瑞丽市公安局2022年度部门决算

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瑞丽市公安局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,瑞丽市公安局主要职能如下：

1.按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

2.加强基层基础和法治建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4.领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

6.组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7.领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8.负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9.依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10.领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11.加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

12.加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

13.加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

14.服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

15.负责查处全市范围内的森林和野生动物案件；加强对所属林区派出所领导、指导、协调和服务职能；组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律、法规，不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，全市公安机关紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，坚持以习近平总书记重要训词精神为引领，以党的二十大安保维稳为主线，强势推进疫情防控、边境管控、社会面整治、打击跨境违法犯罪等重点工作，有力维护全市社会大局稳定。现将2022年度重点工作任务介绍如下：

1.以党的二十大安保维稳为主线，以疫情防控、夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，全力维护社会大局稳定。

（1）坚决全力维护国家政治安全。坚持把维护国家安全特别是政治安全、政权安全作为首要政治任务，深化意识形态领域工作，强化境外非政府组织管控，坚决防止发生危害国家政治安全、边境安全的重大敏感事件。

（2）坚决全力以赴抓好疫情处置工作。严格按照市委、市政府的部署要求，围绕2月16日、8月26日两波疫情处置要求，抽调警力全面开展流调溯源、社会面管控、城区交通封控、管理场所管理、重点区域管控等工作，为疫情“动态清零”贡献了公安力量。

（3）坚决全力严打涉边违法犯罪活动。部署开展严打跨境违法犯罪“雷霆行动”，制定“1+5”实施方案，严打各类涉边违法犯罪活动，目前，边境偷渡、走私等突出违法犯罪呈现“断崖式”下降。

（4）坚决全面强化圈层防控工作。以圈层防控为契机，加大人防、技防、物防的投入，坚决守死出入城关口，牢牢守住疫情不外传的底线，得到了省、州上级领导的高度肯定。

（5）坚决全面强化边境管控工作。在省、州党委政府及公安机关的领导下，瑞丽市大胆创新边境管控管理模式，通过实战运用和检验，目前初步形成了边境管控技防、人防、物防+犬防的“新四防”瑞丽经验。

（6）坚决全力开展社会治安综合治理。一是深化常态扫黑除恶。二是深化严打刑事犯罪。三是深化严打经济犯罪。四是深化严管治安乱象。

（7）全面强化公共安全管理。一是强化重点人群管控。二是全面整治枪爆隐患。三是强化烟花爆竹安全管理。四是强化道路交通安全。五是抓好监所安全工作。六是强化社会面巡逻防控。按照“屯警街面、显性用警”的总体要求，严格落实公安武警联勤武装巡逻工作机制，按照市委“奋战六十天 喜迎党的二十大”行动部署要求，结合夏季治安打击整治“百日行动”夏夜治安巡查宣防集中行动，每天抽调300余名警力开展“决战六十天 喜迎党的二十大”社会治安集中整治以及街面见警察、见警灯、见警车行动。

（8）坚决全面强化法治公安建设。一是加快推动法治体系改革。二是加快执法规范化建设。三是加快推进公检法联席制度。四是加快执法监督体系建设。

2.以队伍“四化”建设为标准，全面巩固队伍教育整顿成果，着力打造国门公安铁军。

（1）坚持政治建警，全面从严管党治警。一是强化政治理论学习。二是强化党建引领。三是强化开展肃清流毒。四是强化表彰。

（2）坚持作风革命，提升工作效能。一是加强组织领导。成立局长任组长，其他党委委员任副组长，各部门主要领导为成员的领导小组，推动全市公安各项工作、目标任务的落地见效。二是细化方案清单。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，制定下发《中共瑞丽市公安局委员会推进作风革命提升机关效能建设的实施方案》《瑞丽市公安机关开展“效能革命”实施方案》及任务清单《瑞丽市公安局干部作风“效能革命年”工作方案》及任务清单，明确各项任务具体工作措施及完成时限；督促各部门按照市局制定的服务群众服务基层服务企业“三服务”清单中的41项任务抓好落实。三是突出专项整治。针对部分民警存在“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风问题，结合当前州委州政府、市委市政府推进的重点工作，总结反思自身在干部作风“整治年”中存在问题的整改落实情况以及开展“效能革命”的情况，安排部署市局各部门及个人认真对照检查存在的问题，见人见事见思想，分别梳理部门和个人问题清单，上报市局纪委。通过一系列工作措施，推动全局各项工作一抓到底、落地见效。

