瑞丽市投资促进局2022年部门预算编制说明

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 瑞丽市投资促进局2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市投资促进局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、统计服务股、综合股。

瑞丽市投资促进局所属单位1个，分别是：

1.瑞丽市投资促进局

（三）重点工作概述

（1）科学理性分析，客观制定工作目标任务。我市2020年完成省级纳统省外到位资金118亿元，同比增长18.11%；因新冠疫情原因，预计2021年省级纳统省外到位资金只能完成50亿元以内。经过局班子科学理性分析，对2022年目标任务做出两套方案。方案一：在2022年上半年缅甸及瑞丽新冠疫情没有取得有效控制和全面缓解的情况下，工作重点主要是疫情防控、项目包装、项目承载条件改善和存量项目盘活上，工作目标初步定为省级纳统省外到位资金在今年预计数50亿元的基础上同比增长5%；方案二：在2022年上半年缅甸及瑞丽新冠疫情取得有效控制和全面缓解的情况下，全面落实已签约项目和再谈项目，工作目标初步定为省级纳统省外到位资金在今年预计数50亿元的基础上同比增长20%。

（2）服务好存量项目，尽快复工复产。近期在做好疫情防控的同时，以稳定在建及签约项目为主要工作，促成近两年招引的项目开工、复工、建设、投产。建议对亿元以上项目成立服务企业专班，研究解决问题的方案及制定相关支持优惠政策，在企业投资、财税激励、土地保障、城乡统筹、金融支撑等方面给予大力支持。实行重大项目“绿色通道”制度，加快项目落地步伐。下一步，协同相关职能部门为企业提供领办、代办等专业化、精准化不见面服务，以优质服务推动项目洽谈推进、落地开工、复工复产。

（3）进一步夯实园区基础，真正做到“筑巢引凤”。调整优化进出口加工制造基地、畹町边合区、弄岛边合区、姐告边贸区以及瑞丽新城各功能区规划，科学预判疫情及缅甸局势做出相应的产业布局调整，加大主城区及姐告片区的土地收储，稳步推进城市更新，为疫情后产业招商项目落地投产打下坚实的基础。

（4）置之死地而后生，花大力气优化产业结构。瑞丽市自“十二五”规划就决心调整产业结构，主要是要调高第二产业比例，到“十三五”末第二产业比例也没突破20%，这样就导致瑞丽经济根基不牢靠、发展不稳定、税源不稳定、抗风险能力低、产业链低下等后遗症。在疫情全面影响经济社会发展的当下，也正是下决心调整优化产业结构的最好时机，在“十四五”前两年做好招引和承接东部产业转移（主要是第二产业，特别是实体企业）的基础工作。

（5）借疫情网格管控完善外籍人员管理制度，为产业发展提供优越的劳动力支撑。在疫情过后的很长一段时间，外籍劳动力仍然是我市经济发展和招商引资不可缺少的一个优惠条件。建议州级成立外籍人员管理及缅甸劳动力市场研究专班，出台相应合理的、规范的管理办法。

（6）疫情期间，全面摸清底数、梳理思路，进一步理顺、健全招商工作机制体制。对瑞丽市工业园区进出口加工制造基地、畹町经济开发区、姐告边境贸易区、弄岛边合区各区域的土地、厂房、产业定位、发展规划、企业情况、资源现状等情况进行全面梳理，做到心中有数，统筹有限的土地资源向重点平台、重点产业、重特大项目倾斜，优先保障项目用地，为下一步招商引资工作打好基础。同时，理顺招商引资工作机制，明确各自工作职责职能，建立全市招商引资“一盘棋”的工作机制。

（7）梳理前期对接企业，通过“云端互动”方式跟踪联系。充分发挥部门联动作用及产业招商组、驻外招商联络办作用，疫情防控期间对于通过前期对接有意向到瑞丽考察和主要领导计划回访的项目，充分发挥部门联动作用及驻外招商联络办作用，转变与客商沟通形式，从“面对面”交流改为“屏对屏”沟通，从“上门招商”变“云端互动”。通过网络媒体，电话、微信、视频会议等多种方式，确保招商引资工作不断线、项目不掉链。

