瑞丽市投资促进局2021年度部门决算公开

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瑞丽市投资促进局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 瑞丽市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1.夯实招商基础，规划及招商路线图如期完成。为高质量推进今后一段时期招商引资工作，明确产业发展培育的方向和途径，同时有效提高产业招商的精准度和针对性。我市委托了深圳前海中科产业顾问有限公司编制《瑞丽市招商引资"十四五"规划》及《瑞丽市重点产业招商引资路线图规划》。经编制单位现场踏勘、调研，在部门初审提出意见的基础上已分别于今年5月、7月修改完成，定稿待疫情缓解后及时组织评审后有序组织推进。

2.提高项目储备能力，完成瑞丽市32个招商引资项目包装工作。省投促局指导支持包装完成10个、州投促局指导支持包装完成15个、市投促局包装完成7个招商引资项目。项目涉及肉牛产业、农副产品深加工、海产品深加工、热带水果精深加工、生物制药、服装鞋帽生产以及农业机械、家电制造、文旅康养等产业。

另外，我局还将重点围绕自贸试验区跨境金融、跨境电商、跨境产能以及现代物流、生物制药、食品加工、装备制造、休闲康养等方面，包装项目10个以上，进一步丰富强化项目储备。

3.加快园区建设，提升承载能力。（1）充分发挥我市园区招商的平台作用，突出主导产业定位，推动产业集聚，实现错位发展，使园区成为吸引投资和承接产业的主阵地。适时调整规划，谋划布局主导产业横向拓展和纵向延伸项目。按照“大项目-产业链-产业群-产业基地”的方向推进园区建设，将一体化理念贯穿园区建设始终，努力提升园区开发档次。（2）加快配套基础设施和公用工程，配套建设好电力、燃气、供水、通信、道路、消防、防汛、危废处理、标准化厂房等设施。（3）积极探索园中园招商模式，促进资源集约、企业集聚、管理提升。

4.加强招商要素保障，提升项目履约率。（1）统筹协调土地、资本、人才、技术等要素优先向重大产业项目聚集，充分释放要素集聚效能，做好项目用地申报和审批衔接，保障产业项目建设用地。统筹安排环境容量，加快推进产业园区和重点产业发展建设的规划环评工作。（2）在资源配置和水、电、气等生产要素供给上，对市内外企业一视同仁。对发展潜力大、发展前景好的企业加大引导、扶持力度，在企业投资、财税激励、土地保障、城乡统筹、金融支撑等方面给予大力支持。实行重大项目“绿色通道”制度，加快项目落地步伐，特别是对重大产业项目采取“一企一策”的特殊政策。制定吸引人才、留住人才具有竞争力的政策，加强舆论宣传，提高专业人才的社会地位和社会影响力。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.瑞丽市投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市投资促进局2021年度收入合计194.73万元。其中：财政拨款收入190.53万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.2万元，占总收入的2.16%。与上年对比增加61.21万元，增长45.84%，主要原因分析：增加招商引资项目包装经费50万元，领导机动金2.98万元，疫情工作经费7.69万元及人员保险经费增加0.54万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市投资促进局2021年度支出合计197.92万元。其中：基本支出126.60万元，占总支出的63.97%；项目支出71.32万元，占总支出的36.03%。与上年对比增加39.16万元，增长24.67%，主要原因分增加项目包装经费支出及疫情防控保障经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.60万元。与上年相比减少14.96万元，下降10.57%，主要原因分析：减少招商引资奖励资金及领导机动金用于办公费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.40万元，占基本支出的94.31%。办公费、印刷费、水电费、工会经费等经费支出7.20万元，占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.32万元。与上年对比增加54.12万元，增长314.65%主要原因分析增加招商引资项目包装经费支出50万元，守边保障经费支出3.49万元，领导机动金支出2.98万元，党建经费补助疫情工作经费支出4.2万元；减少招商引资企业核心技术人员的税收补助2.11万元，减少2015年省外来滇投资省级重点项目推进工作经费5.23万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、招商引资项目经费支出10.65万元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。2021年完成瑞丽市32个招商引资项目包装工作。省投促局指导支持包装完成10个、州投促局指导支持包装完成15个、市投促局包装完成7个招商引资项目。项目涉及肉牛产业、农副产品深加工、海产品深加工、热带水果精深加工、生物制药、服装鞋帽生产以及农业机械、家电制造、文旅康养等产业。

2、自贸区建设专项资金招商工作经费支出50万元，主要用于招商引资项目包装，对招商引资工作开展更加简洁顺利，高效。

3、领导机动金用于办公经费2.98万元，主要用于弥补单位办公经费不足。

4、守边工作经费支出7.96万元，主要用于严格落实全市疫情防控“外防输入、内防反弹”总体防控策略，为进一步强化边境一线防控力量，认真落实“五个管住”防控要求，千方百计把疫情蔓延风险降到最低，坚决打赢边境疫情防控阻击战。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出192.19万元，占本年支出合计的97.1%。与上年对比增加33.69万元，增长21.26%，主要原因分析：增加招商引资项目包装经费及疫情防控守边伙食经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出160.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%。主要用于工资福利支出92.75万元；商品服务支出65.39万元，主要用于办公费，咨询费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行费、其他车辆费用的支出，其他商品服务的等支出；资本性支出2.69万元，主要原因购买办公设备；

 2.社会保障和就业（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出10.74万元、其他社会福利保障支出0.43万元；

 3.卫生健康（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于突发公共卫生事件应急处理3.49万元；在职人员医疗保险费支出6.15万元；在职人员公务员医疗补助2.69万元；其他社会福利支出-生育保险支出0.11万元；

 4.住房保障（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于在职人员住房公积金支出7.75万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.5万元，支出决算为1.79万元，完成预算的7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的1.75%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的5.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出；二是由于疫情影响，到瑞丽市考察企业减少‘导致公务接待费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.35万元，下降70.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降77.35%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降68.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年单位公务用车编制为1辆，处于待报废状态1辆，导致公务用车运行维护费减少；由于疫情影响，到瑞丽市考察企业减少‘导致公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占29.52%；公务接待费支出1.38万元，占70.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资，驻村扶贫及由上级部门安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是上级部门组织的央企、民企、各级异地商会及国外、国内知名企业，和受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查，验收等各项业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年保持一致，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市投资促进局资产总额23.3万元，其中，流动资产8.7万元，固定资产14.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.88万元，其中流动资产减少15.12万元、固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23.3	8.7	14.6		5.5		9.1
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评工作。部门整体支出自评为优，项目支出自评1个，评价金额60.65。其中：评价结果中1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市投资促进局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     

监督索引号53310203201201111

 [附件: 投资促进局2021年决算公开表]