瑞丽市民政局2017年度部门决算公开说明

监督索引号53310200431401000

瑞丽市民政局2017年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 瑞丽市民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民政局概况

（一）主要职能

（1）拟订全市民政工作的政策、规章，研究提出民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）负责全市社会团体的登记和管理，监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责市级单位所属和挂靠民办非企业单位的登记和管理，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。负责全市儿童收养登记工作。

（3）负责全市优待抚恤工作，负责评残，追烈和烈士褒扬工作，组织、指导全县的拥军全面性活动。负责全市复员退伍军人的接收和安置工作，指导军休服务站的建设和管理工作；指导军地两用人才培训和开发使用工作。

（4）负责组织、协调全市救灾工作；组织核查灾情，发布灾情，管理分配全市救灾款物，并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收分配工作。

（5）负责全市城乡居民最低生活保障制度的建立和实施工作。负责全市社会救济及特困群众临时救助工作；组织和指导全市扶贫济困的社会互助活动。

（6）负责全市城乡医疗救助工作；参与拟订住房、教育、医疗司法救助相关办法。

（7）负责研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议，组织指导村委换届和村民委员会建设，推动村民自治和基层政治民主建设。负责指导城镇居民委员会建设；指导全市社区服务和建设工作。

（8）负责全市婚姻登记管理工作，拟定全市婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

（9）负责全市福利企业的审批和管理；管理本级福利资金及资助项目的审批工作。承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全市社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

（10）负责全市行政区划和地名管理工作；负责各乡镇间与相邻县（市）行政区域界线勘定。

（11）负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革。

（12）负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。

（13）负责研究拟定全市老龄事业发展规划；负责市老龄工作委员会办公室的工作，协调有关部门和单位开展涉老活动。

（14）负责全市福利彩票管理及福利资金的管理和使用，指导全市社会福利彩票发行、销售工作。

（16）承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）项目建设情况

2017年实施项目3个：一是瑞丽市救灾物资储备库，计划总投资240万元，建设规模800平方米，到位资金218万元（其中中央预算内投资168万元、省重点工程补助经费50万元），建设用地已落实，正在办理项目前期手续，预计12月20号开工；二是勐卯镇兴安社区居家养服务中心项目，计划总投资120万元，建设规模500平方米，到位资金72万元（按6：3：1配备）；三是勐卯镇兴安社区日间照料中心项目，计划总投资118万元，建设规模500平方米，到位资金70万元（按6：3：1配备）。

（2）“四项重点”工作及单位项目建设

①积极向上争取项目资金投入，加快推进项目建设。按照“储备一批、实施一批、投入使用一批”的要求。2017年计划实施项目2个：一是瑞丽市社会福利中心项目（包含老年公寓、社会福利院、儿童福利院、救助站4个子项目），计划总投资8568.18万元；二是瑞丽市救灾物资储备库项目，建设规模880平方米，计划总投资240万元。

②招商引资：任务数0.45亿元.

③向上争取资金：任务数5000万元。

（2）争创省级双拥模范城

重点围绕《双拥模范城（县）考核标准》，以推进军民融合深度发展为重点，创新工作方式，开创双拥工作新局面。一是深化国防教育和双拥宣传；二是大力推进军民融合深度发展；三是深入开展争创双拥模范城工作；四是开展经常性双拥共建活动；五是支持部队信息化建设和装备革新；六是进一步完善拥军优属政策法规；七是深入开展拥政爱民活动，协调好驻瑞部队积极参加和支援驻地经济社会发展的各项建设。

（3）扎实开展脱贫攻坚

一是认真履行脱贫攻坚低保兜底职责，继续发挥社会救助保障困难群众基本生活的重要作用；二是通过政策脱贫、宣传培训、劳务输出、产业帮扶等方式帮助挂钩户在规定时限内全部脱贫。（3）亮点工作

１. 在试点村配备儿童福利主任的“瑞丽模式”得到上级高度肯定。按照民政部与澳大利亚人权委员会的合作安排，2016年4月6日到8日，民政部社会福利和慈善事业促进司在我市召开了全国基层儿童福利服务体系建设研讨会。儿童福利的“瑞丽模式”得到了上级的高度肯定。

２.社会救助服务暖人心。我市城乡低保工作制度进一步完善，低保对象管理法进一步规范，实现了低保对象管理动态化、低保标准增长自然化、低保资金发放社会化和低保对象应保尽保，应退尽退。城乡医疗救助“一站式”即时结算服务管理市级定点医疗机构已由最初的2个增加至12个.

