瑞丽市民政局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53310200431401000

瑞丽市民政局2018年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度瑞丽市民政局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度瑞丽市民政局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民政局概况概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订全市民政工作的政策、规章，研究提出民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）负责全市社会团体的登记和管理，监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责市级单位所属和挂靠民办非企业单位的登记和管理，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。负责全市儿童收养登记工作。

（3）负责全市优待抚恤工作，负责评残，追烈和烈士褒扬工作，组织、指导全县的拥军全面性活动。负责全市复员退伍军人的接收和安置工作，指导军休服务站的建设和管理工作；指导军地两用人才培训和开发使用工作。

（4）负责组织、协调全市救灾工作；组织核查灾情，发布灾情，管理分配全市救灾款物，并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收分配工作。

（5）负责全市城乡居民最低生活保障制度的建立和实施工作。负责全市社会救济及特困群众临时救助工作；组织和指导全市扶贫济困的社会互助活动。

（6）负责全市城乡医疗救助工作；参与拟订住房、教育、医疗司法救助相关办法。

（7）负责研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议，组织指导村委换届和村民委员会建设，推动村民自治和基层政治民主建设。负责指导城镇居民委员会建设；指导全市社区服务和建设工作。

（8）负责全市婚姻登记管理工作，拟定全市婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

（9）负责全市福利企业的审批和管理；管理本级福利资金及资助项目的审批工作。承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全市社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

（10）负责全市行政区划和地名管理工作；负责各乡镇间与相邻县（市）行政区域界线勘定。

（11）负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革。

（12）负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。

（13）负责研究拟定全市老龄事业发展规划；负责市老龄工作委员会办公室的工作，协调有关部门和单位开展涉老活动。

（14）负责全市福利彩票管理及福利资金的管理和使用，指导全市社会福利彩票发行、销售工作。

（16）承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年民政工作紧紧围绕市委、市政府的中心工作，锐意创新，奋力拼搏，全力推进民政事业发展，基本民生得到有力保障。

一是社会救助力度进一步加大。2018年2次提高城乡低保补助标准（现城市低保607元/人.月，农村低保3880元/人.年）发放城乡低保资金658.31万元；特困供养对象按照670元/人.月的补助标准（2018年7月由原来的分散供养460元/人.月、集中供养545元/人.月提高至670元/人.月）

二是救灾备灾减灾能力进一步夯实。2018年，我市先后遭受风雹、洪涝等自然灾害5次，受灾人口2367人，直接经济损失323.34万元；灾害发生后，民政部门把解决群众饮水、口粮等基本生活困难作为首要任务，发放冬春受灾困难补助1133户150.00万元；大米、棉被、蚊帐、防寒服等物资。

三是社会福利工作稳步推进。按照1074元/人.月的标准（2018年7月起）发放孤儿基本生活费2784人次361.71万元；我市现有福彩销售站点37个、中福在线销售大厅1个，销售额6673.24万元名列全州各县市前列；

四是优抚安置及双拥创建力度进一步加大。2017年度自主就业退役士兵一次性经济补助金51人37.84万元，1999年-2017年入伍义务兵家属优待金188人252.43万元；接收2018年退役士兵27人，安置2人安置率100%；全力开展530名重点优抚对象精准再识别、退役军人和其他优抚对象信息采集工作；扎实开展“省级双拥模范城创建”“庆祝中国人民解放军建军91周年”和“双拥在基层”系列活动。

五是基层政权和社区建设进一步完善。2018年7月1日起，社区、村委会、村民小组干部待遇提升50%以上；建立在职村（社区）干部社会保障制度，支出54.27万元为村（社区）干部购买新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险、养老保险；

六是区划地名工作进一步提质增效。筹备成立瑞丽市地名学会，编纂上报标准地名词目134条，普查全市地名2061条，立卷归档地名普查档案2061份，联检县级行政区域界线59.73千米、乡级行政区域界线124.90千米、界桩4棵，梳理完善地名命名材料28份、更名材料99份，编纂了《瑞丽市地名志（初稿）》。

七是老龄工作进一步加强。集中宣传老龄政策法律法规12次，发放宣传材料3000余份；支出17.8万元扎实开展春节、敬老月、老年节走访慰问活动；发放全市1970名80周岁及以上老年人高龄补贴122.10万元；已建成3所敬老院和34个农村幸福院，新申报1个农村居家养老服务中心。

2.取得成效

一是省级双拥模范城创建成功。按照市委市政府安排部署，积极统筹推进“云南省第十届双拥模范城”创建工作，瑞丽市被表彰为“云南省第十届双拥模范城”。

二是充分发挥行业优势，助力精准扶贫，2018年10月16日，被州委州政府表彰为“2018年德宏州扶贫先进集体”。

三是儿童示范区项目建设成效继续凸显。儿童示范区项目工作“瑞丽模式”得到了各方的高度认可。2018年11月6日，联合国儿童基金会儿童保护处向瑞丽市人民政府、瑞丽市民政局发来表彰信，对瑞丽在儿童福利和保护儿童基层服务体系建设中作出的示范作用给予祝贺和表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 2个。分别是：

1、瑞丽市民政局；

2、瑞丽市老龄工作委员会办公室；

3、瑞丽市敬老院；

4、瑞丽市家庭经济状况核对中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、单位实有人员编制20人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；部门在职实有人数36人，其中：在职实有行政人员27人（含行政工勤人员11人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

