瑞丽市民政局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 瑞丽市民政局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

瑞丽市民政局部门2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

瑞丽市民政局主要负责全市社会团体及民间组织登记、管理，救灾救济，城乡居民最低生活保障，城乡医疗救助，基层政权建设、行政区划和地名管理，婚姻登记，优待安置，收养领养登记，流浪乞讨人员救助，殡葬管理与服务，老龄事业发展规划和福利彩票管理等工作，是市政府组成部门。

（二）2019年工作计划

1、不折不扣落实好机构改革工作。结合改革精神，注重与中央、省、州、市改革的衔接，优化职能，积极与市委编办对接人员编制、内设机构和下属事业单位配置事宜。

2、集中力量，推动民政项目建设。积极汇报、向上争取、融合力量，加快瑞丽市社会福利中心、瑞丽市殡仪馆等民政项目建设进度。

3、加大民政政策宣传力度。利用各类媒体、集中宣传、入户走访等方式加大民政政策宣传力度，提升民众对民政政策的知晓率和认知度。

4、充分发挥核对中心作用，继续在精准上做文章。采取系统平台核对，进一步明确细化家庭收入的计算办法，并与税务、工商、社会保险、公积金、车辆、金融等部门密切联系，最大限度地掌握申请家庭的经济状况，全方位的审核，确保救助政策的公平、公正、公开。

5、加大殡葬改革力度。制定出台瑞丽市殡葬改革工作实施细化方案，严格实行遗体火化制度，逐步推进城市规划区内墓群搬迁，扎实开展丧葬陋习整治活动和殡葬服务行业管控，全面深入推进瑞丽市殡葬改革、加快城乡殡葬基础设施建设进度。

6、扎实抓好全市村（居）换届选举工作，尤其是指导好农场改革新组建7个社区的换届选举。

7、扎实开展“第二次全国地名普查”成果转换运用。开展好乡级行政区域界线联合检查、地名普查成果转化利用、地名文化宣传、地名档案资料电子化整理归档、城市社区管辖范围摸底调查、边界纠纷隐患工作排查处置、新建道路街巷命名，编纂瑞丽市行政区划情况综述、标准地名词典等工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市民政局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

1、全面贯彻党的十八大精神，认真落实市委、市政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2018年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

2、严格控制―般性支出，建立健全厉行节约的长效机制，全面贯彻《党的十八大》文件精神，结合深化财政管理体制改革和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等楼堂馆所建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低行政运行成本。

3、加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

4、加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。

（二）基本原则、总体思路

1、加强领导，提高认识。

2、部门预算编制工作政策性强，涉及面广，在编制部门预算时应当综合考虑以下因素：

（1）年度工作计划和相应支出需求；

（2）以前年度预算执行情况；  

（3）以前年度预算结转和结余情况；

（4）资产占有和使用情况；

（5）其它因素。

3、认真核实单位基础信息。

4、编准项目支出预算。

（三）预算编制方法

1、收入预算的编制

根据上年度实际收入情况和2018年收入增减变动因素，测算2019年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制；

2、基本支出预算的编制

基本支出预算是行政事业单位为保障机机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

（1）工资福利支出：工资福利支出包括在职（临时）人员的工资、社会保障缴费等；

（2）商品和服务支出：商品和服务支出包括一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费、交通等；

（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出包括离退休费、其他礼补助支出、住房公积金助学金等；

3、项目支出预算的编制

项目支出预算要以国家和地方法律法规；以国家资金配套的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项据”，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；

4、“三公经费”预算的编制

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。认真据实填报“三公”经费预算数包括基本支出和项目支出）按照“三公”经费口径进行填报；

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个（其中分别含瑞丽市民政局机关<内设办公室、优抚安置股、社会事务和社会福利及婚姻登记股、基层政权和社区建设及区划地名股、救灾股、城乡低保股6个内设机构>、瑞丽市老龄委工作办公室、瑞丽市中心敬老院、瑞丽市经济核对中心）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有40人，其中：财政全供养36人，非财政供养4人（军休管理人员）。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人（不含军队退休干部）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、预算单位收入情况

2019年民政局部门财务总收入27403.05万元，其中：一般公共预算25019.37万元，政府性基金收入2383.68万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入27179.93万元，其中，本年收入14313.98万元，上年结转收入12865.95万元(含政府性基金2383.68万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款14313.98万元（本级财力14313.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出27403.05万元，其中：基本支出12290.14万元，占总支出的44.85％，项目支出15112.91万元，占总支出的55.15％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出20020.41，主要反映环境整治卫生及2018年和2019年边民补助的支出; 204（类）－99（款）支出1.97万元，主要反映边境维稳经费的支出；208（类）－02（款）民政管理事务支出1594.57万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出55.11万元，主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）08（款）抚恤支出702.83万元，主要反映用于各类优抚对象定期补助和优抚事业单位的支出。208（类）09（款）退役安置支出452.43万元，主要反映民政用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置经费的支出。208（类）10（款）社会福利支出510.54万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出90.93万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出389.57万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出169.98万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出170.92万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出6.83万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。208（类）99（款）其他社会保障和就业支出0.91万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗48.33万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;210（类）13（款）医疗救助支出71.41万元，主要反映城乡重特大医疗救助及城乡困难群众医疗救助的支出。210（类）14（款）医疗救助支出92.3万元，主要反映优抚对象医疗救助的支出。210（类）16（款） 老龄卫生健康事务123.15万元,主要反映高龄补助及老龄健康事务方面支出; 220（类）04（款）地震事务支出13.56万元，主要反映应急避难场所建设的支出。221（类）02（款）支出31.08万元，主要反映行政事业单位财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金；222（类）02（款）支出107.62万元，主要反映民政救灾物资储备仓库建设支出；224灾害防治及应急管理支出69.51万元,主要反映民政用于自然灾害生活救助方面的支出。229（类）08（款）彩票发行销机构业务费支出15.05万元，主要反映民政局福利彩票销售机构的业务费用的支出。229（类）60（款）彩票公益金安排的支出2370.27万元，主要反映民政福利彩票公益金资助项目的各项支出。

