瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理、儿童健康体检等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等。本部门为城市社区卫生服务中心，下辖一个村卫生室（勐卯村卫生室）和一个社区卫生服务站（姐岗社区卫生服务站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、健康扶贫、儿童孕产妇健康管理等工作；二是指导和监督下辖卫生室、服务站做好各项医疗服务及公共卫生服务等常规工作；三是继续开展慢病专科建设，提升慢性病人管理水平，为慢病人群提供更好的就医环境；四是提升单位业务水平，开设住院部，提供便捷医疗服务，更好地服务辖区居民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有37人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,342,435.66元，其中：一般公共预算4,738,435.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入604,000.00元。

与上年对比减少3,285,898.95元，下降24.11%，其中一般公共预算拨款增加1,576,316.14元，增长49.85%；事业收入减少5,213,092.49元，下降51.04%；其他收入增加350,877.40元，增长138.62%。主要原因分析为2026年瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心机构调整划转入我部门5人，人员工资保险等经费预算增加，2026年一般公共预算财政拨款人员经费预算收入增加，新增土地成本专项资金项目经费预算，一般公共预算财政拨款项目经费预算收入增加；预计2026年高价九价、四价进口宫颈癌疫苗等接种量减少，医疗服务收入下降，医疗事业收入预算减少；其他收入非财政拨款专项资金家庭医生签约服务经费预算收入增加。因事业收入预算减少加多，下降幅度较大，总的收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,738,435.66元，其中：本年收入4,738,435.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,738,435.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,576,316.14元，增长49.85%，主要原因分析为2026年瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心机构调整划转入我部门5人，人员工资保险等经费预算增加，2026年一般公共预算财政拨款人员经费预算收入增加；新增土地成本专项资金项目经费预算，一般公共预算财政拨款项目经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,342,435.66元。财政拨款安排支出4,738,435.66元，其中：基本支出4,046,708.12元，与上年对比增加1,004,588.60元，增长33.02%，主要原因分析为2026年瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心机构调整划转入5人，人员工资保险等经费预算增加，2026年一般公共预算财政拨款人员经费基本支出预算支出增加；项目支出691,727.54元，与上年对比增加571,727.54元，增长476.44%，主要原因分析为2026年新增土地成本专项资金项目且预算金额较大，一般公共预算财政拨款项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出376,448.64元（其中：基本支出376,448.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工基本养老保险缴纳；

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出47,057.00元（其中：基本支出47,057.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的失业保险缴纳；

3.2100301卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构3,741,623.54元（其中：基本支出3,049,896.00元，项目支出691,727.54元），主要用于保障单位在职职工的工资，财政资金负担临聘医技人员14人的工资保险，符合拴心留人补助政策的医务人员补助，办理土地产权证所需土地成本专项资金；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗160,731.00元（其中：基本支出160,731.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、生育保险、大病补充保险缴纳，保障退休职工的大病补充保险缴纳；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109,063.00元（其中：基本支出109,063.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工及退休职工的公务员医疗补助缴纳；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21,176.00元（其中：基本支出21,176.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的工伤保险缴纳；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金282,336.48元（其中：基本支出282,336.48元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,046,708.12元（其中：基本支出4,046,708.12元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,047,888.00元（其中：基本支出1,047,888.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的岗位工资及薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）251,592.00元（其中：基本支出251,592.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、护龄津贴、乡镇岗位补贴等津贴补贴工资；

（3）30107（绩效工资）1,201,056.00元（其中：基本支出1,201,056.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职职工的基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励绩效、改革性补贴绩效、部分奖励性绩效等绩效工资；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）376,448.64元（其中：基本支出376,448.64元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工基本养老保险缴纳；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）160,731.00元（其中：基本支出160,731.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、生育保险、大病补充保险缴纳，保障退休职工的大病补充保险缴纳；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）109,063.00元（其中：基本支出109,063.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工及退休职工的公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）68,233.00元（其中：基本支出68,233.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工失业保险及工伤保险缴费；

（8）30113（住房公积金）282,336.48元（其中：基本支出282,336.48元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的住房公积金缴纳；

（9）30199（其他工资福利支出）549,360.00元（其中：基本支出549,360.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位财政资金负担临聘医技人员14人的工资及保险。

2.经济科目302（商品和服务支出）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00元），具体为：

（1）30226（劳务费）90,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90,000.00），主要用于保障符合拴心留人补助政策的医务人员补助。

3.经济科目310（资本性支出）601,727.54元（其中：基本支出0.00元，项目支出601,727.54元），具体为：

（1）31022（无形资产购置）601,727.54元（其中：基本支出0.00元，项目支出601,727.54），主要用于保障办理土地产权证所需缴纳的土地成本费。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额710,675.00元，其中：政府采购货物预算710,675.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析为本部门为医疗卫生二级预算单位，一般不涉及出国（境）活动，无相关经费预算，一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析为本部门为医疗二级预算单位，公务接待所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为2026年本部门无公务用车购置需求且本部门为医疗二级预算单位，年末保有的公务用车运行维护所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年使用单位资金事业收入资金安排委托业务费100,000.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析为预算委托业务费主要用于开展委托检验、仪器检测、医废处理和委托审计服务等工作，工作量预计与上年持平，委托业务费安排无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心资产总额8,549,588.58元，其中，流动资产2,912,179.62元，固定资产5,626,918.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,490.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少754,334.11元，其中固定资产减少40,388.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件：瑞丽市勐卯街道社区卫生服务中心2026年部门预算公开表]