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瑞丽市公安局2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

瑞丽市公安局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫工作，并督促检查执行情况；

2.加强基层基础和法治建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委、政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定；

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；

4.领导全市公安机关业务部门，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作；

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等；

6.负责组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动；

7.负责领导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

8.负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作；

9.领导全市公安边防、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作；

10.加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率；

11.加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统；

12.加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能；

13.服从上级公安机关和当地党委、政府的双重领导，业务工作由上级公安局领导负责；

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、国际合作大队、看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）、森林警察大队（下设弄岛林区派出所、勐秀林区派出所、畹町林区派出所、莫里林区派出所）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年瑞丽市公安局重点工作任务介绍如下：强化“外籍三非人员”管控及社会治安管理，加大禁毒业务工作力度，深入开展扫黑除恶专项业务，做好专项禁赌工作，有力打击边境走私、电信诈骗等经济犯罪，高效侦办各种刑事犯罪，震慑遏制犯罪分子，有效防范各类违法犯罪活动，维护社会稳定，为瑞丽市经济发展营造和谐局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制453人，其中：行政编制429人，工勤人员编制24人，事业编制0人。在职实有430人，其中：财政全额保障432人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。

车辆编制48辆，实有车辆48辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入206,957,564.42元，其中：一般公共预算195,892,518.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,065,046.24元。

与上年235,997,702.27元对比减少29,040,137.85元，下降12.31%，主要原因分析：2024年财政安排瑞丽市公安局项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入195,892,518.18元，其中：本年收入195,892,518.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195,892,518.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少23,801,315.81元，下降10.83%，主要原因分析：2024年财政安排瑞丽市公安局项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出206,957,564.42元。财政拨款安排支出195,892,518.18元，其中：基本支出102,218,019.00元，与上年124,720,884.25元对比减少22,502,865.25元，下降18.04%，主要原因分析：2024年财政安排瑞丽市公安局人员经费和公用经费减少；项目支出93,674,499.18元，与上年94,972,949.74元对比减少1,298,450.56元，下降1.37%，主要原因分析：2024年财政安排瑞丽市公安局信息化建设项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全支出—公安—行政运行）102,328,809.55元（其中：基本支出78,698,401.56元，项目支出23,630,407.99元），主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转，包括：人员工资、办公经费、印刷费、水电费、劳务费和生活补助等支出；

2.2040202（公共安全支出—公安—一般行政管理事务）47,091,436.33元（其中：基本支出47,091,436.33元，项目支出0.00元），主要用于保障单位的行政管理事务支出，包括：专用材料费、生活补助、维修维护费等支出；

3.2040219（公共安全支出—公安—信息化建设）1,732,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,732,800.00元），主要用于保障单位的信息化建设支出，包括：租赁费、专用设备购置费支出；

4.2040220（公共安全支出—公安—执法办案支出）10,468,989.38元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,468,989.38元），主要用于保障单位的执法办案支出，包括：专用材料费、委托业务费、劳务费、租赁费等支出；

5.2040229（公共安全支出—公安—其他公安支出）6,654,223.96元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,654,223.96元），主要用于保障单位的特别业务支出，包括：专用材料费、专用设备购置等支出；

6.2040701（公共安全支出—监狱—行政运行）2,373,174.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,373,174.28元），主要用于保障单位的行政运行支出，包括：办公费、邮电费、劳务费等支出；

7.2040704（公共安全支出—监狱—罪犯生活及医疗卫生）4,463,836.00元（其中：基本支出3,445,200.00元，项目支出1,018,636.00元），主要用于保障看守所罪犯生活及医疗卫生、狱政设施建设等支出，包括：劳务费、维修费、生活补助；

8.2040801（公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行）758,000.00元（其中：基本支出108,000.00元，项目支出650,000.00元），主要用于保障强制隔离戒毒所的正常运行，包括：劳务费、维修费、差旅费、津贴补贴等；

9.2040804（公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活）2,976,000.00元（其中：基本支出2,976,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障强制隔离戒毒人员经费保障等支出，包括：劳务费、生活补助；

10.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）92,400.00元（其中：基本支出92,400.00元，项目支出0.00元），主要用于保障离退休人员的经费支出，包括：办公费、租赁费、委托业务费等；

