瑞丽市卫生健康局（本级）2026年部门预算公开

瑞丽市卫生健康局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市卫生健康局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导（乡镇）、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。

所属单位0个。

一是坚持全面从严，扎实推进党建和党风廉政建设工作。二是聚焦群防群控，持续抓好登革热、艾滋等重点传染病防控工作。三是合理健康保障，统筹抓好健康瑞丽建设。四是倾力难题破解，持续深化医药卫生体制改革。五是聚力补矩强弱，加快推进医疗卫生资源提质扩容。六是鼎力传承创新，加快提升中医药服务能力和水平。七是坚持动态管理，推动健康扶贫同乡村振兴有效衔接。八是统筹推进法治建设、药政管理、食品安全、职业健康、行政审批、干部保健、生物安全、提案建议办理等各项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,645,131.78元，其中：一般公共预算11,645,131.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000,000.00元。

与上年对比减少1,727,373.35 元，下降10.55%，主要原因分析为本年度其他收入预算较上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,645,131.78元，其中：本年收入11,645,131.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,645,131.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加290,230.42元，增长2.56%，主要原因分析为本年度财政拨款收入基本支出和项目支出预算较上年对比都增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,645,131.78元。财政拨款安排支出11,645,131.78元，其中：基本支出6,881,956.54元，与上年对比增加213,096.18元，增长3.20%，主要原因分析为人员工资调整，临聘人员工资标准提高；项目支出4,763,175.24元，与上年对比增加77,134.24元，增长1.64%，主要原因分析为人口基数增长，部分按人口数乘以标准的预算项目支出较上年对比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出21,600.00元，（其中：基本支出18,600.00元，项目支出3,000.00元），主要用于保障行政退休人员公用经费、离退休干部党支部工作经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出827,345.52元，（其中：基本支出827,345.52元，项目支出0.00元），主要用于保障财政补差退休人员工资、事业退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出500,040.80元，（其中：基本支出500,040.80元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出21,192.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出21,192.00元），主要用于保障遗属人员生活补助的支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25,426.00元，（其中：基本支出25,426.00元，项目支出0.00元），主要用于保障工勤、事业人员失业保险费单位缴纳部分的支出；

6.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行5,333,301.72元，（其中：基本支出4,649,551.72元，项目支出683,750.00元），主要用于保障行政单位在职人员工资、临聘人员工资、保险以及机构正常运转开支；

7.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院28,411.20元，（其中：基本支出0.00元，项目支出28,411.200元），主要用于保障家庭医生签约服务支出；

8.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出328,800.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出328,800.00元），主要用于保障基层医疗卫生机构乡村医生补助、基本药物制度项目的支出；

9.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出595,774.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出595,774.00元），主要用于保障基本公共卫生服务工作支出；

10.2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出820,050.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出820,050.00元），主要用于保障防治艾滋病专项工作支出；

11.2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出420,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出420,000.00元），主要用于保障爱卫专项工作、卫生人才培养工作支出；

12.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出1,832,448.04元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,832,448.04元），主要用于保障计划生育奖励扶助制度、计划生育特别扶助制度补助、计生系列意外伤害保险、一次性生育补贴经费、婴幼儿意外伤害险参保补贴、育儿补贴、计生宣传员、流动专干解聘补助、独生子女保健费支出、计划生育特殊家庭护理补贴经费、托育机构托位补贴经费支出；

13.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出218,568.00元，（其中：基本支出218,568.00元，项目支出0.00元），主要用于保障行政人员医疗保险、生育保险及大病补充保险单位缴纳部分支出；

14.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7,700.00元，（其中：基本支出7,700.00元，项目支出0.00元），主要用于保障事业人员医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出；

15.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出245,892.90元，（其中：基本支出245,892.90元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助单位缴纳部分支出；

16.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,801.00元，（其中：基本支出13,801.00元，项目支出0.00元），主要用于保障工伤保险单位缴纳部分支出；

17.2101704卫生健康支出—中医药事务—中医（民族医）药专项支出29,750.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出29,750.00元），主要用于保障中医药发展经费支出；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出375,030.60元，（其中：基本支出375,030.60元，项目支出0.00元），主要用于保障住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出5,126,114.30元（其中：基本支出5,126,114.30元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,388,436.00元（其中：基本支出1,388,436.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,157,388.00元（其中：基本支出1,157,388.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等支出；