2、离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

   退休人员8人比上年减少19人，主要是事业退休人员及行政退休19人纳入社保基金发放不在决算报表中反映

3、地方遗属人员7人；

4、实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民政局2018年度收入合计12,755.17万元。其中：财政拨款收入12,603.39万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入151.78万元，占总收入的1.19%。与上年对比收入增加1625.92万元，增长14.61%；财政拨款收入与上年对比增加1514.76万元，增长13.66%.2018年年终决算收入比上年度增加主要是财政加大投入城乡低保，困难群众临时救助，城乡特困救助等社保资金并入民政大账，同时民政部门上级配专项资金较多加大对农村福彩公益工程投入2018养老服务体系，救灾仓库建设，儿童福利院建设等多项工程资金，国家加大对民生资金的各项投入和支出所以2018年年终决算收入比2017年年终决算收入数增大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民政局2018年度支出合计4,846.28万元。其中：基本支出4,549.95万元，占总支出的93.89%；项目支出296.33万元，占总支出的6.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出总计减少-5339.35万元；下降-52.42%；基本支出总计减少-5316.95万元，下降-53.89%。主要原因分析：2018年年终决算收入比上年减少的主要原因一是2018年去边民补助及春节慰问金，由于没有在年末发放，就没有在当年形成支出，故2018年终决算支出数要比上年决算支出数小。（其中2018边民资金8000万元）二是民政部门上级专项资金加大对农村福彩公益工程投入2018养老服务体系，救灾仓库建设，社会福利中心，救助站，军休光荣站，城市公办养老项目等多项工程资金，陆续收到财政拨款，相应的工程也陆续动工中。三是国家加大对民生资金的各项投入和支出所以2018年年终决算收入比2018年财政安排年初收入、支出预算数大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.33万元。与上年对比增长28.9万元；人员经费支出4,376.63万元，占基本支出90.31%。基本支出增加的主要原因一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出的提高，增大了人员经费。二是2018年我单位人员经费占比过大主要是因为我单位主要业务以发放各类人员定期生活补助为主，边民补助、城乡低保、临时救助、城乡特困等各类人员的经费所占比重较大；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（二）项目支出情况

2018年度用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要为福彩公益金资助社会公益事业等项目支出，支出296.33万元。与上年对比减少22.4万元,减少原因是我单位暂付到乡镇的项目资金还未办理结算手续，故未形成我单位的支出。

民政部门上级专项资金加大对农村福彩公益工程投入2018养老服务体系，救灾仓库建设，社会福利中心，救助站，军休光荣站，城市公办养老项目等多项工程资金，陆续收到财政拨款，相应的工程也陆续动工中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,564.89万元,占本年支出合计的94.19%。与上年对比减少-5177.03万元，下降，-53.14%。减少的原因一是2018年沿边定补8000万元未纳入财政一般公共预算或财政拨款基金预算；二是春节慰问金，由于没有在年末发放，就没有在当年形成支出，故2018年终决算支出数要比上年决算支出数小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。主要用于沿边定补、春节慰问等资金的发放，其减少的原因一是2018年沿边定补8000万元未纳入财政一般公共预算或财政拨款基金预算；二是春节慰问金，由于没有在年末发放，就没有在当年形成支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综治维稳。

5.社会保障和就业（类）支出4598.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.1%。主要用于民政各项生活补助支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.65万元。主要用于优抚人员医疗保障

7.粮油物资储备支出（类）3.11万元，主要用于救灾，物资储备等

8.其他支出（类）230.28万元；主要用于福彩公益金项目建设等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.09万元，支出决算为7.96万元，完成预算的49.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的83.91%；比上年开支节约0.8万元，降低13.71%，其主要原因是单位公车改革成效显著，保留车辆降低使用成本。公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的29.15%，比去年减少费用4.59万元，降低60.88%，其主要原因是单位严格遵照厉行节俭制度，减少不必要的招待。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.39万元，下降40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.8万元，下降13.71%；公务接待费支出决算减少4.59万元，下降60.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是组织全体干部职工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导干部职工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。二是把制止奢侈浪费行为，努力把实现行政成本最小化、工作成果最大化的理念和要求贯穿到工作的各个环节当中，大力推进节约型机关建设。三是倡导“节约为荣，浪费为耻”，引导干部职工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占62.96%；公务接待费支出2.95万元，占37.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，其中

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政事业各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次639人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查，上级督查工作进展，单位间工作交接联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民政局2018年机关运行经费支出140.94万元，与上年对比增加10.11万元，增长7.73%。主要原因分析2018年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算增加的主要原因是2018年我市为了争取创建省级双拥模范城市和创建留守儿童之家工作、全国地名普查及殡葬改革的宣传工作，到各乡镇实施开展工作将大幅度增加，故2018年度相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民政局资产总额14,773.84万元，其中，流动资产13,158.01万元，固定资产1,241.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程336.77万元，无形资产13.93万元，其他资产32.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7883.14万元，其中固定资产增加45.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14,773.84	13,158.01	1,241.52	988.23	79.64						0	336.77	13.93		32.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出30.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额63.16万元，占政府采购支出总额的100%。

项目	行次	采购计划金额			实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)		总计	采购预算(财政性资金)
			合计	一般公共预算		合计	一般公共预算
栏次		1	2	3	7	8	9
合      计	1	361,630.00	361,630.00	361,630.00	326,974.25	326,974.25	326,974.25
货物	2	306,630.00	306,630.00	306,630.00	271,974.25	271,974.25	271,974.25
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 我单位2018年无整体部门绩效评价，因此在附表10-14中简单介绍我单位建设项目的情况，与及自评工程绩效目标的自评体现。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

监督索引号53310200431401111

 [附件: 2018年度部门决算表xlsx20191029084458218]