瑞丽市投资促进局2023年预算公开目录

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瑞丽市投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市投资促进局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、统计服务股、综合股。瑞丽市投资促进局所属单位0个。

（三）重点工作概述

瑞丽市将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《云南省实施招大引强专项行动若干措施的通知》和州委、州政府《关于进一步加强投资促进工作的意见》的指示精神，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，迅速把主要精力转变到经济建设上来，把招商引资作为2023年推动发展的核心关键和当务之急。

1.提升作风效能，压实工作责任。一是明确目标任务，压实挂钩责任。2023年根据州政府下达瑞丽市招商引资实际到位资金任务数，力争全年招商引资到位资金50亿元以上，分解目标任务到挂钩领导和具体责任部门，督促项目挂钩处级领导认真履职，协调解决困难问题，确保每天有动向、每周有进展、每月有成效。二是强化统筹调度。坚持市重大项目办实体化运作，由市政府常务副市长牵头负责，抽调精兵强将组建专班推进工作，落实好“单周通报，双周调度，每月评比”和“四个清单”交办等项目工作机制。三是发挥专班作用。充分发挥六个产业招商组主观能动性，进一步明确工作职责、对接机制，结合瑞丽政策、区位、资源、产业结构等实际精准对接、引进意向企业。四是注重以商招商。发挥好本地商会协会作用，积极与雅戈尔、大通公司、鹏和肉牛、天德光能、恒益集团等现有企业合作，以京津冀、长三角、珠三角、成渝为重点区域推介瑞丽、以商招商。

2.加快项目建设，促进达产见效。按照“在谈项目抓跟踪、签约项目抓落地、在建项目抓进度、竣工项目抓投产、问题项目抓整改”的要求加快项目建设。一是创造条件解决用工、原料进口等问题，让雅戈尔、鹏和肉牛、刘佳饵丝等竣工项目尽快投产达效形成带动。二是重点跟进推进缓慢的现代农商产业园、国际贸易中心、加气混凝土制品生产等项目，及时协调解决存在问题，加快建设进度；三是协调解决金陵金箔工业园、嘉福年产10万吨牛羊反刍饲料加工等已落地但未开工项目存在的困难问题，尽快实际性开工；四是加快推动非意欧轻纺产品加工、年产20万吨牛羊粗饲料精加工等项目，促进项目尽快落地开工建设；五是继续紧盯对接姐告国际商品购物中心、华贸国际物流、中通国际物流、地利集团边民互市产业园等已签订框架协议的项目，尽快签订正式投资协议；六是结合疫情政策调整，持续跟进对接正威集团铜线缆加工、振华数码电子产品加工、大通实业贵金属加工等重点在谈项目，尽快达成投资共识，签订合作协议。

3.立足招大引强，创造经济增长点。依托围绕境外丰富农（副）产品、水（海）产品、水果（蔗糖）资源优势以及边民互市落地加工试点政策优势，积极与茅台、五粮液等酒类头部企业进行接洽，重点招引进口商品落地加工产业；依托境外中草药资源优势以及当地民族医药资源和自贸区药品研发平台优势，重点招引中药饮片、配方颗粒、生物制药及仿制药、创新药研发生产项目；依托境外丰富劳工优势以及原产地证明政策优势，重点招引纺织服装、电子产品组装为核心的劳动密集型产业以及市场外向型产业；依托自贸试验区人发进口试点政策优势，重点招引发制品加工产业；依托境外丰富的肉牛资源及进口试点政策优势，重点招引农畜产品精深加工产业项目；依托区位通道优势，重点招引商贸物流、保税加工、现代服务业的产业项目；依托自然资源优势，重点招引文化旅游、康养旅居等产业项目；依托丰富的进口建材、木炭、矿石资源，积极打造资源交易中心。

4.补齐产业短板，优化产业结合。坚持“做稳一产、做强二产、做活三产”的发展思路抓招商，谋划一批既能富民又能强市的优势产业，重点围绕雪茄烟、柠檬、橡胶等产业抓农业招商；增强“无工不富，无商不活”的意识，抓住口岸通道优势，紧盯进口产品目录梳理落地加工项目清单，重点招引工贸结合的加工项目，实施工业倍增行动，补齐二产短板，调整优化产业结构。

5.优化营商环境，提升服务意识。一是领导带头服务企业。坚持处级领导挂钩企业和项目制度，从市委、市政府到部门、乡镇逐级召开服务企业每周见面会，对企业服务保障一视同仁，打造公平公正的市场环境。二是注重全流程服务保障。强化“店小二”意识，提供“保姆式”服务，进一步减环节、减材料、减时限，对重大项目提供先建后验、容缺审批等优惠政策，齐心协力做好签约、落地、建设、达产、销售各环节、全流程的服务保障工作。三是强化要素保障。推动口岸贸易提质增效，及时恢复大宗商品进口，为落地加工提供有效支撑。积极推进外籍劳动力“团进团出”试点，抓好市内和周边地区劳动力的组织和培训，为企业输送产业工人。坚持定期举办对接会、推介会，为项目落地多渠道筹集资金，全方位提供支撑。拓展承载空间，继续大力清理批而未供、供而未用及低效用地，加快“两违”拆除进度，清理散乱污企业，为重大项目落地腾出空间。四是持续改善城市面貌。全面推进“三创”和绿美城市建设，改善城市卫生，打造宜居宜业宜游的良好环境，提升城市综合竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,103,514.75元，其中：一般公共预算2,101,175.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,339.42元，上年结转0元。

