瑞丽市投资促进局2024年预算公开

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瑞丽市投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市投资促进局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、投资促进事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

瑞丽市将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《云南省实施招大引强专项行动若干措施的通知》和州委、州政府《关于进一步加强投资促进工作的意见》的指示精神，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，迅速把主要精力转变到经济建设上来，把招商引资作为2024年推动发展的核心关键和当务之急。

1.不断强化招商学习，提高业务本领。一是强化精准招商。注重多渠道搜集、扩充和研究招商信息，围绕瑞丽市的主导产业，建立企业库、信息库、储备库，并深度了解企业的项目需求、市场方向等有效信息，广泛联系、精准对接。二是优化招商方式。进一步做足功课，了解企业、读懂客商，实事求是介绍政策、盘点优势、推介瑞丽，制作体现瑞丽特色的宣传册、宣传稿、宣传片，强化第一印象，提升吸引能力。

2.摸清底数，瞄准关键环节和核心目标精准发力。结合瑞丽资源、口岸、园区优势，结合包装项目情况，瞄准世界500强、国内500强、行业500强及行业领军企业等，认真梳理相关产业项目的目标企业。借助东部沿海发达地区产业园建设经验，梳理意向对接东部产业园区名单，积极向省投促局申请帮助对接中东部园区学习先进经验，结成合作关系，打造东部产业园中园项目。

3.全力以赴完成招商引资目标任务。一是进一步落实工业、商贸物流、文旅康养、农业、生物医药、现代服务业等六个产业招商组及进口人发落地加工、进口糖浆落地加工、进口农副产品落地加工以及现代物流等四个产业招商专班职能职责，突出市级牵头、园区承接、部门联动的招商“主力军”。年内考察拜访全国范围内知名企业80家以上；邀请企业家代表到瑞丽考察100次以上；积极参加省、州举办招商推介活动，举办招商推介活动10次以上；力争投资额在1亿元以上，签署投资合同的产业项目不少于20个；围绕自贸试验区产业方向、重点招商产业，包装项目30个以上。二是细化招商引资任务指标，定期提醒，协同相关部门落实项目要素需求，确保更多项目纳入省局统计。三是进一步完善考核办法，改进督查方式。切实提高考核工作的可操作性。建立外出招商、项目跟踪、签约落地、项目开工及竣工生产等招商工作全过程登记备案制度，定期通报，严格奖惩，提高督查成效，确保招商引资工作扎实推进。

4.服务好本地企业，巧妙做好产业链招商和以商招商。紧盯商会、协会和雅戈尔、大通公司、恒益集团等现有社会组织和优势企业，积极争取给他们最优的服务、最大的政策、最好的环境，全力推进以商招商和产业链招商。

5.加快项目推进速度。按照“在谈项目抓跟踪，签约项目抓落地，在建项目抓进度、竣工项目抓投产、问题项目抓整改”的要求，全面对接落实在谈项目和2020年至今已签约未落地的项目，督促帮助新开工项目加快前期手续办理，倒排工期，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识加快推进各项工作。

6.主动服务外资企业，实际利用外资取得新突破。一是紧盯库内企业，主动对接瑞丽雅居乐旅游置业有限公司、雅戈尔（瑞丽）有限公司、缅光帽业（瑞丽）有限公司、云南景成翡翠有限公司、德宏粤丰环保电力有限公司等重点企业，强化沟通服务争取尽可能多的实缴注册资本金。二是对于在谈项目中有外资背景的，尽量引导投资企业以外资形式进驻投资，吸引外商投资企业在瑞丽注册公司投资实体化产业类项目；整合侨联、侨办、外办以及当地外资企业资源，努力实现州下达外资任务。

