瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作；承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗综合科、医技科、口腔科、中医科、公卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化公共卫生服务职能：落实国家基本公共卫生服务项目，加强慢性病管理，老年人健康体检，孕产妇和儿童保健工作。推进老年人、残疾人，脱贫人口家庭医生签约服务率达90%。加强流感、结核病、肝炎等传染病监测与报告，完善突发公共卫生事件应急机制，持续开展疫苗接种宣传等工作。

二是提升基本医疗服务能力：优化门诊服务，推广中西医结合，康复理疗服务；与上级医院建立双向转诊机制。

三是加强内部管理与绩效考核：招聘大学规培生，解决人员短缺问题，定期组织业务培训。同时实行绩效奖励机制，将服务质量、群众满意度纳入考核，奖励优秀工作人员及团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有67人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障36人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。卫健局划拨救护车1辆，单位购买负压救护车各1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,161,212.48元，其中：一般公共预算5,161,212.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,900,862.79元，下降24.05%，其中：一般公共预算减少239,834.04元；事业收入减少2,421,028.75元；其他收入减少240,000.00元。主要原因分析为：一般公共预算主要是人员经费收入，本年因单位人员减少，人员各项预算收入减少；主要是医疗事业收入预算减少；本年工业园区管理费纳入收入，因此与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,161,212.48元，其中：本年收入5,161,212.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中一般公共预算财政拨款5,161,212.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少239,834.04元，下降4.44%，主要原因分析为：2026年人员减少，导致财政拨款各项人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,161,212.48元。财政拨款安排支出5,161,212.48元，其中：基本支出4,944,212.48元，与上年对比减少160,334.04元，下降3.14%，主要原因分析为：基本支出是人员经费支出，因人员减少，导致基本支出减少；项目支出217,000.00元，与上年对比减少79,500.00元，下降26.81%，主要原因分析为：项目支出是拴心留人补助和从业人员预防性体检，本年减少基层医疗卫生机构卫生专业技术人员生活补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出520,778.56元(其中：基本支出520,778.56元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本养老保险缴费。

2.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出65,098.00元(其中：基本支出65,098.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工人员失业保险。

3.功能科目2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,755,078.00元(其中：基本支出3,538,078.00元，项目支出217,000.00元），主要用于支付在职人员的工资及财政供养临聘人员的工资、拴心留人及基层医疗机构卫生专业技术人员生活补助、职业病体检经费。

4.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗225,812.00元（其中：基本支出225,812.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本医疗保险。

5.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助174,568.00元（其中：基本支出174,568.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工公务员医疗补助。

6.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出29,294.00元（其中：基本支出29,294.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险。 

7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金390,583.92元（其中：基本支出390,583.92元，项目支出0.00元），主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.经济科目301工资福利支出4,944,212.48元（其中：基本支出4,944,212.48元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,449,768.00元（其中：基本支出1,449,768.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工的岗位工资及薪级工资。

（2）30102（津贴补贴）349,452.00元（其中：基本支出349,452.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工的艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、护龄津贴补贴工资。  

（3）30107（绩效工资）1,660,378.00元（其中：基本支出1,660,378.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工的基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴绩效等绩效工资。

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）520,778.56元（其中：基本支出520,778.56元，项目支出0.00元），主要用于支付单位职工基本养老保险。

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）225,812.00元（其中：基本支出225,812.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本医疗保险费。

（6）30111（公务员医疗补助缴费）174,568.00元（其中：基本支出174,568.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工公务员医疗补助。

（7）30112（其他社会保障缴费）94392元（其中：基本支出94,392.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工失业保险费。

（8）30113（住房公积金）390,583.92元（其中：基本支出390,583.92元，项目支出0.00元），主要用于支付职工住房公积金。

（9）30199（其他工资福利支出）78,480.00元（其中：基本支出78,480.00元，项目支出0.00元），主要用于支付防艾人员工资及保险费。

 2.经济科目302商品和服务支出217,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出217,000.00元），具体为：

（1）30226（劳务费）207,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出207,000.00元），主要用于发放基层医疗卫生机构卫生专业技术人员生活补助和拴心留人政策补助经费。

（2）30218（专用材料费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于预防性体检采购专用材料的财政保障资金。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年无县对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额155,500.00元，其中：政府采购货物预算30,500.00元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车保量为2辆，但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年非财政拨款自有资金委托业务费安排300，000.00元，与上年对比增加250,000.00元，主要原因分析为2026年物业管理费将通过政府采购平台支出，用于支付后勤人员工资和保险。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额7,419,416.13元，其中，流动资产3,025,064.74元，固定资产4,394,348.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少603,474.64元，其中固定资产减少793,420.40元。处置房屋建筑物217.50平方米，账面原值306,841.86元；处置车辆2辆，账面原值179,534.14元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2026年度预算公开表]