瑞丽市农业局2019年部门预算

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瑞丽市农业局2019年预算公开
目录

第一部分 瑞丽市农业局2019年部门预算编制说明
第二部分 瑞丽市农业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

瑞丽市农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。
（二）机构设置情况
瑞丽市农业局（畜牧兽医局）设十个职能股（室）：办公室、计财股、农业股、乡镇企业管理股、科教法规股、畜牧兽医渔业股、农业综合行政执法大队、农产品质量安全监管股、烟叶生产办公室、生物产业办公室。设市政府两个产业办公室：瑞丽市柠檬生产办公室、瑞丽市蔗糖生产办公室。局属十四个事业单位：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站（加挂农业环境保护监测站）、经济作物技术推广站、种子管理站、农村经济经营管理站、水产工作站（加挂渔政监督管理站）、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。
（三）重点工作概述
（一）认真抓好农业生产，重点抓好冬季农业开发和大春播种，确保农民粮袋子和钱袋子收入。
（二）认真组织实施畜牧产业项目，积极实施好生猪生态循环养殖项目、雷门生猪养殖建设项目、牛品种改良以奖代补项目、养殖场信息化建设项目、组织实施2018年生态畜牧业发展等项目，重点做好跨境动物疫病区域化管理试点工作，严格落实疫病防控，保证畜牧业产值大幅提升且不出区域性疫病。认真贯彻落实“预防为主”的方针和“政府保密度、业务部门保质量”的要求，全面实行整村推进和采用“321”免疫新技术，确保动物疫病强制免疫密度达100%的目标。认真贯彻“两个创建”即创建平安渔业、创建文明渔港为指导思想，积极开展渔业生产安全检查和督导管理工作，确保渔业安全生产。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位14个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制214人，其中：行政编制 14人，事业编制200人。在职实有203人，其中： 财政全供养 203人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 153人，其中： 离休 0人，退休 153人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年瑞丽市农业局财务总收入7400.47万元，其中：一般公共预算5320.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2080.39万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7400.47万元，其中，本年收入5320.08万元，上年结转收入2080.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5320.08万元（本级财力4657.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出7400.47万元，其中：基本支出4242.19万元，占总支出的57.32％，项目支出3158.28万元，占总支出的42.68％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080501款（归口管理的行政单位离退休）：2.04万元、2080502款（事业单位离退休）：13.01万元、2080505款（养老保险）311.27万元、2089901款（其他社会保障和就业支出）：9.91万元、2101101款（行政单位医疗）125.15万元、2101103款（公务员医疗补助）97.6万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）9.35万元、2130101款（行政运行）：343.39万元、2130104款（事业运行）：2235.92万元、 2130106款（科技转化与推广服务）：52万元、2130109款（农产品质量安全）30万元、2130122款（农业生产支持补贴）932.65万元、2130124款（农业组织化与产业化经营）：176.85万元、2130799款（其他农村综合改革支出）：85.35万元、2210101款（住房公积金）：206.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排支出7400.47万元，（其中：基本支出4242.19万元，项目支出3158.28万元）：1、基本支出中工资福利支出3169.38万元，商品和服务支出905.54万元，对个人和家庭的补助33.29万元；资本性支出1.5万元。2、项目支出中商品和服务支出782.38万元，对个人家庭的补助1425.26万元，资本性支出944.14万元，对企业补助6.5万元。

五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
瑞丽市农业局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：香料烟资金:176.85万元，主要用于香料烟种植、烟区基础设施建设、烟叶自然灾害保险。
（二）与中央配套事项
本单位无此项资金支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项资金支出

六、政府采购预算情况
（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金46.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年瑞丽市农业局财政拨款“三公”经费预算总额25.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.41万元，公务接待费支出13.43万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少25.16万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。
（二）基本支出预算变动的主要原因
与上年对比2548.62增加1494.62万元，增加原因主要是2019年社会保险纳入本单位本级预算。
（三）项目支出预算变动的主要原因
与上年对比1931.36减少654.51万元，增加原因主要是财政吃紧，项目经费未能及时支付纳入本年预算支出。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于机关运行经费支出130.98万元，与上年对273.77万元，减少142.79万元，减少原因主要是2018财政收回存量资金，年末结转减少。
（三）国有资产占用情况
国有资产占用情况为资产总额6369.85万元，其中一、流动资产3605.5万元，二、固定资产2763.35万元分别为：（一）房屋1409.27万元（办公用房983.81万元、业务用房131.81万元、其他（不含构筑物）293.66万元，（二）车辆304.65万元（轿车132.73万元、越野车0万元、小型载客汽车40.26万元、其他车型131.66万元），（三）无形资产5.46万元。

（四）本部门预算绩效情况说明
瑞丽市农产品定量检测样品300个，快速检测样品2000个，其中流动检测样品为800个。截至10月9日对我市辖区范围内的蔬菜主要生产区及市农贸市场开展果蔬有机磷及氨基甲酸酯类农药残留快速检测45批次2346个样，合格率99.9%，其中流动检测样品688个，合格率100%；共指导乡镇完成快速检测283批次共4714个样，合格率达99.8%；共完成果蔬样品定量检测30余批次共282个样（基地样品198个，批发农贸市场样品84个；蔬菜样品184个，水果样品98个）。检测项目为国家禁限用农药及部分常用农药共35项，合格率达99.65%。全年共深入生产基地抽样检测宣传45车次、200人次，共展览《农产品质量安全知识》展板32个版面、发放农产品质量安全知识宣传材料1500余份，接受咨询群众500余人，同时加强节假日前后农产品质量安全防范工作力度，有效提高了农户农产品质量安全第一责任人意识和社会监督责任，形成全社会关注农产品质量安全的氛围。一年来，我市农产品质量安全水平总体平稳，呈良好发展态势，未发生一起农产品质量安全事故。

监督索引号53310200532600111

  [附件: 农业局预算编制说明20190202044503233(1)]  

                                                [附件: 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）]