瑞丽市政务服务管理局部门整体支出绩效评价报告

根据《瑞丽市市财政局关于印发<瑞丽市预决算公开工作实施细则>的通知》（瑞财[2016]185)号文件通知 ，市政务服务管理局对部门整体支出绩效情况进行汇总和梳理，现将2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况。

瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，下设一个副科级行政单位市政务服务管理局畹町经济开发区分局、1个副科级事业单位瑞丽市公共资源交易中心、2个股所级公益一类事业单位瑞丽市政府采购和出让中心及瑞丽市投资项目审批服务中心。内设3个股室，即：办公室、监督股、信息技术股。并加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”牌子。截至2016年12月31日，市委编办核定的编制人数为28人，其中：瑞丽市政务服务管理局有行政编制6人，畹町分局有行政编制5人，公共资源交易中心有事业编制8人，政府采购和出让中心有事业编制4人，投资项目审批服务中心有事业编制5人。年末实有在职人数30人，均为公共预算财政拨款开支人员；无退休人员。

（二）部门职责。

我单位承担的主要职责：一是负责根据瑞丽市经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。二是负责政务服务中心日常管理工作，对进驻政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作；负责组织开展学习和培训，提高服务水平，负责对窗口工作人员进行考核和考评；负责当事人对窗口工作人员的投诉和举报处理。三是负责行政审批制度综合改革、投资项目审批服务、行政审批网上大厅等相关工作。四是负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。五是履行市公共资源交易管理机构职责。履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心、投资项目审批服务中心。六是承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）部门整体支出情况。

1、部门收入情况：全年总收入494.26万元，其中：财政拨款收入489.26万元；其他收入5万元。

2、部门支出情况488.59万元，其中工资福利支出232.03万元，商品和服务支出217.50万元，对个人和家庭补助支出 11.56万元，其它资本性支出27.48万元。

（四）部门整体支出绩效目标完成情况。

市政务管理局领导班子紧紧围绕全心全意为人民服务，紧扣服务体系建设，紧盯政务服务大提升的目标，充分发挥班子整体效能，团结和带领全局干部职工认真抓好各项工作落实。

1、不断加强和规范政务中心管理，打造优质服务平台。一是营造便捷高效政务服务环境。新政务服务中心于今年3月9日启用，主要办理群众个人服务事项和投资审批事项。截至目前，共进驻单位及企业54家(含进驻畹町政务服务中心单位和企业12家)，进驻人员188人（含畹町24人，不含企业），进驻行政审批事项和服务管理事项382项，基本实现审批、服务事项“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一窗口收费”运行模式。二是加强和规范进驻政务服务中心人员管理。制定《瑞丽市政务服务中心进驻人员年度考核办法（试行）》，从审批服务事项办理、遵守纪律工作、加强信息化建设、提高服务满意度、落实节能减排、紧密配合工作等6个方面对中心进驻人员实行年度考核和绩效管理。三是建立健全政务服务中心管理制度。制定和修改完善中心管理制度17项，严格制度管人管事。四是健全完善市、乡、村、组四级为民服务体系建设，延伸服务范围。在全市6个乡镇设立为民服务中心，46个村（社区）设立为民服务站，聘请513个村组代办员，积极为村民开展代办服务。截至目前，共受理各类审批、服务事项584533件(含乡镇、农场、分中心)，其中市政务服务中心共受理448736件，办结448620件，办结率99.97%（即办件418515件，办结418454件；承诺件19635件，办结19635件；上报件10586件，办结10505件；退回件26件）。

2、稳步推进行政审批制度改革，提高审批效率。

（1）认真组织开展行政审批改革试点工作。紧紧抓住省政府将瑞丽列为行政审批及公共服务标准化试点和行政审批制度综合改革试点契机，会同市委编办严格按照省、州要求，共同组织开展好各项试点工作。一是拟定以成立行政审批局、实行“一颗印章管审批”等创新措施为主要内容的《瑞丽市行政审批制度改革试点工作实施方案》，报送省审改办并获得批准，为瑞丽行政审批制度综合改革先行先试提供了政策保障。二是指导市直相关部门统一规范编制行政审批事项办事指南（简版），推行行政审批及公共服务标准化。三是组织开展组建行政审批局相关前期工作，重点对审批事项和划转事项与相关职能部门多次进行对接、梳理和甄别，对机构设置和人员配备进行研究，草拟瑞丽市行政审批局组建实施方案。

（2）积极主动开展投资审批帮办代办服务工作。一是加强宣传动员。编印《致企业家的一封信》宣传手册，发送到招商引资部门和企业，并利用瑞丽电视台、掌上瑞丽等平台进行刊播宣传，让部门和企业广泛知晓此项业务开办。二是加强与审批职能部门沟通协作，努力提高行政审批速度和效率。与市场监督管理、国税、地税部门紧密协作，针对企业准入实行并联审批和资料容缺办理，实现企业从申请注册到完成税务登记取证，普通件办理从20个工作日压缩为2个工作日，特殊件压缩为1个工作日。同时严把企业准入环节税源关和统计关。三是积极主动为企业提供投资审批帮办代办服务。截至目前，为10家市级招商引资企业开展全程帮办代办服务。

