瑞丽市投资促进局2025年预算公开

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瑞丽市投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、投资促进事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是引入省外产业到位资金增长15.00%，省外产业到位资金任务数6,150,000,000.00元；二是引入亿元以上项目不低于10个；三是招引高新技术企业、专精特新、小巨人企业等“三性”不低于20家；四是实际利用外资6,500,000.00美元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,126,340.30元，其中：一般公共预算2,126,340.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加713,289.02元，增长50.48%，主要原因分析为2025年人员增加4人，人员经费及公用经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,126,340.30元，其中：本年收入2,126,340.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,126,340.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款00.00元。

与上年对比增加713,289.02元，增长50.48%，主要原因分析为2025年人员增加4人，人员经费及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,126,340.30元。财政拨款安排支出2,126,340.30元，其中：基本支出1,700,140.30元，与上年对比增加912,689.02元，增长115.90%，主要原因分析为2025年人员增加4人，人员经费及公用经费随之增加；项目支出426,200.00元，与上年对比减少199,400.00元，下降31.87%，主要原因分析为2025年预算项目减少购车专项经费200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资425,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出425,000.00元），主要用于招商引资项目支出；

2.2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行1,233,203.82元（其中：基本支出1,232,003.82元，项目支出1,200.00元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175,990.56元（其中：基本支出175,990.56元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,400.00元（其中：基本支出4,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员失业保险支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,650.00元（其中：基本支出1,650.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗100,205.00元（其中：基本支出100,205.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43,998.00元（其中：基本支出43,998.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,900.00元（其中：基本支出9,900.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金131,992.92元（其中：基本支出131,992.92元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出1,582,757.48元（其中：基本支出1,582,757.48元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）444,492.00元（其中：基本支出444,492.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资；

（2）30102（津贴补贴）284,796.00元（其中：基本支出284,796.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员津贴；

（3）30103（奖金）40,041.00元（其中：基本支出40,041.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员奖金；

（4）30107（绩效工资）335,292.00元（其中：基本支出335,292.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员绩效工资；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）175,990.56元（其中：基本支出175,990.56元，项目支出0.00元），主要用于保障事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）101,855.00元（其中：基本支出101,855.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）43,998.00元（其中：基本支出43,998.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）24,300.00元（其中：基本支出24,300.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工工伤保险、失业保险支出；

（9）30113（住房公积金）131,992.92元（其中：基本支出131,992.92元，项目支出0.00元），主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2.经济科目302商品和服务支出533,582.82元（其中：基本支出117,382.82元，项目支出416,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）11,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障机构正常运转支出；

（2）30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位邮寄费、电话费及网络通讯费支出；

（3）30211（差旅费）9,600.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出6,600.00元），主要用于保障单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（4）30212（因公出国（境）费用）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于保障单位职工公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；

（5）30217（公务接待费）116,400.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出113,400.00元），主要用于保障单位公务接待支出；

（6）30226（劳务费）51,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出51,200.00元），主要用于保障单位劳务费用支出；

（7）30226（委托业务费）73,600.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出73,600.00元），主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出；

（8）30228（工会经费）62,382.82元（其中：基本支出62,382.82元，项目支出0.00元），主要用于保障单位工会开展各项活动支出；

（9）30231（公务用车运行维护费）58,200.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出55,200.00元），主要用于保障单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（10）30239（其他交通费用）55,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于保障单位公务交通补贴支出；

（11）30299（其他商品和服务支出）6,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,200.00元），主要用于保障单位日常公用支出。

3.经济科目310资本性支出10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位购置办公家具和办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市投资促进局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254,600.00元，较上年减少208,400.00元，下降109.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为80,000.00元，较上年增加减少3,000.00元，下降3.61%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

主要原因分析为本单位安排公款出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市投资促进局2025年公务接待费预算为116,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待1455人次。

主要原因分析为厉行节约，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为58,200.00元，较上年减少201,800.00元，下降77.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少200,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费58,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为厉行节约、压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瑞丽市投资促进局资产总额320,315.94元，其中，流动资产52,884.00元，固定资产267,431.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加228,322.37元，其中固定资产增加213,237.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

    监督索引号53310203201200111

 [附件：瑞丽市投资促进局部门预算公开表]