（8）继续全面夯实招商工作基础。充分利用防疫期间，夯实招商工作基础，强化内部学习，苦练内功，由主要领导带头，制定学习计划，组织投促干部认真学习“产业政策、专业知识、业务技能”等重点知识，不断完善自我，为提升招商引资干部的专业素质打下坚实基础。围绕重点招商推介项目开展进一步的征集、审核、包装工作，对本地区、本行业推介材料、PPT、视频等进行完善，对下一阶段招商工作方案进行细化，积极开展重点招商活动前期谋划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 174.79万元，其中：一般公共预算174.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加8.6万元，增长5.17%，主要原因分析增加工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 175.02万元，其中:本年收入174.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加30.08万元，增长20.79%，主要原因分析增加2022年购买单位公务用车1辆20万元及增加工资福利支出10.8万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 175.02万元。财政拨款安排支出 174.79万元，其中：基本支出124.79万元，与上年对比增加10.08万元，增长8.79%，主要原因分析增加工资工资福利支出；项目支出50万元，与上年对比增加20万元，增长66.67%，主要原因分析2022年购买公务用车1辆。非财政拨款支出0.23万元，其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元，与上年相比减少20.94万元，主要原因分析财政收回存量资金招商引资团队工作经费19.5万元及捐赠收入减少1.44万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011350”一般公共服务支出—商贸事务—事业运行”146.62万元，主要用于保障事业单位人员工资、机构正常运转及招商引资项目支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出”10.83万元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出。

3.功能科目208999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障”0.47万元，主要用于保障事业单位人员失业保险支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.98万元，主要用于保障事业单位在职人员大病保险、医疗保险费、生育保险支出。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.70万元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.38万元，主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”7.81万元，主要用于保障事业单位在职人员住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资32.32万元（其中：基本支出32.32万元，项目支出0万元）;

（2）奖金2.89万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）;

（3）津补贴16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资39.51万元（其中：基本支出39.51万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）;

（7）机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）;

  （9）住房公积金7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出3万元）;

（2）差旅费4.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出4万元）;

（3）邮电费1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）;

（4）公务接待费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）;

（5）劳务费8.06万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出7.2万元）;

（6）工会经费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出7.2万元）;

（7）公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）;

（8）其他交通费用2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

3.机关资本性支出

（1）公务用车购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央、省级配套事项

瑞丽市投资促进局2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市投资促进局2022年无按既定政策准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年增加18.5万元，增长78.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

投资促进局2022年公务接待费预算为13万元，较上年减少1万元，下降7.14%，国内公务接待批次为204次，共计接待1625人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年增加19.5万元，增长205.26%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是车辆已经达到报废状态，不能继续使用，购买新车用于招商引资工作接接待客户使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年投资促进局招商引资工作经费30万元。招商引资工作经费项目是社会性、公益性和基础性建设项目。通过项目实施，招商引资工作运转正常有序，落实好全州招商工作会议精神，圆满完成州政府下达瑞丽招商引资任务，打好招商引资攻坚战。更好地宣传推介瑞丽市投资环境，吸引更多企业到瑞丽投资从而带动瑞丽口岸地区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益，惠及面将辐射瑞丽市、德宏州乃至全国以及东南亚各国。 在2022年上半年缅甸及瑞丽新冠疫情没有取得有效控制和全面缓解的情况下，工作重点主要是疫情防控、项目包装、项目承载条件改善和存量项目盘活上，工作目标初步定为省级纳统省外到位资金在2021年预计数50亿元的基础上同比增长5%；调整优化进出口加工制造基地、畹町边合区、弄岛边合区、姐告边贸区以及瑞丽新城各功能区规划，科学预判疫情及缅甸局势做出相应的产业布局调整，加大主城区及姐告片区的土地收储，稳步推进城市更新，为疫情后产业招商项目落地投产打下坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2022年机关运行经费安排5.85万元，与上年对比减少2.29万元，下降28.13%，主要原因分析2022年无上年结转公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市投资促进局资产总额51.94万元，其中，流动资产8.7万元，固定资产43.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.18万元，其中固定资产增加2.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310203201200111

 [附件: 瑞丽市投资促进局]