（3）坚持全面练兵备战，努力提升队伍素质。一是完善工作方案。围绕全警实战大练兵“提升年”工作部署，制定《瑞丽市公安机关2022年全警实战大练兵工作方案》，明确5个方面15项具体练兵内容，有针对性的制定练兵计划表，细化20项集中培训任务，层层压实练兵责任，确保练兵活动顺利开展。二是开展以战促训。三是夯实比武演练。充分展现瑞丽公安队伍“能打仗、打胜仗”的优良作风和过硬本领。

（4）坚持全面从优待警，压实暖警爱警工作。

（5）坚持突出舆情导向，筑牢意识形态阵地。一是加强公安新闻正面宣传。二是加强舆情处置引导。三是加强选树先进典型。

（6）坚持党风廉政建设，营造风清气正环境。一是压实“两个责任”。二是强化专项整治。三是健全廉政风险防控机制。四是加强制度建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：禁毒委员会办公室、国际执法安全合作大队、森林警察大队、政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、公共信息网络安全保卫大队、反恐大队、特警大队、涉边犯罪侦查大队。其它机构12个，包括：姐告公安分局、畹町经济开发区分局、戒毒康复所、银河派出所、瑞宏派出所、勐秀林区派出所、弄岛林区派出所、莫里林区派出所、户育林区派出所、畹町林区派出所、看守所、拘留所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局2022年末实有人员编制450人（不含交警）。其中：行政编制450人（含行政工勤编制21人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员451人（不含交警，含行政工勤人员61人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆52辆。实有车辆超编4辆，说明如下：一是瑞丽市森林公安分局合并瑞丽市公安局时原有二辆待处理车辆暂未处理；二是上级配发银河派出所及瑞宏派出所各1辆待处理车辆暂未处理所致。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局部门2022年度收入合计386,885,723.31元。其中：财政拨款收入384,943,360.01元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,942,363.30元，占总收入的0.5%。与上年相比，收入合计增加53,649,924.11元，增长16.1%。其中：财政拨款收入增加53,757,617.95元，增长16.23%；上级补助收入0元，与上年持平，无变化；事业收入0元，与上年持平，无变化；经营收入0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入0元，与上年持平，无变化；其他收入减少107,693.84元，下降5.25%。收入增加的主要原因是：一是2022年比2021年一般行政管理事务经费增加23,809,864.91元；二是2022年比2021年信息化建设项目经费增加25,596,691.90元；三是执法办案经费增加6,186,506.21元；四是虽然疫情防控专项资金2022年比2021年减少金额48,593,634.69元，但是其他人员和项目经费合计增加46,650,495.78元；从而整体上导致了本年收入较上年小幅增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局部门2022年度支出合计407,344,773.74元。其中：基本支出118,078,575.75元，占总支出的28.99%；项目支出289,266,197.99元，占总支出的71.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加64,274,042.29元，增长18.73%。其中：基本支出减少3,065,653.51元，下降2.53%；项目支出增加67,339,695.80元，增长30.34%；上缴上级支出0元，与上年持平，无变化；经营支出0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出0元，与上年持平，无变化。