3．婚姻登记凸显人性化。在“2.14”“5.20”、七夕、国庆、元旦、五一等婚姻登记高峰期延长工作时间，直至为当事人办理并颁发证书；为部分离婚当事人提供预约服务；在结婚证补办工作中，遇到因重病引起瘫痪、重残疾等原因不能到民政窗口办理的人员，可委托其亲属携带相关证明到窗口办理，真正打通婚姻登记“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 2个。分别是：

1、瑞丽市民政局；

2、瑞丽市老龄工作委员会办公室；

3、瑞丽市敬老院；

4、瑞丽市家庭经济状况核对中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、单位实有人员编制20人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；部门在职在编实有人数35人，其中：在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员11人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

2、离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

3、地方遗属人员7人；

4、实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年民政局部门决算年度收入合计10774.06 万元。其中：财政拨款收入10734.63 万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.42万元，占总收入的0.37%。与上年对比  2017年年终决算收入为10774.06 万元与上年对比增加了79.93%计4786.48万元，2017年年终决算收入比上年度增加主要是2016年年终决算收入不含9999文号资金，及财政社保专户城乡低保，困难群众临时救助，城乡特困救助等社保资金并入民政大账，同时民政部门上级配专项资金较多加大对农村福彩公益工程投入2017养老服务体系，救灾仓库建设，儿童福利院建设等多项工程资金，国家加大对民生资金的各项投入和支出所以2017年年终决算收入比2016年年终决算收入数增大。

二、支出决算情况说明

2017年民政局部门决算年度支出合计9830.98万元。其中：基本支出9511.71 万元，占总支出的98.16％；项目支出318.73万元，占总支出的1.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年年终决算支出比上年增加主要原因为2016年去暂付边民补助及暂付春节慰问 19,999,435.00 元由于没有在当年形成支出于暂付款的形式存在，2017年来冲冲账，所以加大了2017年的人员支出；以及社保专户并大帐到账，故2017年终决算支出数要比上年决算支出数增大。

（一）基本支出情况

2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,511.71万元。上年度对比增加了40.93%，计2855.35万元，主要由于1.随着生活水平的提高，在职、退休人员的待遇也相应提高，民政的救济对象补助也相应提标，故在工资福利及对个人和家庭补助支出上增浮较大。2.政社保专户城乡低保，困难群众临时救助，城乡特困救助等社保资金并入民政大账，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,292.36万元占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出120.64万元占基本支出的1.28％。其他资本性支出10.19万元占基本支出0.10%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要为福彩公益金资助社会公益事业等项目支出318.73万元。与上年对比减少40.25%计214.77万元，减少原因是我单位暂付到乡镇的项目资金还未办理结算手续，故未形成我单位的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民政局部门决算2017年度一般公共预算财政拨款支出9649.96

万元,占本年支出合计的98.16%。与上年对比2017年年终决算支出比上年增张57.03%，计3432.94万元，其主要原因为2016年去暂付边民补助及暂付春节慰问 19,999,435.00 元由于没有在当年形成支出于暂付款的形式存在，2017年来冲冲账，所以加大了2017年的人员支出；以及社保专户并大帐到账，故2017年终一般公共预算财政拨款支出决算数要比上年一般公共预算财政拨款支出决算增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,308.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。主要用于沿边定补、春节慰问等资金的发放。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用综治维稳。

5.社会保障和就业（类）支出5,097.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.1%。主要用于民政各项生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民政局部门决算2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.75万元，支出决算为13.35万元，完成预算的97.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元，完成预算的117.37%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算的85.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是组织全体干部职工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导干部职工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。二是把制止奢侈浪费行为，努力把实现行政成本最小化、工作成果最大化的理念和要求贯穿到工作的各个环节当中，大力推进节约型机关建设。三是倡导“节约为荣，浪费为耻”，引导干部职工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.24万元，增长46.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长49.65%；公务接待费支出决算增加2.31万元，增长44.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年我市为了争取创建省级双拥模范城市和创建2个留守儿童之家工作、全国地名普查及殡葬改革的宣传工作，到各乡镇实施开展工作将大幅度增加，故2017年度相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占0.06%；公务接待费支出7.54万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政事业各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.54万元。其中：

