瑞丽市投资促进局2022年部门决算公开报告

监督索引号53310203201201000

瑞丽市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。 

（二）2022年度重点工作任务概述

1.州下达瑞丽市任务为：招商引资省外到位资金45亿元，实际利用外资1200万美元。截至2022年12月完成招商引资省外到位资金45.11亿元，同比增长24%，占全年任务的100.24%；实际利用外资150.13万美元，占全年任务的12.51%。

2.2022年共签订招商引资项目合作协议29个，协议资金112.02亿元。其中，签订投资协议9个（32.22亿元）、框架协议20个（79.8亿元）。①签约项目类型。所有签约项目均为产业类项目。其中，加工制造类14个、商贸物流类8个、数字经济类3个、文旅康养类2个、生态农业类1个、社会事业类1个。②签约项目推进情况。29个签约项目中已落地的有5GW.h储能集成制造等5个项目，正常推进的有嘉诚年产20万吨牛羊粗饲料精加工等7个项目，受疫情影响推进缓慢的有中国国际（瑞丽）傣陶文化创意产业园等4个项目，其它因工人问题、政策原因推进缓慢的有非意欧轻纺产品加工、云焱锂离子电池负极材料等13个项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计服务股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市投资促进局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市投资促进局部门2022年度收入合计47,819,634.81元。其中：财政拨款收入47,809,634.81元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加45,872,369.33元，增长2,355.73%。其中：财政拨款收入增加45,904,377.73元，增长2,409.35%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入减少32,008.4元，下降76.2%。主要原因分析：增加企业的项目投资补助46,345,000元，减少疫情工作经费32,000元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市投资促进局部门2022年度支出合计47,819,634.81元。其中：基本支出1,190,410.97元，占总支出的2.49%；项目支出46,629,223.84元，占总支出的97.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加45,840,408.75元，增长2,316.08%。其中：基本支出减少75,603.42元，下降5.97%；项目支出增加45,916,012.17元，增长6,437.92%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因分析：项目支出增加45,916,012.17元，是因为增加对企业的项目投资补助46,345,000元，减少项目包装经费支出500,000元。基本支出减少75,603.42元，是因为本年调出1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,190,410.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,125,276.73元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,134.24元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,629,223.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.对企业的补助资金46,345,000元，瑞丽市嘉福房地产开发有限责任公司属于政府招商引资企业，主要开发投资：五星级国际翡翠大酒店、翡翠谷超五星酒店、中医养老院、五缘玉城住宅小区、商业步行街、翡翠湖、翡翠谷公园及项目区内道路、麓川路、人民路延长线、H1—H5号路、勐卯河河道改造、供排水设施等基础设施建设。截至目前，已先后建成五缘玉城一号地块、二号地块、三号地块、四号地块、翡翠嘉园及嘉耀·翡丽溪谷项目，完成固定资产投资约22亿元，缴纳各种税费约2亿元；同时代建了麓川路、H1-H3号路、勐卯河道、H4、H5号路、人民路等市政工程项目，总投资约2亿元，完成各项税费约30,000,000元，为瑞丽市社会经济发展作出了积极贡献。

2.招商引资项目经费支出284,223.84元，主要用于弥补办公费、差旅费、接待费、劳务费、邮电费等支出。开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,809,634.81元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加45,887,777.73元，增长2,387.68%，主要原因分析：增加对企业的项目投资补助，减少招商引资项目包装经费及疫情防控守边伙食经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47,548,339.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.45%。主要用于工资福利支出919,143.24元；商品和服务支出284,195.84元，主要用于办公费，咨询费、邮电费、水电费、公务接待费、购买疫情防控物资等；对企业补助46,345,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111,349.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出107,084.16元、其他社会福利保障支出4,265.68元。

9.卫生健康（类）支出77,549.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职人员医疗保险费支出52,164.5元；在职人员公务员医疗补助24,127.2元；其他社会福利支出-生育保险支出1,258.19元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出72,396元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员住房公积金支出72,396元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000元，支出决算为36,088元，完成年初预算的11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,465元，占总支出决算的17.91%；公务接待费支出决算29,623元，占总支出决算的82.09%，具体是国内接待费支出决算29,623元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000元，支出决算为36,088元，完成年初预算的11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,465元，完成年初预算的16.16%；公务接待费支出决算为29,623元，完成年初预算的37.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格按照省、州、市关于国内公务和商务接待的要求，严格控制公务和商务接待标准和范围。加强公务用车日常管理，有效压减了车辆运行维护费的支出；二是由于疫情影响，到瑞丽市考察企业减少导致公务接待费支出减少；三是由于疫情影响，未能及时购买公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,147元，增长101.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,320元，增长55.97%；公务接待费支出决算增加15,827元，增长114.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年疫情逐渐好转招商引资工作缓慢开展，接待实地考察的外商增加，接待费及车辆运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展招商引资，驻村扶贫及由上级部门安排的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是上级部门组织的央企、民企、各级异地商会及国外、国内知名企业，和受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商。二是按照规定接待的各级部门检查，验收等各项业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年保持一致，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市投资促进局部门资产总额253,880.76元，其中，流动资产41,240.76元，固定资产212,640元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,926.4元，其中固定资产增加66,654.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800元；报废报损资产1项，账面原值219,800元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市投资促进局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310203201201111

  [附件: 瑞丽市投资促进局2022年部门决算公开报表]