11.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）6,843,072.96元（其中：基本支出6,843,072.96元，项目支出0.00元），主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费；

12.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出）54,831.24元（其中：基本支出0.00元，项目支出54,831.24元），主要用于保障机关事业单位死亡抚恤支出；

13.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）33,071.00元（其中：基本支出33,071.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位其他社会保障和就业支出，包括：其他社会保障缴费、行政单位人员失业保险缴费支出；

14.2101101（卫生和健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）4,087,698.00元（其中：基本支出4,087,698.00元，项目支出0.00元），主要保障行政单位医疗支出，包括：职工基本医疗保险缴费、大病保险、生育保险缴费；

15.2101103（卫生和健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）2,127,716.00元（其中：基本支出2,127,716.00元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助支出，包括：公务员医疗补助缴费；

16.2101199（卫生和健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）384,923.00元（其中：基本支出384,923.00元，项目支出0.00元），主要保障其他行政事业单位医疗支出，包括：行政单位人员工伤保险缴费；

17.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）3,421,536.48元（其中：基本支出3,421,536.48元，项目支出0.00元），主要保障人员住房公积金支出，包括：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）86,066,695.44元（其中：基本支出86,066,695.44元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）18,219,960.00元（其中：基本支出18,219,960.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）35,364,348.00元（其中：基本支出35,364,348.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员津贴补贴；

（3）30103（奖金）1,750,830.00元（其中：基本支出1,750,830.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员奖金；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）6,843,072.96元（其中：基本支出6,843,072.96元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员基本养老保险缴费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）4,087,698.00元（其中：基本支出4,087,698.00元，项目支出0.00元），主要用于保障职工基本医疗保险缴费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）2,127,716.00元（其中：基本支出2,127,716.00元，项目支出0.00元），主要用于保障公务员医疗补助缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）417,994.00元（其中：基本支出417,994.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险缴费；

（8）30113（住房公积金）3,421,536.48元（其中：基本支出3,421,536.48元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）13,833,540.00元（其中：基本支出13,833,540.00元，项目支出0.00元），主要用于保障政法部门编外聘用人员经费及保险。

2.302（商品和服务支出）57,971,208.00元（其中：基本支出9,290,523.56元，项目支出48,680,684.44元），具体为：

（1）30201（办公费）1,524,959.00元（其中：基本支出371,000.00元，项目支出1,153,959.00元），主要用于保障在职和退休人员公用经费；

（2）30202（印刷费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元），主要用于保障印刷费用；

（3）30205（水费）700,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出520,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局日常水费；

（4）30206（电费）2,548,000.00元（其中：基本支出680,000.00元，项目支出1,868,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局日常电费及技防项目电费；

（5）30207（邮电费）188,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出38,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局邮电费；

（6）30211（差旅费）1,854,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出1,554,000.00元），主要用于保障办公及办案差旅费用；

（7）30212（因公出国（境）费用）83,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出83,900.00元），主要用于保障在职人员因公出国（境）费用；

（8）30213（维修（护）费）2,665,519.40元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出2,515,519.40元），主要用于保障瑞丽市公安局日常维修维护、监管场所维修等费用；

（9）30214（租赁费）16,202,714.50元（其中：基本支出156,000.00元，项目支出16,046,714.50元），主要用于保障瑞丽市公安局办案业务租赁费、技防项目运维租赁费、瑞丽市公安局移动终端配发项目租赁费等支出；

（10）30217（公务接待费）43,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出43,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务接待费用；

（11）30218（专用材料费）8,857,704.08元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,857,704.08元），主要用于保障瑞丽市公安局办案费用支出；

（12）30224（被装购置费）1,531,091.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,531,091.00元），主要用于保障瑞丽市公安局购买被装等费用支出；

（13）30226（劳务费）12,323,994.12元（其中：基本支出310,000.00元，项目支出12,013,994.12元），主要用于保障瑞丽市公安局劳务费用支出；

（14）30227（委托业务费）2,578,832.34元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出2,428,832.34元），主要用于保障瑞丽市公安局委托业务费用支出；

