瑞丽市公安局2023年部门预算公开

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瑞丽市公安局2023年预算公开目录

 

 

 

第一部分 瑞丽市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

瑞丽市公安局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局基本职能参照政府批准的“三定”方案如下：

1、按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

2、加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

3、组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4、领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5、负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

6、组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7、领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8、负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9、依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10、领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11、加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

12、加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

13、加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

14、服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、国际合作大队、看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）、森林警察大队（下设弄岛林区派出所、勐秀林区派出所、畹町林区派出所、莫里林区派出所）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年瑞丽市公安局重点工作任务介绍如下：强化“外籍三非人员”管控及社会治安管理，加大禁毒业务工作力度，深入开展扫黑除恶专项业务，做好专项禁赌工作，有力打击边境走私、电信诈骗等经济犯罪，高效侦办各种刑事犯罪，震慑遏制犯罪分子，有效防范各类违法犯罪活动，维护社会稳定，为瑞丽市经济发展营造和谐局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制419人，其中：行政编制399人，工勤人员编制20人，事业编制0人。在职实有456人，其中：财政全额保障456人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制48辆，实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入235,997,702.27元，其中：一般公共预算219,693,833.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,720,000.00元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入9,783,868.28元,其他收入4,800,000.00元。

与上年对比增加44,636,149.97元，上升23.33%，主要原因分析: 2023年财政安排瑞丽市公安局项目经费特别是非税预算安排经费大幅上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 219,693,833.99元，其中:本年收入219,693,833.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219,693,833.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28,332,281.69元，增长14.81%，主要原因分析：2023年财政安排瑞丽市公安局项目经费特别是非税预算安排经费大幅上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出235,997,702.27元。财政拨款安排支出219,693,833.99元，其中：基本支出124,720,884.25元，与上年对比减少2,510,515.75元,减少1.97%，主要原因分析2023年度预算实有人数较2022年度有所减少；项目支出94,972,949.74元，与上年对比上升69,882,949.74元，增长278.53%，增长主要原因分析2023年财政安排瑞丽市公安局项目经费特别是非税预算安排经费大幅上升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、“功能科目2040201”-行政运行1,172,069,86.63元，其中：基本支出96,085,297.98元，主要反映单位的基本支出，包括：工资、办公经费、印刷费、水电费、劳务费等支出；项目支出21,121,688.65元，主要反映单位的项目支出，包括：办公费、劳务费和生活补助支出等；

2、“功能科目2040202”-一般行政管理事务32,116,943.61元，其中项目支出32,116,943.61元，主要反映单位的行政管理事务支出，包括：专用材料费、生活补助、维修维护费等支出；

3、“功能科目2040219”-信息化建设32,622,800.00元；其中项目支出32,622,800.00元，主要反映单位的信息化建设支出，包括：租赁费、专用设备购置费支出；

4、“功能科目2040229”-其他公安支出7,625,313.96元；其中项目支出7,625,313.96元，主要反映单位的特别业务支出，包括：专用材料费、专用设备购置等支出。

5、“功能科目2040701”-行政运行1,425,774.28元；其中项目支出1,425,774.28元，主要反映单位的行政运行支出，包括：办公费、邮电费、劳务费等支出。

6、“功能科目2040704”-罪犯生活及医疗卫生5,148,000.00元；其中基本支出5,148,000.00元，主要反映保障罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等支出，包括：劳务费、维修费、生活补助。

7、“功能科目2040801”-行政运行105,000.00元；其中基本支出105,000.00元，包括：劳务费、差旅费、津贴补贴。

8、“功能科目2040804”-强制隔离戒毒人员生活1,116,000.00元；其中基本支出1,116,000.00元，主要反映强制隔离戒毒人员经费保障等支出，包括：劳务费、生活补助。

9、“功能科目2080501”-行政单位离退休82,800.00元；其中基本支出82,800.00元，主要反映离退休人员的经费保障支出，包括：办公费、租赁费、委托业务费等；

10、“功能科目2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,387,651.36元；其中基本支出8,387,651.36元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

11、“功能科目2080801”-死亡抚恤支出60,429.24元；其中基本支出60,429.24元，主要反映机关事业单位死亡抚恤支出。

12、“功能科目2089999”-其他社会保障和就业支出40,424.27元；其中基本支出40,424.27元，主要反映单位其他社会保障和就业支出，包括：其他社会保障缴费。

13、“功能科目2101101”-行政单位医疗4,843,831.07元；其中基本支出4,843,831.07元，主要反映行政单位医疗支出，包括：职工基本医疗保险缴费。

14、“功能科目2101103”-公务员医疗补助2,096,912.84元；其中基本支出2,096,912.84元，主要反映公务员医疗补助支出，包括：公务员医疗补助缴费。

15、“功能科目2101199”-其他行政事业单位医疗支出524,228.21元；其中基本支出524,228.21元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，包括：其他社会保障缴费。

16、“功能科目2210201”-住房公积金6,290,738.52元；其中基本支出6,290,738.52元，主要反映人员住房公积金支出，包括：住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市公安局无市对下转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额450,314.00元，其中：政府采购货物预算450,314.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,891,900.00元，较上年增加690,900.00元，增长57.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局2023年因公出国（境）费预算为86,500.00元，较上年减少2,700.00元，下降3.03%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）16人次。

减少原因：严格执行厉行节约要求。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局2023年公务接待费预算为44,600.00元，较上年减少1,400.00元，下降3.04%，国内公务接待批次为9次，共计接待108人次。

减少原因: 严格执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为1,760,800.00元，较上年增加695,000.00元，上升65.21%。其中：公务用车购置费1,600,000.00元，较上年增加700,000.00元，增长77.78%；公务用车运行维护费160,800.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.02%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为48辆。

增加原因：2023年度瑞丽市公安局公务用车购置预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、技防项目移动网络租赁经费2,691,0900.00元，建立边境防控技防体系，提升疫情防控人员管控力度和效率，提升对跨境违法犯罪嫌疑人员的防范、发现和打击能力，增强全市人民安全感满意度，为瑞丽社会经济健康有序发展保驾护航。

（二）、执法办案中心建设项目经费5,000,000.00元，通过本项目建设可以完善公安机关执法办案工作，在打击违法、保护嫌疑人合法权益，规范公安执法工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2023年机关运行经费安排10,408,868.98元，与上年对比下降1,274,231.02元，下降10.91%，主要原因分析2023年度预算实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市公安局资产总额544,822,878.31元，其中，流动资产37,449,495.78元，固定资产净值57，626，359.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程439,019,499.52元，无形资产净值10，707，146.00元，受托代理资产20，377.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142,756,418.18元，其中固定资产减少7,884,310.43元,无形资产减少1,477,568.18元,流动资产减少19,974,322.17元，在建工程增加172,092,618.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,474,543.90元，其中出租资产4,474,543.90平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200331300111

 [附件: 瑞丽市公安局2023年预算公开表格]