瑞丽市投资促进局2024年度部门决算

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瑞丽市投资促进局2024年度部门决算目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息；

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作；

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费；

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作；

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库；

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作；

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、投资促进事务中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全市新签约项目情况

新签约项目情况。2024年1—10月，全市新签约项目93个、协议资金21,647,000,000.00元，其中：框架协议3项，协议资金12,800,000,000.00元，投资协议90项、协议资金8,847,000,000.00元；落地项目78个（其中投产51家），占新签约项目的83.87%。新签约项目中纺织服装企业72家，落地投产72家，占比100%；通信电子企业7家，投产2家，占比28.57%；进口商品落地加工企业1家，落地投产1家，占比100%；装备制造企业2家，落地投产2家，占比100%。

2.招商引资任务完成情况

2024年，招商引资综合质效考评指标共四项内容：引进省外产业招商引资到位资金5,000,000,000.00元及同比2023年引进产业到位资金增速；100,000,000.00元以上固投类招商引资签约项目入库（开工）率；100,000,000.00元以上新签约项目增速；实际利用外资13,000,000.00美元及实际利用外资贡献率。

（1）1—9月考评指标任务完成情况：1.截止9月，完成招商引资省外到位资金1,845,000,000.00元，较去年1,557,000,000.00元同比增长18.5%，任务完成率36.9%。2.2024年新签约100,000,000.00元以上项目6个、入库项目4个，较2023年新签约100,000,000.00元以上项目5个、入固投库项目3个，入库（开工率）63.64%。3.新签约100,000,000.00元以上招商引资入库项目7个（其中高新技术企业1个，按2倍计算），较2023年新签约项目数增加5家，新签约项目增长40%。4.已纳统外资到位资金1,356,100.00美元，完成目标任务的10.43%；

（2）12月指标任务预计完成情况：1.完成招商引资省外到位资金4,200,000,000.00元，较去年4,156,000,000.00元同比增长1.06%，任务完成率84%。2.2024年新签约100,000,000.00元以上项目8个、入库项目6个，较2023年增长69.23%。3.新签约100,000,000.00元以上招商引资入库项目10个（其中高新技术企业2个，按2倍计算），较2023年增长100%。新签约高新技术、专精特新企业新签约项目9个（100,000,000.00元以下高新技术、专精特新企业签约项目纳入新签约项目计算，且不计入100,000,000.00元以上招商引资入库率基数）。4.纳统外资到位资金5,000,000.00美元，完成目标任务的38.46%。

3.主要工作措施

（1）提高思想认识，压实工作责任。深入学习贯彻习近平总书记关于分析研究当前经济形势和经济工作的讲话精神；深入学习贯彻省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于招商引资工作的重要会议、文件和指示批示精神，切实增强抓好招商引资工作的责任感和使命感，充分认识招商引资工作的重要性和紧迫性。第一时间对坚决纠治招商引资“内卷”、营商环境中的形式主义、招商和项目实施领域突出问题专项行动等工作进行研究部署，推进全市招商引资工作健康发展。全员动员，以州级下达的2024年招商引资目标任务为基础，将瑞丽市2024年招商引资任务分配到全市各部门。截止10月，党政“一把手”赴上海、深圳、广东、浙江、湖北等地开展招商11批次，招引60余家企业赴瑞考察、洽谈。对纳入全生命周期管理平台的签约企业进行跟踪服务，完成签约项目企业注册29家，办结诉求10件。陪同赴企业考察90余批次，接待来访企业150余家，走访回访企业100余家；

（2）聚焦主导产业，狠抓项目落地。聚焦全省“3815”战略发展目标，全州“三支柱一标杆”主攻方向，锚定全市“四支柱一标杆”发展思路，以沿边产业园建设为核心，做好承接产业转移大文章，着力将瑞丽打造成为沿边开放新高地和承接国内外产业转移重要示范区。2023年以来，落户瑞丽的纺织服装企业从2家发展到87家，通信电子企业从3家发展到14家，进口商品落地加工企业从9家发展到30家，装备制造企业从2家发展到7家。建成雅戈尔时尚产业园、中缅（国际）农商产业园、中朔中药材交易中心3个“园中园”项目，正在加快推进晋江仁和服装产业园、湖北浩宇服装产业园、粤商五金机电产业园、江苏卡地尼服饰产业园、上海稳羿科技瑞丽园中园等5个“园中园”项目；

（3）完善顶层设计，强化“链式”招商。进一步加强项目策划包装工作，对内挖掘、对外展示好瑞丽在政策导向、区位优势、资源禀赋等方面的特色优势，提供更多因地制宜策划的优质核心项目、精品项目，更好赋能招商引资质效提升。启动瑞丽沿边产业园区主导产业招商图谱绘制。从产业发展背景、发展现状及趋势、短板，产业链现状、产业链上游、中游、下游发展情况等方面进行深度评估分析，找准招商引资存在的问题、瓶颈，并提出针对性的建议，打好招商基础；