（15）30228（工会经费）2,763,123.56元（其中：基本支出2,763,123.56元，项目支出0.00元），主要用于保障瑞丽市公安局工会费用支出；

（16）30231（公务用车运行维护费）107,970.00元（其中：基本支出82,000.00元，项目支出25,970.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务用车运行维护等费用支出；

（17）30239（其他交通费用）3,954,600.00元（其中：基本支出3,954,600.00元，项目支出0.00元），主要用于保障在职人员公务交通补贴；

（18）30299（其他商品和服务支出）18,800.00元（其中：基本支出18,800.00元，项目支出0.00元），主要用于退休公用经费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）10,652,703.24元（其中：基本支出6,660,800.00元，项目支出3,991,903.24元），具体为：

（1）30305（生活补助）10,034,673.24元（其中：基本支出6,660,800.00元，项目支出3,373,873.24元），主要用于保障瑞丽市公安局民警、职工、辅警及退休人员体检费、购买团体意外伤害保险、遗属生活补助经费及日常慰问等费用支出；

（2）30309（奖励金）474,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出474,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局战时表彰及年度嘉奖等费用支出；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）144,030.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出144,030.00元），主要用于保障瑞丽市公安局司法救助金等经费支出；

4.310（资本性支出）41,201,911.50元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出41,001,911.50元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）18,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局房屋建筑物购建项目支出；

（2）31002（办公设备购置）2,905,237.33元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出2,705,237.33元），主要用于保障瑞丽市公安局办公设备购置费用支出；

（3）31003（专用设备购置）8,288,288.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,288,288.00元），主要用于保障瑞丽市公安局专用设备购置费用支出；

（4）31005（基础设施建设）8,611,596.78元（其中：基本支出0.00元，项目支出8,611,596.78元），主要用于保障瑞丽市公安局基础设施建设费用支出；

（5）31006（大型修缮）1,796,789.39元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,796,789.39元），主要用于保障瑞丽市公安局大型修缮费用支出；

（6）31013（公务用车购置）1,600,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,600,000.00元），主要用于保障瑞丽市公安局公务用车购置费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市公安局2024年度无市对下转移支付支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,614,910.00元，其中：政府采购货物预算1,614,910.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,834,870.00元，较上年1,891,900.00元减少57,030.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局2024年因公出国（境）费预算为83,900.00元，较上年86500.00元减少2,600.00元，下降3.01%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。

减少原因：严格执行厉行节约要求。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局2024年公务接待费预算为43,000.00元，较上年44,600.00元减少1,600.00元，下降3.59%，国内公务接待批次为8次，共计接待96人次。

减少原因：严格执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为1,707,970.00元，较上年1,760,800.00减少52,830.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费1,600,000.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费107,970.00元，较上年160,800.00元减少52,830.00元，下降32.85%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为48辆。

减少原因：严格执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

执法办案中心建设项目

（二）立项依据

【瑞建复（2021）4号】《原则同意瑞丽市公安局执法办案管理中心项目初步设计的批复》

（三）项目实施单位

瑞丽市公安局

（四）项目基本概况

通过本项目建设可以完善公安机关执法办案工作，在打击违法犯罪、保护嫌疑人合法权益，规范公安执法工作发挥重要作用。

（五）项目实施内容

新建瑞丽市公安局执法办案中心一栋，三层框架结构，建筑面积3509.77平方米；附属用房一栋，建设面积186.50平方米。

（六）资金安排情况

总投资33,917,000.00元；资金筹措方式为：中央边境地区转移支付资金及争取上级补助。

（七）项目实施计划

2024年1月开工，2024年12月完成土建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局2024年机关运行经费安排9,490,523.56元，较上年10,408,868.98元减少918,345.42元，下降8.82%，主要原因分析：2024年度预算实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市公安局资产总额909,872,900.36元，其中，流动资产18,114,218.01元，固定资产111,704,031.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程770,321,301.93元，无形资产9,733,348.93元，其他资产0.00元。与上年544,822,878.31元相比，本年资产总额增加365,795,288.25元，其中：固定资产增加54,077,672.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆，账面原值130.52万元；报废报损资产1111项，账面原值705.17万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200331300111

  [附件: 瑞丽市公安局2024年部门预算公开表]