支出增加主要原因分析:一是2022年比2021年“2010302”款项一般行政管理事务经费支出增加11,000,000元；二“2040201”款项行政运行经费支出增加2,249,671.58元；三是“2040202”款项一般行政管理事务经费支出增加63,272,185.93元；四是“2040219”款项信息化建设项目经费支出增加20,769,931.9元；五是“2040220”款项执法办案经费支出增加314,752.19元；六是虽然疫情防控专项经费支出2022年比2021年减少金额59,052,499.45元，但是其他款项人员和项目经费支出合计增加38,554,042.15元；从而整体上导致了本年经费支出较上年小幅增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118,078,575.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107,906,816.70元，占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,171,759.05元，占基本支出的8.61%。其中，人员经费支出包括行政编制内实有在职人员451人、辅警人员476人及疫情防控专职社工650人的人员工资福利支出102,653,781.98元及对个人和家庭的补助支出5,253,034.72；公用经费按照行政编制实有在职人员451人计算，年人均22,553.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,266,197.99元。其中：基本建设类项目支出169,449,164.45元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年瑞丽市公安局疫情防控经费项目支出81,994,442.88元。坚决全力以赴抓好疫情处置工作。严格按照市委、市政府的部署要求，围绕2月16日、8月26日两波疫情处置要求，抽调警力全面开展流调溯源、社会面管控、城区交通封控、管理场所管理、重点区域管控等工作，为疫情“动态清零”贡献了公安力量。一是健全完善流调工作机制。以瑞丽公安处置经验为模式，总结出台了《瑞丽市公安机关应对疫情处置工作实施细则》，时刻做好疫情应急处置准备工作，相关经验材料在全省公安机关范围内得到推广，省厅流调溯源突击队以瑞丽模式为基础，出台下发《云南省公安机关新冠感染疫情流调溯源工作指南》。二是全力配合流调溯源。2月16日疫情发生后，市局立即启动应急预案，协调抽调省、州、市205名力量组成流调专班，围绕2月16日以来395例病例涉及的人、地、事、物开展调查，通过询问走访、视频回溯、数据分析，研判推送涉疫人员9627人次，推送涉疫重点场所301处，推送环境采样2773份；8月26日疫情发生后，市局协调抽调省、州、市158名警力组建专班，围绕768例充分利用公安大数据开展全面调查，推送涉疫重点场所725处，推送重点部位环境采样13173份，推送病例时空伴随人员831998人，为溯源提供了强有力的支撑。三是强化社会面管控。2月16日疫情发生后，按照市委、市政府的部署要求，采取街面提级管控措施，抽调警力234人，在街面设置18个疫情防控点，严格落实好人员管控措施，查处违反“十个一律”案件372起、处罚378人；抽调60名警力完成中傣医院、方舱医院安保工作，派出364名警力负责隔离场所安全值守，部署警力对216个重点区域实行封控。8月26日疫情发生后，市局共抽调力量人361人，在城区设置18个交通查控卡点，负责临时静默管理区域内的交通管控，查处涉疫案件815起817人；投入安保值守力量120人负责方舱医院、隔离场所的安全值守，部署49名警力对负责开展病例重点区域封控。四是强化内部安全防控。严格按照公安机关内部防疫措施高于社会面的要求，针对全市疫情形势及职业暴露感染情况，及时下发《瑞丽市公安机关关于进一步提升内部疫情防控安全的紧急通知》出台内部防疫安全“十个一律”措施，严格落实分区办公、内部消杀、监督检查、队伍严管等工作措施，看守所、拘留所、戒毒所、卡南二期严格落实闭环管理措施，确保内部安全。

