瑞丽市公安局2022年部门预算公开

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瑞丽市公安局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市公安局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局基本职能参照政府批准的“三定”方案如下：

1、按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

2、加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

3、组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4、领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5、负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

6、组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7、领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8、负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9、依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10、领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11、加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

12、加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

13、加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

14、服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局内设以下 23个机构：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、国际合作大队、看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）、森林警察大队（下设弄岛林区派出所、勐秀林区派出所、畹町林区派出所、莫里林区派出所）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年瑞丽市公安局重点工作任务介绍如下：强化“外籍三非人员”管控及社会治安管理，加大禁毒业务工作力度，深入开展扫黑除恶，做好专项禁赌工作，有力打击边境走私、电信诈骗等经济犯罪，高效侦办各种刑事犯罪，震慑遏制犯罪分子，有效防范各类违法犯罪活动，维护社会稳定，为瑞丽市经济发展营造和谐局面。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制462人，其中：行政编制438人，工勤人员编制24人，事业编制0人。在职实有460人，其中： 财政全额保障460人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 136人，其中： 离休 0人，退休136人。

车辆编制50辆，实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 19136.16万元，其中：一般公共预算13868.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转5267.30万元。

与上年对比减少5185.16万元，下降21.32%，主要原因分析: 2022年财政安排瑞丽市公安局项目经费特别是非税预算安排经费大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 19136.16万元，其中:本年收入13868.86万元，上年结转收入5267.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13868.86万元(本级财力12286.86万元，专项收入0万元，执法办案补助854.00万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入728.00万元, 一般债券0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转包含：一般公共预算拨款1363.28万元，单位资金3904.02万元。

2022年部门财政拨款收入 19136.16万元，与上年对比减少5185.16万元，下降21.32%，主要原因分析： 2022年财政安排瑞丽市公安局项目经费特别是非税预算安排经费大幅下降。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 19136.16万元。财政拨款安排支出19136.16万元，其中：基本支出12723.14万元，与上年对比增加1181.28万元，增长10.23%，主要原因分析：因为2022年预算安排的没有非税收入，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出2509万元，与上年对比减少1441万元，减少36.48%，主要原因分析：2022年预算安排的非税收入大幅减少，因此项目预算支出金额比2021年预算同比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“功能科目2040201”-行政运行10192.01万元，其中：基本支出9557.8万元。主要反映单位的基本支出，包括：工资、办公经费、印刷费、水电费、劳务费等支出；项目支出634.22万元，主要反映单位的项目支出，包括：办公费、劳务费和生活补助支出等；

 2、“功能科目2040202”-一般行政管理事务559.07万元，其中项目支出559.07万元，主要反映单位的行政管理事务支出，包括：专用材料费、生活补助、维修维护费等支出；

3、“功能科目2040219”-信息化建设80万元；其中项目支出80万元，主要反映单位的信息化建设支出，包括：租赁费、专用设备购置费支出；

4、“功能科目2040220”-执法办案238.70万元；其中项目支出238.70万元，主要反映单位的执法办案支出，包括：专用材料费、差旅费等支出。

5、“功能科目2040221”-特别业务5.81万元；其中项目支出5.81万元，主要反映单位的特别业务支出，包括：专用材料费、专用设备购置等支出。

6、“功能科目2040229”-其他公安支出263.20万元；其中项目支出263.20万元，主要反映单位的特别业务支出，包括：专用材料费、专用设备购置等支出。

7、“功能科目2040701”-行政运行93.89万元；其中基本支出8.89万元，包括：被转购置、办公设备购置；项目支出85.00万元，主要反映单位的行政运行支出，包括：办公费、邮电费、劳务费等支出。

8、“功能科目2040704”-罪犯生活及医疗卫生872.95万元；其中基本支出782.95万元，主要反映保障罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等支出，包括：劳务费、维修费、生活补助；项目支出90.00万元，主要反映保障罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等支出，包括：生活补助支出。

9、“功能科目2040706”-狱政设施建设25.00万元；其中项目支出25.00万元，主要反映单位的狱政设施建设支出，包括：维修维护费支出。

10、“功能科目2040801”-行政运行138.38万元；其中基本支出30.38万元，包括：劳务费、差旅费、津贴补贴；项目支出108.00万元，主要反映戒毒康复所行政运行支出，包括：办公费、邮电费等支出。

11、“功能科目2040804”-强制隔离戒毒人员生活941.42万元；其中基本支出521.42万元，主要反映强制隔离戒毒人员经费保障等支出，包括：劳务费、生活补助；项目支出420.00万元，包括：生活补助支出。

12、“功能科目2080501”-行政单位离退休14.87万元；其中基本支出14.87万元，主要反映离退休人员的经费保障支出，包括：办公费、租赁费、委托业务费等；

13、“功能科目2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出683.59万元；其中基本支出683.59万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

14、“功能科目2089999”-其他社会保障和就业支出3.31万元；其中基本支出3.31万元，主要反映单位其他社会保障和就业支出，包括：其他社会保障缴费。

15、“功能科目2101101”-行政单位医疗378.11万元；其中基本支出378.11万元，主要反映行政单位医疗支出，包括：职工基本医疗保险缴费。

16、“功能科目2101103”-公务员医疗补助170.90万元；其中基本支出170.90万元，主要反映公务员医疗补助支出，包括：公务员医疗补助缴费。

17、“功能科目2101199”-其他行政事业单位医疗支出23.93万元；其中基本支出23.93万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，包括：其他社会保障缴费。

