瑞丽市中医傣医医院2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市中医傣医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市中医傣医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市中医傣医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门坐落于瑞丽市环城北路北侧、中沟西侧，是城镇职工、城乡居民及农村基本医疗保险定点医院，系政府举办的非营利性二级医院，编制床位99张。我部门的主要职能为充分发挥公立医院的引领作用，始终坚守“以病人为中心”的服务理念，严格把控医疗质量，扎实推动医疗服务与中傣医特色发展；同时加强医德医风建设，提升医务人员职业素养，传承并弘扬中医药事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：肺病科、推拿科、肛肠科、皮肤科、傣医门诊、甲亢甲减门诊、糖尿病门诊、外科门诊、妇科门诊、骨伤科门诊、治未病科门诊、儿科门诊、急诊科、国医馆、影像科、检验科、药剂科、办公室、护理部、医务科、公卫科、总务科、设备信息科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是积极按照绩效考核的要求，加强医院各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强；二是在云南省中医医院、德宏州人民医院、德宏州中医医院帮扶下，医院基础建设、专业人才培养、诊疗水平得到大幅度提高；三是继续深化公立医院改革，传承和发扬中医药事业，提升医疗服务质量，切实做好医疗机构卫生保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制66人。在职实有68人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助68人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编1辆为疫情期间购置的救护车，因资料不齐全，至今无法办理编制、落户。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,883,060.96元，其中：一般公共预算7,883,060.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入13,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少284,079.71元，下降1.34%，主要原因分析为本年减少了2022年核增一次性绩效工资总量资金的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,883,060.96元，其中：本年收入7,883,060.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少304,478.88元，下降3.72%，主要原因分析为本年减少了2022年核增一次性绩效工资总量资金的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,883,060.96元。财政拨款安排支出7,883,060.96元，其中：基本支出7,659,860.96元，与上年对比减少339,478.88元，下降4.24%，主要原因分析为本年减少了2022年核增一次性绩效工资总量资金的预算；项目支出223,200.00元，与上年对比增加35,000.00元，增长18.60%，主要原因分析为根据2025年业务开展实际情况，增加了预防性体检财政保障专项资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,172,206.56元（其中：基本支出1,172,206.56元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员退休工资开支；

2.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院5,806,333.40元（其中：基本支出5,732,333.40元，项目支出74,000.00元），主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

3.2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出149,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出149,200.00元），主要用于保障事业单位机构运转开支（取消药品加成补助、县级公立医院120急救工作经费）；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗349,523.00元（其中：基本支出349,523.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助362,651.00元（其中：基本支出362,651.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助开支；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出43,147.00元（其中：基本支出43,147.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出6,378,791.00元（其中：基本支出6,378,791.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,674,440.00元（其中：基本支出2,674,440.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）324,660.00元（其中：基本支出324,660.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员津贴补贴；

（3）30107（绩效工资）2,624,370.00元（其中：基本支出2,624,370.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员绩效工资；

（4）30110（职工基本医疗保险缴费）349,523.00元（其中：基本支出349,523.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员职工基本医疗保险缴费；

（5）30111（公务员医疗补助缴费）362,651.00元（其中：基本支出362,651.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费；

（6）30112（其他社会保障缴费）43,147.00元（其中：基本支出43,147.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位人员工伤保险缴费。

2.经济科目302商品和服务支出332,063.40元（其中：基本支出108,863.40元，项目支出223,200.00元），具体为：

（1）30218（专用材料费）99,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出99,200.00元），主要用于支付单位日常购置药品耗材材料费；

（2）30226（劳务费）24,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元），主要用于支付拴心留人政策补助经费项目劳务费；

（3）30228（工会经费）108,863.40元（其中：基本支出108,863.40元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会经费开支；

（4）30239（其他交通费用）100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元），主要用于保障县级公立医院120急救工作专项经费项目救护车运行维护费等开支；

3.经济科目303对个人和家庭的补助1,172,206.56元（其中：基本支出1,172,206.56元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,172,206.56元（其中：基本支出1,172,206.56元，项目支出0.00元），主要用于支付原农场移交政府之前退休补差工资。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市中医傣医医院2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,600,000.00元，其中：政府采购货物预算1,600,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，原因为我单位属于财政差额补助事业单位，无三公经费的核拨，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市中医傣医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市中医傣医医院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市中医傣医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我单位车辆保有量为4辆，但无公务用车运行维护费，主要原因分析为我单位为财政差额补助事业单位，无财政预算的“三公”经费预算，目前使用车辆均为救护车，其产生费用全部由县级公立医院120急救工作经费、事业收入支付，纳入部门经济分类“其他交通费用”核算，故我单位有车辆保有量但无公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市中医傣医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为差额拨款事业单位，未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额97,611,784.39元，其中，流动资产35,490,387.13元，固定资产11,550,912.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,827,531.56元，无形资产742,953.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,742,853.16元，其中固定资产减少7,219,481.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。 

  [附件:瑞丽市中医傣医医院2026年部门预算公开表]