瑞丽市环境卫生管理站2023年部门决算公开

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瑞丽市环境卫生管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

2.负责城区内的建筑垃圾（含渣土）处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

3.负责建筑垃圾处理场的维修维护等日常运营管理。

4.负责城市环卫、绿化购买服务范围外的城市环境卫生整治零星项目。

5.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格执行环卫监督、考核制度，每月按时、按质、按量的完成环卫监督、考核、出具考核报告，保证了环卫市场化购买服务项目的持续开展。

2.瑞丽市生活垃圾目前采取卫生填埋的无害化处理方式，该项目工程部分已完成施工，目前，瑞丽市生活垃圾填埋场能够确保生活垃圾处理规模不小于250吨/天，运行时间不少于2年。

3.瑞丽市生活垃圾焚烧项目开启了瑞丽市生活垃圾“无害化处理、减量化、资源化”处理的新纪元，服务范围为瑞丽市全市。

4.生活垃圾处理费与自来水费、污水处理费三费合并收取的项目已稳步进入运营中，2023年由瑞丽市供排水有限公司代收生活垃圾处理费共977.93万元，我站收取生活垃圾处理费共139.15万元。

5.餐厨垃圾处置，通过外出考察并结合瑞丽实际，瑞丽市住建局认为采用“黑水虻”对餐厨垃圾进行处理的方案可行，具备处置成本低、环保、处理彻底、资源化利用率高等优势。餐厨垃圾经处理后的产物为黑水虻幼虫及有机肥，幼虫可用来喂鸡、喂鱼，有机肥可用于市政绿化或农业生产；产出物对环境没有危害且都具有经济效益，实现了餐厨垃圾无害化、资源化处置。

6.垃圾分类工作截至2019年底，完成项目选址及规划方案设计。未来三年，力争完成项目建设，通过项目实施，将有力提升瑞丽市城市固体废弃物无害化、资源化处理水平，为瑞丽提供稳定、良好的城市固体废弃物处理服务，并确保瑞丽市实现垃圾分类处置。

7.认真合理安排人员，抽派人员参与边境值守，做到本职工作和边境值守工作两不误。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、考核一组、考核二组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2023年度收入合计1,074.72万元。其中：财政拨款收入1,074.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加521.90万元，增长94.41%。其中：财政拨款收入增加521.90万元，增长94.41%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。主要原因是增加了非税收入返还款，解决了很大部分非税收入历史欠款（包含2018年至2019年的生活垃圾返还款及2020年至2022年的建筑垃圾返还款）。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2023年度支出合计1,148.43万元。其中：基本支出478.94万元，占总支出的41.70%；项目支出669.49万元，占总支出的58.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加595.61万元，增长107.74%。其中：基本支出增加3.64万元，增长0.77%；项目支出增加591.98万元，增长763.75%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。主要原因是增加了非税收入返还款支出，解决了很大部分非税收入历史欠款问题，其中环卫服务企业2018年至2019年生活垃圾费返还款支出300.96万元，2020年至2022年的建筑垃圾费返还款支出222.49万元，上年结转资金支出68.53万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.94万元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金、公积金等人员经费支出458.02万元，占基本支出的95.63％，人均支出15.79万元；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置等公用经费20.92万元，占基本支出的4.37％，人均支出0.72万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.建筑垃圾费非税征管成本补助经费项目支出212.46万元，主要用于我市建筑垃圾处置费、临聘人员工资福利支出。

2.生活垃圾处理费（水系数法）委托服务专项资金支出83.43万元，主要用于2022年8至12月、2023年1至10月份代收生活垃圾处理费委托业务费。

3.瑞丽市城市生活垃圾处置费历史欠款专项经费支出300.96万元，主要用于我单位2018年至2019年环卫市场化由环卫服务企业代收生活垃圾处理费超额完成奖励支出。

4.瑞丽市生活垃圾处理场及渗滤液处理设施项目专项支出71.67万元，主要用于生活垃圾处理场及渗滤液处理设施设备款支出。

5.事业单位遗属补助专项资金支出0.97万元，主要用于我单位职工遗属人员基本生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,148.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加595.61万元，增长107.74%，主要原因是增加了非税收入返还款支出，解决了很大部分非税收入历史欠款问题，其中环卫服务企业2018年至2019年生活垃圾费返还款支出300.96万元，2020年至2022年的建筑垃圾费返还款支出222.49万元，上年结转资金支出68.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出86.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出41.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

10.节能环保（类）支出369.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.17%。主要用于生活垃圾处理场渗滤液处理设施项目支出、城市生活垃圾处理费返还款项目支出；

11.城乡社区（类）支出623.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.28%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出28.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，决算为1.90万元，完成年初预算的61.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.52%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的61.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为1.90万元，完成年初预算的65.52%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是虽然随着工作任务加重，公务用车使用较为频繁，公务用车维修维护费有所增加，但我单位本着“厉行节约”的原则，严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.75万元，增长65.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.75万元，增长65.22%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着工作任务加重，公务用车使用较为频繁，公务用车燃油费及车辆维修维护费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环卫监督、考核、新冠感染疫情防控及其他工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、检审费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市环境卫生管理站资产总额1,010.38万元，其中，流动资产349.47万元，固定资产109.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程320.25万元，无形资产3.22万元（净值），其他资产228.11万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.20万元，其中固定资产减少32.31万元。处置房屋建筑物3项，账面原值13.75万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值38.15万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额1.73万元，其中：授予小微企业合同金额1.73万元。

四、单位绩效自评情况

瑞丽市环境卫生管理站2023年度完成单位收入1,074.72万元，其中：财政拨款收入1,074.72万元，年初预算执行率152.63%。较年初预算存在差异的原因是年中增加生活垃圾处理费历史欠款拨款收入及建筑垃圾处置费历史欠款拨款收入，故部门收入较年初预算增加。

完成单位支出1,148.43万元，其中：基本支出478.94万元，项目支出669.49万元，年初预算执行率163.10%。年初预算执行率大幅提升，主要原因是年中增加了生活垃圾处理费历史欠款化解支出，以及建筑垃圾处置费历史欠款化解支出，另外部分支出来源于上年结转结余资金。本年度完成了在职人员工资的发放，保障了部门的正常运转，完成了城市建筑垃圾、粪便的及时收集、处理、环卫市场化服务范围外的环境卫生整治、环卫基础设施设备的维修维护、环境卫生监督、考核，同时开展了新冠感染疫情防控工作，保障了部门工作的顺利完成，保障了我市城市环境卫生质量，提高了市民居住环境的质量，保证了新冠感染疫情防控力度，实现了部门工作的整体目标

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。瑞丽市环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分支出.

(四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出）

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310203200300101111

[附件1.瑞丽市环境卫生管理站2023年度部门决算公开表] 

[附件2:瑞丽市环境卫生管理站2023年度部门整体支出绩效自评表]  

[附件3.瑞丽市环境卫生管理站2023年国有资产使用情况表]