚恤金、遗属补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年调整职工保险缴纳基数，职工保险单位部分均有所增加；预算时未预算死亡职工一次性抚恤金，故预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出10568669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%，完成年初预算的115.19%。主要用于职工工资及医疗保险，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，公立医院改革项目等支出，保障单位正常运转，更好为对象提供服务。造成预决算差异的主要原因是2024年调整职工保险缴纳基数，职工保险单位部分均有所增加；基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，公立医院改革项目经费单位预算时不做，都由瑞丽市卫生健康局分配，故预决算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出912319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的176.66%。主要用于职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算时按工资基数8%提取，支付时按工资基数12%支出，故预决算存在差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健院属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市妇幼保健院资产总额147463687.75元，其中，流动资产17937957.87元，固定资产15144959.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程114186816.73元，无形资产193953.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11901212.25元，其中固定资产增加2400159.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值1018590元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2350002.56元，其中：政府采购货物支出2325979.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24023.56元。授予中小企业合同金额1357720.56元，其中：授予小微企业合同金额964470.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市妇幼保健院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310200436600101111

[附件：1.瑞丽市妇幼保健院2024年度部门决算公开表20251215094023531]

[附件：2.瑞丽市妇幼保健院2024年度国有资产使用情况表20251215094023531]

[附件：3.瑞丽市妇幼保健院2024年度绩效自评表20251215094023531]