（3）抓好行政审批网上服务大厅建设工作。进一步推进云南省网上审批服务大厅通用审批系统和投资项目在线审批监管平台使用率，切实抓好“互联网+政务服务”工作。

3.深化公共资源交易改革，促进交易公开、公平、公正。

（1）认真实施小额工程建设项目施工企业集中招标选取。一是研究制定《瑞丽市小额工程建设项目施工企业集中招标选取实施方案（试行）》及《瑞丽市小额工程建设项目进场交易程序 (试行) 》，报市委、市政府批准实施。二是建成小额工程建设项目施工企业库，目前库内共有企业79家，其中建设施工企业50家、建设材料供应商29家。三是承接受理集中招标选取业务，累计完成抽取施工企业小额工程建设项目35个，项目投资交易金额2402.22万元，节约资金96.84万元。此项业务开展，使小额工程建设项目采购时间从20个工作日压缩为3个工作日。

（2）加强投资审批中介超市建设及运行使用管理。按照省州要求，我局2016年1月建成集洽谈室、摇号区、电子显示屏、监控录像为一体的中介超市并投入使用，年内累计有22家单位、76个项目到中介超市购买服务，服务金额616.91万元。

（3）完备交易监督体系，推进专家库建设。一是严格执行交易服务制度，完善交易活动场内监督、纪检监察专项监督、行政主管部门职能监督模式，确保交易行为阳光操作。二是有序推进政府采购专家库及综合评标专家库建设。

（4）研究建立全市工程建设项目前期咨询服务库。合瑞丽发展需求实际，大胆创新，汇同相关部门研究草拟《瑞丽市建设工程项目前期咨询服务单位公开招标建库选取实施方案（试行）》，拟把市级常用和关键中介服务机构，以公开招标形式集中招标建库管理，根据项目建设需求从库中选取使用（上级有特殊要求的仍进入中介超市选取）。目前该方案已报市政府常务会研究同意，但因该方案与省州要求有冲突，需待市政府与州政府及州直相关部门做进一步汇报和沟通后方可组织实施。

2016年1-12月，交易中心累计进场交易316宗，交易金额102960.07万元，节约资金3774.62万元。其中：工程建设类57宗，交易金额 39637.54万元，节约资金1909.62万元；政府采购类229宗，交易金额36816.93万元，节约资金1865万元；产权类30宗，交易金额30801万元，增加收入7.31万元；小额工程选取35宗，交易金额2402.22万元，节约资金96.84万元；累计完成非税收入1116077.08万元

4、市级四项重点工作我局涉及向上争取资金、招商引资、联系服务重大项目三项，融资工作未涉及。市级下达我局向上争取资金任务数20万元，完成26.56万元；招商引资任务数2000万元，完成2500万元；服务重大建设项目利民废旧再生资源交易市场建设固定资产投资任务数600万元，完成1100万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，并进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高我单位的工作效率和公信力。

（二）绩效评价实施过程。

1、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、形成绩效评价自评报告。

（三）部门整体支出绩效评价分析。

 1、预算执行情况。本单位年初结转和结余0万元，年初预算417.31万元，年中追加预算71.95万元，支出489.26万元，预算完成率为98.84%。

2、预算管理情况。

（1）公用经费情况：2016年度本单位实际公用经费支出为244.99万元，年初预算安排公用经费为154.2万元，本单位公用经费控制率158%。

（2）“三公经费”情况：2016度本单位“三公经费”实际支出数为4.15万元（公务接待费2.3万元、公务用车运行维护费1.86万元），“三公经费”年初预算数为10万元，三公经费”控制率41.5%

（3）政府采购执行情况：本单位年初预算政府采购金额90.5万元，2016年度实际政府采购金额为90.5万元，政府采购按政府集中采购相关规定执行。

（4）管理制度情况：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（5）资金使用合规性：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性：本单位2016年度预算信息财政已网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）部门整体支出绩效结果。

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算执行，有效防止超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实有关资金要求。

2、保障了政务局各项工作的有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在办公用品、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障了职工待遇按政策发放落实。

3、推进了各项工作落实。合理使用资金，确保资金在使用和管理上单独核算、专款专用，有效保证全局办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公共节能等工作的有序运转。

三、存在的主要问题及下步整改措施

目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍存在部分问题：一是财政资金安排落实时间滞后于工作开展实施。二是预算标准与部门支出存在差距，在工作执行过程中，年中有新增工作任务和安排时，有关实际支出超过预算标准。三是由于我局加挂市行政审批局后，工作量不断增加，加之招商引资、向上争取资金工作难度大，长时间外出开展招商引资、向上争取资金工作，不但增加了“三公经费”支出，而且对职能职责范围内的工作带来了一定影响，导致常规工作不见成效，创新工作效果不明显等不良现象。下步我局将进一步加强、细化三公经费的管理，严格三公经费支出审批流程，严控行政支出。同时，加强对专业技术人员的培训，进一步提高财务管理人员的业务水平。

2017年9月1日