（4）冲刺末月要抓好的重点工作。一是高效服务一批重点落地项目快建设早见效。做好已落地的宁波宇达光电股份有限公司、广东凯普生物科技股份有限公司、广州市锦兴服装有限公司、天合光能股份有限公司等“三性项目”的持续跟踪服务，积极协调推进已落地企业的要素保障，全力护航企业发展。二是积极推动一批重大项目加速落地。强化统筹、多措并举，做好四川中缝重工股份有限公司、杰克科技股份有限公司、福建三品服装有限公司等一批高新技术、专精特新“三性”在谈项目加快推进，力争促成年内落地。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市投资促进局2024年度收入合计11,620,156.71元。其中：财政拨款收入11,620,156.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10,011,321.12元，增长622.27%。其中：财政拨款收入增加10,011,321.12元，增长622.27%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是增加对瑞丽市誉高液晶模组总成项目的扶持。

二、支出决算情况说明

瑞丽市投资促进局2024年度支出合计11,620,156.71元。其中：基本支出1,384,396.49元，占总支出的11.91%；项目支出10,235,760.22元，占总支出的88.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,008,981.70元，增长621.22%。其中：基本支出增加334,515.82元，增长31.86%；项目支出增加9,674,465.88元，增长1,723.60%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是增加瑞丽市誉高液晶模组总成项目扶持。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,384,396.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,318,839.61元，占基本支出的95.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,556.88元，占基本支出的4.74%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,235,760.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资工作经费及招商引资目标考核奖补经费606,068.71元，主要用于签约招商引资项目100个，协议资金共计22,857,000,000.00元，其中框架协议3个，协议资金12,800,000,000.00元，投资协议97个，协议资金10,057,000,000.00元；2024年签约100个项目中，包括纺织服装77个，通信电子8个，现代物流4个，基础设施类4个（含电力、网络等）、食品加工2个，装备制造1个，首饰加工1个，建材1个，大健康1个和交易中心1个。签约企业已落地89家，投产74家，签约项目落地率89%，投产率74%，到位省外资金821,000,000.00元。新引进浩宇制衣、宇达光电等10个“标志性、引领性、龙头性”项目。截止11月底，园区纺织服装企业100家，通信电子企业15家，进口商品落地加工企业36家，装备制造企业7家；

2.基层党组织开展活动经费248.24元，主要用于瑞丽市投资促进局党员活动支出；

3.购车专项经费129,443.27元，主要用于购置商务车1辆，保障单位人员用车安全；

4.誉高液晶模组总成项目扶持资金9,500,000.00元，主要用于对誉高液晶模组总成项目企业给予扶持支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,620,156.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,011,321.12元，增长622.27%,完成年初预算的822.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,257,937.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%,完成年初预算的916.97%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、咨询费、邮电费、水电费、公务接待费、项目扶持等支出；造成预决算差异的主要原因是增加瑞丽市誉高液晶模组总成项目扶持；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出145,182.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的183.26%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出140,858.48元，其他社会福利保障支出4,324.08元；造成预决算差异的主要原因是人员增加5人，支出增加；

9.卫生健康（类）支出112,665.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的165.95%。主要用于在职人员基本医疗保险费支出70,967.33元；在职人员公务员医疗补助39,958.92元；在职人员其他社会保障缴费—生育保险支出1,739.30元；造成预决算差异的主要原因是人员增加5人，支出增加；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出104,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的273.16%。主要用于在职人员住房公积金支出104,371.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加5人及2024年预算编制时住房公积金测算标准按8.00%计提，后根据相关部门通知住房公积金按12.00%计提并发放，支出增加；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,368.00元，决算为229,358.16元，完成年初预算的648.49%；支出决算较上年增加105,449.16元，增长85.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为129,443.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.44%；公务用车运行维护费支出年初预算为8,495.00元，决算为35,518.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.49%，完成年初预算的418.12%；公务接待费支出年初预算为26,873.00元，决算为64,396.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.08%，完成年初预算的239.63%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加129,443.27元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35,518.89元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少59,513.00元，下降48.03%；具体是国内接待费支出决算64,396.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59,513.00元，下降48.03%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,368.00元，支出决算为229,358.16元，完成年初预算的648.49%，支出决算较上年增加105,449.16元，增长85.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为129,443.27元；公务用车运行维护费支出年初预算为8,495.00元，决算为35,518.89元，完成年初预算的418.12%；公务接待费支出年初预算为26,873.00元，决算为64,396.00元，完成年初预算的239.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度瑞丽市投资促进局接待实地考察的外商增加；为保障工作正常开展新购入一辆商务车，导致公务用车购置费及公务用车运行维护费超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据单位的职能职责和结合业务工作的特殊性。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是上级部门组织的央企、民企、各级异地商会及国外、国内知名企业，和受我市、我局邀请前来考察投资项目的企业和客商；二是按照规定接待的各级部门检查，验收等各项业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市投资促进局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市投资促进局资产总额320,315.94元，其中，流动资产52,884.00元，固定资产267,431.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228,322.37元，其中固定资产增加213,237.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额257,074.89元，其中：政府采购货物支出224,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,544.89元。授予中小企业合同金额128,238.00元，其中：授予小微企业合同金额9,438.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市投资促进局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310203201201111

 [附件: 1.瑞丽市投资促进局2024年度部门决算公开表20251212022647401] 

 [附件: 2.瑞丽市投资促进局2024年度国有资产使用情况表20251212022647401] 

 [附件: 3.瑞丽市投资促进局2024年度绩效自评表20251212022647401 ]