瑞丽市姐相镇卫生院2026年部门预算公开

瑞丽市姐相镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市姐相镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市姐相镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个科室：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、公共卫生科、财务室、心电图室、放射室、D超室、化验室科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续提升基本医疗服务质量，优化诊疗流程，改善患者就医体验；二是扎实推进公共卫生服务项目，做好疫苗接种、慢性病管理、妇幼保健等工作；三是加强中医特色诊疗服务推广，丰富中医诊疗项目；四是强化医务人员专业培训，提高医疗技术水平和服务能力。

二、预算单位基本情况

瑞丽市姐相镇卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编的主要原因是调拨的救护车，因手续还未完善，尚未办理车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,346,267.28元，其中：一般公共预算5,546,267.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少2,372,438.82元，下降20.24%，主要原因分析为事业收入较上年大幅减少，受医疗服务市场环境及辖区就医需求短期变化等因素影响，事业单位开展专业业务活动取得的收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,546,267.28元，其中：本年收入5,546,267.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,546,267.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加347,042.92元，增长6.67%，主要原因分析为财政根据卫生院基本医疗和公共卫生服务工作的实际需求，加大了一般公共预算财政拨款力度，保障卫生院机构正常运转和各项工作开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,346,267.28元。财政拨款安排支出5,546,267.28元，其中：基本支出5,221,267.28元，与上年对比增加328,042.92元，增长6.70%，主要原因分析为人员经费相关支出随工资福利政策调整有所增加；项目支出325,000.00元，与上年对比增加19,000.00元，增长6.21%，主要原因分析为在职人员拴心留人补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出551,964.16元（其中：基本支出551,964.16元，项目支出0.00元），主要用于保障卫生院在职人员机关事业单位基本养老保险缴费开支。

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出68,996.00元（其中：基本支出68,996.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院失业保险支出。

3.2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院4,071,932.00元（其中：基本支出3,746,932.00元，项目支出325,000.00元），主要用于乡镇卫生院基本医疗服务、公共卫生服务等日常运转和项目开展的各项开支。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗237,587.00元（其中：基本支出237,587.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员事业单位医疗保险缴费开支。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助170,767.00元（其中：基本支出170,767.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费开支。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,048.00元（其中：基本支出31,048.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员工伤保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金413,973.12元（其中：基本支出413,973.12元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出5,221,267.28元（其中：基本支出5,221,267.28元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,538,688.00元（其中：基本支出1,538,688.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员的基本工资发放；

（2）30102（津贴补贴）365,496.00元（其中：基本支出365,496.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员的津贴补贴发放；

（3）30107（绩效工资）1,764,268.00元（其中：基本支出1,764,268.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员的绩效工资发放；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）551,964.16元（其中：基本支出551,964.16元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）237,587.00元（其中：基本支出237,587.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）170,767.00元（其中：基本支出170,767.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院相关人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）100,044.00元（其中：基本支出100,044.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员的工伤保险和失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）413,973.12元（其中：基本支出413,973.12元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员住房公积金缴费；

（9）30199（其他工资福利支出）78,480.00元（其中：基本支出78,480.00元，项目支出0.00元），主要用于卫生院在职人员的其他工资福利相关支出。

2.经济科目302商品和服务支出325,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出325,000.00元），具体为：

（1）30226（劳务费）189，000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出189，000.00元），主要用于发放拴心留人补助支出；

（2）30299（其他商品和服务支出）136,000.00（其中：基本支出0.00元，项目支出136,000.00元），主要用于预防性体检支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市姐相镇卫生院2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐相镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市姐相镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。我单位2026年无公务用车运行维护费，主要原因分析为我单位无一般公共预算安排的“三公”经费，使用车辆均为救护车，其产生费用全部由单位自有资金支付，并记入部门经济分类为30239其他交通费用中，所以我单位有车辆保有量却无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析为我单位性质为事业单位，无机关运行经费相关开支安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇卫生院2026年委托业务费安排160,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，增长60.00%，主要原因分析为2026年委托第三方协助处理相关业务量增加。2026年委托业务费由单位自有资金安排160,000.00元，一般公共预算安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市姐相镇卫生院资产总额11,239,858.65元，其中，流动资产5,842,808.99元，固定资产5,362,849.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,200.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加415,529.65元，其中固定资产增加205,306.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值904，077.73元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件：瑞丽市姐相镇卫生院2026年部门预算公开表]