7.分析症结堵点，补齐短板弱项。一是进一步提升轻资产投入的产业项目落地承载空间，加快标准厂房、生活服务配套用房建设进度；二是加快推进边境经济合作区、瑞丽国际陆港新城前期工作，加快产业园区平台建设，为今后大通道建成后跨境产能合作以及商贸物流转型奠定基础；三是多方努力、积极争取，研究破解原料进口难的问题。努力推动畜产品精深加工、矿选冶硅以及农副产品精深加工等向链式发展推进；四是扎实开展重点招商引资项目前期工作，围绕自贸试验区跨境金融、跨境电商、跨境产能合作以及现代物流、生物制药、食品加工、装备制造、休闲康养等方面开展项目策划包装，充实产业招商项目储备库并做好推介、对接，实现包装项目成果转化；五是强化要素保障。对于已签订投资协议的项目，要多方努力整合相关要素资源，保障项目尽快落地开工建设并形成实际投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,413,051.28元，其中：一般公共预算1,413,051.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少690,463.47元，下降32.82%，主要原因是减少项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,413,051.28元，其中：本年收入1,413,051.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,413,051.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少688,124.05元，下降32.75%，主要原因是减少2024年招商引资工作经费475,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,413,051.28元。财政拨款安排支出1,413,051.28元，其中：基本支出787,451.28元，与上年对比减少413,724.05元，下降34.44%，主要原因是调出2人，减少工资福利支出；项目支出625,600.00元，与上年对比减少274,400.00元，下降30.49%，主要原因是减少2024年招商引资工作经费。非财政拨款支出0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，与上年相比减少2,339.42元，下降100.00%，主要原因是该笔资金已使用完。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308（一般公共服务支出—商贸事务—招商引资）425,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出425,000.00元），主要用于招商引资项目支出；

2.2011350（一般公共服务支出—商贸事务—事业运行）802,726.88元（其中：基本支出602,126.88元，项目支出200,600.00元），主要用于保障单位人员工资、机构正常运转；保障招商引资工作效率高效的开展，保障单位人员用车安全，减少车辆运行维护支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）76,417.60元（其中：基本支出76,417.60元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员养老保险支出；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,806.00元（其中：基本支出2,806.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员失业保险支出；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）330.00元（其中：基本支出330.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员大病补充保险支出；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）44,158.00元（其中：基本支出44,158.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员大病补充保险、医疗保险、生育保险支出；

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）19,105.00元（其中：基本支出19,105.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4,299.00元（其中：基本支出4,299.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员工伤保险支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）38,208.80元（其中：基本支出38,208.80元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）742,894.40元（其中：基本支出742,894.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）221,592.00元（其中：基本支出221,592.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）72,960.00元（其中：基本支出72,960.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）18,466.00元（其中：基本支出18,466.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）240,552.00元（其中：基本支出240,552.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）76,417.60元（其中：基本支出76,417.60元，项目支出0.00元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）44,488.00元（其中：基本支出44,488.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）19,105.00元（其中：基本支出19,105.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务员医疗补助缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）11,105.00元（其中：基本支出11,105.00元，项目支出0.00元），主要用于单位其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）38,208.80元（其中：基本支出38,208.80元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）460,156.88元（其中：基本支出44,556.88元，项目支出415,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）44,734.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出43,734.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30203（咨询费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位法律咨询服务费开支；

（3）30206（电费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位电费开支；

（4）30207（邮电费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于单位邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费开支；

（5）30211（差旅费）53,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出53,000.00元），主要用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费开支；

（6）30215（会议费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位会议期间按规定产生的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等开支；

（7）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费开支；

（8）30217（公务接待费）26,873.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出24,873.00元），主要用于单位公务接待、商务接待开支；

（9）30226（劳务费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位公益岗补助开支；

（10）30227（委托业务费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位支付给外单位办理业务而支付的委托业务费；

（11）30228（工会经费）28,556.88元（其中：基本支出28,556.88元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费开支；

（12）30231（公务用车运行维护费）8,495.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出5,495.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费开支；

（13）30239（其他交通费用）10,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出1,000.00元），主要用于单位在职人员公务交通补贴、租车费开支；

（14）30299（其他商品和服务支出）169,498.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出169,498.00元），主要用于单位其他日常办公开支。

3.310（资本性支出）210,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出210,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位购置纳入固定资产的办公家具和办公设备开支；

（2）31013（公务用车购置）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于单位公务用车购置开支。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市投资促进局无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,368.00元，较上年增加55,368.00元，上升30.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位无公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市投资促进局2024年公务接待费预算为26,873.00元，较上年减少93,127.00元，下降77.61%，国内公务接待批次为35次，共计接待336人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需交纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则，坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为208,495.00元，较上年增加148,495.00元，上升247.49%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，上升100.00%；公务用车运行维护费8,495.00元，较上年减少51,505.00元，下降85.84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是我单位严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，严谨公务用车的购置、运行、维修维护，节俭开支，合理使用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市投资促进局2024年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市投资促进局资产总额91,993.57元，其中，流动资产37,799.35元，固定资产54,194.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,172.71元，其中固定资产增加6,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53310203201200111

[附件: 瑞丽市投资促进局2024年预算公开表]