国内接待费支出7.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民政局部门决算2017年机关运行经费支出130.83 万元，与上年对比减少73.2%,计95.76万元。主要原因是2016年民政部门下拨给各乡镇关于开展民政各种项目资金增加，故日常公用支出业务委托费也相应的增加，但2017年暂付乡镇往来款资金未行成支出，股比上年减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，民政局部门资产总额7,076.24万元，其中，流动资产5,489.88万元，固定资产1,195.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程156.02万元，无形资产6.10万元，其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1074.86万元，其中固定资产减少26.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值30.69万元；报废报损资产1项，账面原值10.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	7076.24	5489.88	1195.64	968.47	79.63	0			147.54		0	156.02	6.1	1424.24
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年瑞丽市民政局采购严格遵照德政办法【2014】62号、德正办法【2014】63号文件要求执行并加强对本单位物资采购与付款环节的内部控制，结合本单位的实际情况进行操作。如下为2017年民政局政府采购情况。

项目	行次	采购计划金额		实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)	总计	采购预算(财政性资金)
合      计	1	28.69	28.69	28.69	28.69
货物	2	16.83	16.83	16.83	16.83
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	11.86	11.86	11.86	11.86

2017年民政局政府采购支出明细情况，如下表

采购单位	日期	品名	金额
瑞丽市民政局	2017-3-17	救灾物资储备监理费	6.34
瑞丽市民政局	2017-12-5	佳能单反	2.83
瑞丽市民政局	2017-3-17	彩票宣传制作	2.325
瑞丽市民政局	2017-5-22	办公设备	1.99
瑞丽市民政局	2016-3-19	救灾物资储备建设项目地勘费	1.8
瑞丽市民政局	2017-12-5	台式电脑一体打印机	1.34
瑞丽市民政局	2017-8-14	复印件	1.28
瑞丽市民政局	2017-12-5	台式电脑，传真机	1.11
瑞丽市民政局	2017-9-13	办公电脑	1.03
瑞丽市民政局	2017-5-8	监控设备	1
瑞丽市民政局	2017-9-13	电脑及打印机	0.795
瑞丽市民政局	2017-4-28	台式电脑	0.78
瑞丽市民政局	2017-2-23	救灾物资储备仓库造价咨询	0.66
瑞丽市民政局	2017-12-5	文件柜	0.63
瑞丽市民政局	2017-9-13	HP427打印机	0.54
瑞丽市民政局	2017-5-24	办公桌办公椅	0.51
瑞丽市民政局	2017-9-13	办公电脑	0.499
瑞丽市民政局	2017-9-6	办公电脑	0.499
瑞丽市民政局	2017-12-5	办公电脑	0.49
瑞丽市民政局	2017-3-13	救灾物资储备库审图费	0.39
瑞丽市民政局	2017-12-5	档案柜	0.35
瑞丽市民政局	2017-3-17	殡葬宣传制作	0.345
瑞丽市民政局	2017-3-29	办公耗材	0.2581
瑞丽市民政局	2017-9-19	高拍仪	0.226
瑞丽市民政局	2017-12-5	档案柜	0.21
瑞丽市民政局	2017-12-3	机柜	0.165
瑞丽市民政局	2017-4-7	办公椅	0.12
瑞丽市民政局	2017-12-5	办公桌	0.09
瑞丽市民政局	2017-7-7	办公椅	0.09

(五)绩效自评信息情况

按单位相关程序进行公开

（六）其他重要事项情况说明

      无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

备注：2017年各股室绩效已在相应部门板块公开

                            瑞丽市民政局

2018年10月12日

监督索引号53310200431401111

[附件: 2017年度部门决算表20181015110349559 - 副本] 

 [附件: 2017年度部门决算表20181015110349559]