2.2022年瑞丽市公安局执法办案业务经费项目支出13,082,782.68元，主要用于公安局各项执法办案业务支出。

3.2022年瑞丽市公安局基本建设类项目支出169,449,164.45元。主要用于一是133个联防所建设，二是460（一道网209.516公里，二道网250.799公里，二道网中建设组隔板111.617公里）公里边境拦阻设施建设，目前“两网夹一路”已全程闭合。三是强化技防措施。完成“603项目”5846个技防点位7781套设备、178.5公里振动光纤已全部建成，后期补建1259套技防设备已建成并投入使用，通过技防设施发现挖洞、破网、攀爬实施偷渡入境等（预）违法犯罪活动122起（挖洞12起，攀网6起，钻涵洞1起，网外滞留63起，隔网抛物16起，破网6起，破坏监控1起，预出境5起，盗阻拦设施12起）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出403,241,640.22元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加62,524,678.37元，增长18.35%，主要原因分析：一是2022年比2021年一般公共服务支出增加5,002,600.00元；二是公共安全支出增加84,952,153.98元;三是虽然疫情防控专项经费支出2022年比2021年减少59,051,654.90元，但是其他款项人员和项目经费支出合计增加31,621,579.29元；从而整体上导致了本年经费支出较上年小幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,026,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于资本性支出(基本建设)11,026,000.00元，即瑞丽市技防项目建设支出，因该项目涉密不予公开。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出264,991,819.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.72%。工资福利支出83,106,394.97元，商品和服务支出51,022,400.43元，对个人和家庭补助6,926,329.45元，资本性支出(基本建设)116,265,964.15元，资本性支出7,670,730.28元。因部分项目支出涉密在此不予公开。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9,001,975.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位人员基本养老保险、职业年金缴费、失业保险缴费7,966,657.34元,以及退休人员公用经费、抚恤金、遗属生活补助1,035,318.00元。

9.卫生健康（类）支出87,986,972.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%。主要用于新冠感染疫情防控工作、职工基本医疗保险缴费及禁毒防艾工作。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5,555,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出24,679,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于瑞丽市三级联防所基础设施建设项目支出。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,164,900元，支出决算为89,281.03元，完成年初预算的7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89,281.03元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,164,900.00元，支出决算为89,281.03元，完成年初预算的7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为89,281.03元，完成年初预算的55.52%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是受疫情影响因公出国（境）费预算支出86,500.00元实际未发生支出；二是受疫情影响接待费预算支出44,600.00元实际未发生支出；三是公务用车购置费预算支出873,000.00元实际未发生支出，四是疫情原因公务用车运行维护费比预算大幅降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,075.57元，增长81.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加40,075.57元，增长81.45%；公务接待费支出决算0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行往年发生的部分维修费用因存在挂账未付的款项，在2022年度核实后才一并结算支付，所以导致公务用车运行维护费支出比上年大幅增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于公安日常办公及执勤（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局部门2022年机关运行经费支出10,171,759.05元，比上年增加5,615,638.14元，增长123.25%,主要原因分析：一是2022年度机关运行经费支出与2021年核算口径不一致，2022年包括其他交通费用（即公务交通补贴）4,165,046元，而2021年其他交通费用为0元。二是2022年瑞丽市公安局开展日常运行工作所需的办公费、水电费、劳务费及委托业务费均比2021年度有所增加。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市公安局部门资产总额639,910,223.71元，其中，流动资产37,449,495.78元，固定资产146,459,086.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程439,019,499.52元，无形资产16,961,764元，其他资产20,377.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,375,714.07元，其中：流动资产减少19,974,322.17元，固定资产增加164,137.28元,无形资产增加93,280元，在建工程增加172,092,618.96元。资产总额增加金额较大的主要原因分析：一是瑞丽市拦阻网、三级联防所及技防建设项目根据完工支付进度在2022年度转入在建工程金额大，致使2022年度在建工程比2021年度增加172,092,618.96元；二是流动资产减少19,974,322.17元，固定资产增加164,137.28元,无形资产增加93,280元，以上小计减少19,716,904.89元；综上两点导致总资产比去年增加152,375,714.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,018,640.00元，其中：政府采购货物支出2,834,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,183,840.00元。授予中小企业合同金额2,834,800.00元，占政府采购支出总额的47.1%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附公开12-公开14表）。

绩效自评：2022年，在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，全市公安机关紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标，坚持以习近平总书记重要训词精神为引领，以党的二十大安保维稳为主线，强势推进疫情防控、边境管控、社会面整治、打击跨境违法犯罪等重点工作，有力维护全市社会大局稳定。整体自评分：98分（优）

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市公安局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53310200331301111

 [附件: 瑞丽市公安局2022年度部门决算表]