18、“功能科目2210201”-住房公积金546.99万元；其中基本支出546.99万元，主要反映人员住房公积金支出，包括：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2195.00万元（其中：基本支出2195.00万元，项目支出0万元）;

（2）奖金160.12万元（其中：基本支出160.12万元，项目支出0万元）;

（3）津贴补贴4585.28万元（其中：基本支出4585.28万元，项目支出0万元）;

（4）公务员医疗补助缴费170.90万元（其中：基本支出170.90万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费683.59万元（其中：基本支出683.59万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保障缴费27.24万元（其中：基本支出27.24万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费378.11万元（其中：基本支出378.11万元，项目支出0万元）；

（8）其他工资福利支出1511.88万元（其中：基本支出1511.88万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金546.99万元（其中：基本支出546.99万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费228.56万元（其中：基本支出155.83万元，项目支出72.73万元）;

（2）工会经费129.40万元（其中：基本支出129.40万元，项目支出0万元）；

（3）租赁费121.10万元（其中：基本支出40.50万元，项目支出80.60万元）;

（4）委托业务费101.46万元（其中：基本支出83.46万元，项目支出18万元）；

（5）印刷费6.59万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0.73万元）；

（6）水费10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）；

（7）电费81.88万元（其中：基本支出81.88万元，项目支出0万元）；

（8）物业管理费65.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出62万元）；

（9）差旅费140.24万元（其中：基本支出35.24万元，项目支出105万元）；

（10）维修（护）费76.67万元（其中：基本支出13.63万元，项目支出63.04万元）；

（11）培训费43万元（其中：基本支出7万元，项目支出36万元）；

（12）劳务费722.64万元（其中：基本支出150.64万元，项目支出572万元）；

（13）公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

（14）其他交通费用422.88万元（其中：基本支出422.88万元，项目支出0万元）；

（15）邮电费7.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出7万元）；

（16）被装购置费16.5万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出8.81万元）；

（17）专用材料费1672.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1672.88万元）

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助2115.73万元（其中：基本支出1299.55万元，项目支出816.18万元）；

（2）奖励金11.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.02万元）；

4资本性支出（基本建设）

(1)基础设施建设1117.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1117.00万元）；

(2)房屋建筑物购建275.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出275.00万元）;

5、资本性支出

（1）办公设备购置2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

（2）专用设备购置1120.22万元（其中：基本支出9.43万元，项目支出1110.79万元）；

（3）房屋建筑物购建380.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出380.43万元）；

市对下专项转移支付情况

与中央配套事项

瑞丽市公安局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市公安局无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市公安局无此项内容。

六、政府采购预算情况

瑞丽市公安局无此项内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120.1万元，其中，因公出国（境）费支出8.92万元，公务用车购置及运行维护费支出106.58万元，公务接待费支出4.6万元，较上年增加35.98万元，增长42.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局2022年因公出国（境）费预算为8.92万元，较上年减少0.28万元，下降3.04%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。

减少的原因：因疫情原因，因公出国境经费预算降低。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局2022年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少0.15万元，下降3.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待118人次。

减少的原因：因疫情原因，公务接待费用支出预算降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为106.58万元，较上年增加36.41万元，增长51.89%。其中：公务用车购置费90万元，较上年增加25万元，增长38.46%；公务用车运行维护费16.58万元，较上年增加11.41万元，增长220.69%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为52辆。

增加的原因：是因为机构改革，原瑞丽市森林公安局合并到瑞丽市公安局，相应的公务用车也进行了合并，森林警察大队需要更新执法执勤用车3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况优

2022年，瑞丽公安工作将在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，以党的十九大精神为公安工作主线，紧紧围绕“作风整顿深化年、信息化防控攻坚年、基础工作夯实年”要求，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以“四项建设”和公安改革工作为抓手，全力打造国门公安铁军，创造性地抓好维护国家安全、边疆稳定各项措施的落实，为护航国家“一带一路”倡议和瑞丽重点开发开放试验区建设营造良好的治安环境。

（二）部门项目支出绩效目标情况优

1、强化反恐斗争意识，严格落实管控措施；

2、坚持严打不动摇，严打犯罪活动，确保社会治安稳定；  

3、坚定不移地打击毒品违法犯罪活动，减少毒品内流，减轻毒品危害；

4、依法履行社会管理职能，用法治思维和法治方式推进平安瑞丽、法治瑞丽建设；

5、强化边境管理，提升服务水平；

6、进一步深化“四项建设”，提升公安机关履职能力和水平；

7、强化社会面防控工作，增强人民群众安全感；

8、强化道路交通和火灾隐患排查整治，确保公共安全；

9、抓好各项基础设施建设工作，强化公安装备建设和信息化，进一步提升公安队伍的战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释  

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2022年机关运行经费安排1168.31万元，与上年对比减少1542.68万元，下降56.9%，主要原因分析是因为执法办案经费结转结余减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市公安局资产总额48753.45万元，其中，流动资产5744.42万元，固定资产14629.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26692.69万元，无形资产1686.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13303.84万元，增加37.53%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值8.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入445万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200331300000 

  [附件：瑞丽市公安局2022年预算公开情况表]