（一） 基本支出情况

2019年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12067.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1181.17万元占基本支出的9.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）176.4万元占基本支出的1.46％。个人和家庭补助支出10407.77万元占基本支出86.26%,资本性支出301.67占基本支出2.49%。

（二）项目支出情况

2019年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15112.92万元，如村两委和社区换届工作、城乡低保、城乡医疗、农村老年人活动支出、殡葬改革宣传、流浪乞讨救助工作、救灾物资储备库建、救助站项目建设及福彩公益资金资助各乡镇公益事业项目等工作开支。

（三）本级财政支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于208（类）－02（款）民政管理事务支出1010.47万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出52.77万元，主要反映民政行政机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）08（款）抚恤支出160.52万元，主要反映用于各类优抚对象定期补助和优抚事业单位的支出。208（类）09（款）退役安置支出118.9万元，主要反映民政用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置经费的支出。208（类）10（款）社会福利支出301.65万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出56.71万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出184.77万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出6.02万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出21.27万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出5.94万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。208（类）99（类） 其他社会保障和就业支出0.91万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗48.33万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;210（类）13（款）医疗救助支出71.41万元，主要反映城乡困难群众医疗救助的支出。210（类）16（款） 老龄卫生健康事务123.15万元,主要反映高龄补助及老龄健康事务方面支出;221（类）02（款）支出31.08万元，主要反映行政事业单位财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金；222（类）02（款）支出72万元，主要反映民政救灾物资储备仓库建设支出；224灾害防治及应急管理支出48.08万元,主要反映民政用于自然灾害生活救助方面的支出。

（四） 本级财政支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出2153.97万元(501机关工资福利支出1155.6万元.502机关商品和服务支出24.15万元,509对个人和家庭的补助974.22万元),项目支出12160.01万元。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比基本支出增加7227.05万元，增减变化的原因主要是2018年边民补助结转到2019年才执行。

1、与上年对比商品服务支出减少的原因主要是2019年我局针对我局公用经费的情况下,在办公设备的配置方面减少配置采购.
    2、与上年对比个人和家庭的补助增加的原因主要是国家加大对民生资金的投入使用。

（二）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加12558.58万元，增减变化的原因主要是为了改善农村居民生活质量，上级对我市公益事业建设项目(养老服务体系等)加大了投入,我市年初预算2019年将边民补助资金纳入项目支出范围内。

1、2019年边民补助资金纳入项目支出12000万元,

2、2018年养老服务体系建设项目结转558.5万元。

七、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出249.92万元，与上年243.86万元对比增加2.49%6.06万元，增减变化的原因主要是“2018年加大民政救助对象的精准识别度，入户抽查率达30%以上”，随之下乡各种的费用开支也相应的增加。

八、部门预算绩效情况

       一）部门整体支出绩效评价情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，2019年“三公经费”预算执行将有所降低，同时,由于2019年面临机构改革的情况,我局2019年部门整体支出预算执行数将会比年初预算数减少,但2019年我局对民政支出的所有项目制定了初步方案，在执行过程中按方案组织实施,加强执行力度、加强监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进民政事业的发展。

       （二）部门项目支出绩效目标情况

2019年我局主要项目除民政日常项目外，还增加了边民补助的发放、村两委换届、救助站项目建设、儿童福利院建设以及养老服务体系建设等项目，成立项目自评工作领导小组，各业务股室对照自评方案条逐项自评均落实完成。以改善民生质量、加强和创新社会管理、社会救助水平逐步提升、防灾减灾体系建设逐渐加强、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进、涉军群体维稳有力七个方面为重点，从而提高社会困难群体的帮扶救助保障水平，全面建立适度普惠型社会福利服务体系，积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标。在低保方面确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响，保障城乡低保提标的落实；社会救助确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；临时救助确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；基层政权方面进一步加强社区建设；社会福方面，发展慈善事业、帮困救助、救灾救济；优抚工作保障市区应征入伍义务兵家庭优待金的发放，老龄项目提高城乡老年人生活质量、改

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我局共涉及采购项目10个，采购预算资金33.982万元,2019年采购项目资金全部为上年部门结转(结余)资金。

十、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市民政局部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，公务接待费支出8.29万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.61万元，减少的主要原因是：严格按照”八项规定”执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市民政部门（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市民政部门（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5.19万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费5.19万元，比2018年预算减少0.78万元，主要用于保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市民政部门（单位）接待费开支预算8.29万元，公务接待费比2018年预算减少1.83万元，主要用于接待接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用。

十一、市对下专项转移支付情况

（一） 列入市对下专项支付项目清单项目情况

2019年瑞丽市民政部门列入市对下专项转移支付项目：无；

（二） 与上级配套事项：无

（三） 按既定政策标准测算补助事项：无

（四） 功能科目分组，无。

十二、其他公开信息

（一）名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。
    2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得 的收入。
    3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市民政局及下属事业单位资产合计14773.8万元，其中，流动资产13158万元，固定资产1241.5万元，在建工程336.76万元，无形资产13.93万元。与上年相比，本年资产总额增加7697.56万元，其中流动资产增加7668.12万元，固定资产增加45.87万元，在建工程增加180.76万元，无形资产增加7.83万元。

监督索引号53310200431400111

  [附件: 瑞丽市民政局2019年年初预算公开版20190202115446473]