与上年对比增加353,267.28元，增长20.18%，主要原因分析增加项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,101,175.33元，其中:本年收入2,101,175.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,101,175.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加353,267.28元，增长20.21%，主要原因分析增加2023年招商引资工作经费400,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,103,514.75元。财政拨款安排支出2,101,175.33元，其中：基本支出1,201,175.33元，与上年对比减少46,732.72元，下降3.74%，主要原因分析调出1人，减少工资工资福利支出；项目支出900,000元，与上年对比增加400,000元，增长80%，主要原因分析2023年招商引资工作经费。非财政拨款支出2,339.42元，其中：基本支出0元，项目支出2,339.42元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011308“一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”900,000元，主要用于招商引资项目支出。

2.功能科目2011350“一般公共服务支出—商贸事务—事业运行”915,765.64元，主要用于保障事业单位人员工资、机构正常运转。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”106,294.72元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4,650.39元，主要用于保障事业单位人员失业保险支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”61,526.44元，主要用于保障事业单位在职人员大病保险、医疗保险费、生育保险支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”26,573.68元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6,643.42元，主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”79,721.04元，主要用于保障事业单位在职人员住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资314,904元（其中：基本支出314,904元，项目支出0元）；

（2）奖金30,742元（其中：基本支出30,742元，项目支出0元）；

（3）津补贴143,196元（其中：基本支出143,196元，项目支出0元）；

（4）绩效工资372,120元（其中：基本支出372,120元，项目支出0元）；

（5）职工基本医疗保险缴费61,526.44元（其中：基本支出61,526.44元，项目支出0元）；

（6）公务员医疗补助缴费26,573.68元（其中：基本支出26,573.68元，项目支出0元）；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费106,294.72元（其中：基本支出106,294.72元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费23,293.81元（其中：基本支出23,293.81元，项目支出0元）；

（9）住房公积金79,721.04元（其中：基本支出79,721.04元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费95,143.32元（其中：基本支出8,300元，项目支出86,843.32元）；

（2）差旅费142,105元（其中：基本支出0元，项目支出142,105元）；

（3）邮电费24,210元（其中：基本支出0元，项目支出24,210元）；

（4）公务接待费120,000元（其中：基本支出0元，项目支出120,000元）；

（5）办公设备购置25,000元（其中：基本支出0元，项目支出25,000元）；

（6）工会经费31,803.64元（其中：基本支出31,803.64元，项目支出0元）；

（7）公务用车运行维护费60,000元（其中：基本支出0元，项目支出60,000元）；

（8）其他交通费用9,473.68元（其中：基本支出0元，项目支出9,473.68元）；

（9）电费2,200元（其中：基本支出2,200元，项目支出0元）；

（10）水费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）；

（11）咨询费100,000元（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）；

（12）培训费20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）；

（13）劳务费177,105元（其中：基本支出0元，项目支出177,105元）；

（14）委托业务费135,263元（其中：基本支出0元，项目支出135,263元）；

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额47,500元，其中：政府采购货物预算47,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000元，较上年减少240,000元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

投资促进局2023年公务接待费预算为120,000元，较上年减少10,000元，下降7.69%，国内公务接待批次为200次，共计接待1525人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年减少230,000元，下降79.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200,000元，下降100%；公务用车运行维护费60,000元，较上年减少30,000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、运行、维修维护，节俭开支，合理使用经费。年末公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费60,000元，是因为计划购置公务车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年投资促进局招商引资工作经费900,000元。招商引资工作经费项目是社会性、公益性和基础性建设项目。通过项目实施，招商引资工作运转正常有序，落实好全州招商工作会议精神，圆满完成州政府下达瑞丽招商引资任务，打好招商引资攻坚战。更好地宣传推介瑞丽市投资环境，吸引更多企业到瑞丽投资从而带动瑞丽口岸地区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益，惠及面将辐射瑞丽市、德宏州乃至全国以及东南亚各国。瑞丽市将牢牢树立“发展第一要务、招商第一要事”的理念，按照州委、州政府工作要求，持续开展“一把手”带头招商，深入开展精准招商、以商招商，认真落实服务企业机制，打造“可预期、可信赖、可发展”的一流营商环境，确保完成2023年招商引资工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2023年机关运行经费安排54,803.64元，与上年对比减少3,729.36元，下降6.37%，主要原因分析2023年无上年结转公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市投资促进局资产总额108,166.28元，其中，流动资产41,240.76元，固定资产66,925.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少124,788.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310203201200111

 [附件: 瑞丽市投资促进局2023年预算表20230323024256158]