（3）30103（奖金）94,339.00元（其中：基本支出94,339.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础性绩效、年度绩效奖）等支出；

（4）30107（绩效工资）361,012.00元（其中：基本支出361,012.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）500,040.80元（其中：基本支出500,040.80元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工基本养老保险；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）226,268.00元（其中：基本支出226,268.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险（含生育保险）；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）245,892.90元（其中：基本支出245,892.90元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

（8）30112（其他社会保障缴费）39,227.00元（其中：基本支出39,227.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工失业、工伤等社会保险；

（9）30113（住房公积金）375,030.60元（其中：基本支出375,030.60元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出；

（10）30199（其他工资福利支出）738,480.00元（其中：基本支出738,480.00元，项目支出0.00元），主要用于财政部分供养人员支出、编制外长期聘用人员劳务报酬支出。

2.302（商品和服务支出）4,379,431.92元（其中：基本支出930,296.72元，项目支出3,449,135.20元），具体为：

（1）30201（办公费）188,405.00元（其中：基本支出15,500.00元，项目支出172,905.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30202（印刷费）60,003.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,003.00元），主要用于单位的印刷费支出；

（3）30204（手续费）500.00元（其中：基本支出200.00元，项目支出300.00元），主要用于单位的各类手续费支出；

（4）30205（水费）3,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,500.00元），主要用于单位的水费支出；

（5）30206（电费）19,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,000.00元），主要用于单位的电费支出；

（6）30207（邮电费）8,600.00元（其中：基本支出2,600.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等；

（7）30211（差旅费）236,496.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出226,496.00 元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（8）30213（维修（护）费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00 元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（9）30216（培训费）95,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出95,000.00元），主要用于在单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（10）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出16,000.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

（11）30218（专用材料费）620,774.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出620,774.00元），主要用于购买单位日常专用材料的支出，包括药品、医疗耗材、专用工具等支出；

（12）30226（劳务费）829,799.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出829,799.00元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，包括临时聘用人员、评审费、专家授课费等支出；

（13）30227（委托业务费）527,211.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出527,211.20元），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

（14）30228（工会经费）652,896.72元（其中：基本支出652,896.72元，项目支出0.00元），主要用于工会各项日常支出及工会活动支出；

（15）30231（公务用车运行维护费）25,000.00元（其中：基本支出4,500.00元，项目支出20,500.00元），主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出；

（16）30239（其他交通费用）208,000.00元（其中：基本支出192,000.00元，项目支出16,000.00 元），主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费用等；

（17）30299（其他商品和服务支出）878,247.00元（其中：基本支出48,600.00元，项目支出829,647.00元），主要用于广告宣传费、离退休人员公休经费及慰问等支出。

3.303（对个人和家庭的补助）2,067,585.56元（其中：基本支出825,545.52元，项目支出1,242,040.04元），具体为：

（1）30305（生活补助）846,737.52元（其中：基本支出825,545.52元，项目支出21,192.00元），主要用于发放机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助；

（2）30309（奖励金）157,918.04元（其中：基本支出0.00元，项目支出157,918.04元），主要用于兑付独生子女保健补助及计划生育专项市级补助；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）1,062,930.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,062,930.00元），主要用于兑付计划生育特殊家庭护理补贴、一次性生育补贴、婴幼儿意外伤害险参保补贴及育儿补贴。

5.312（对企业补助）72,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,000.00元），具体为：

31204（费用补贴）72,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,000.00元），主要用于托育机构托位补贴。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市卫生健康局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额102,270.00元，其中：政府采购货物预算6,840.00元、政府采购服务预算95,430.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生健康局2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费25,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2026年机关运行经费安排930,296.72元，较上年增加27,426.76元，增长3.04%，主要原因分析为一般公共预算基本支出中工会经费支出较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生健康局2026年委托业务费安排527,211.20元，与上年对比减少1,308,288.80元，下降71.28%，主要原因分析为本年度委托外单位办理业务的委托业务预算支出较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市卫生健康局（本级）资产总额29,667,428.60 元，其中，流动资产24,733,530.26 元，固定资产4,866,022.71 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67,875.63 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79,674,180.28 元，其中固定资产减少3,932,793.61 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：瑞丽市卫生健康局（本级）2026年部门预算公开表]