瑞丽市水利局

关于瑞丽市水利局2018年部门预算编制的说明（含三公）

浏览量：18768 作者：日期：2018/1/25

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、负责全市水利科技教育及培训工作。

13、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市水利局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法和总体思路是：全面贯彻落实党的十九大、全市经济工作会议和全市财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我局2018年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按市财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2018年市预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，支出范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕市委、市政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是瑞丽市水利局机关、瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所、灌区管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数89人(含灌区管理所22人)，其中：财政全供养89人；在编实有车辆7辆（含灌区管理所6辆）。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人（含灌区管理所45人），单位实有人数共计177人。

四、2018年部门预算收支情况

2018年水利局财务总收入2246.44656万元，其中：一般公共预算1821.44656万元，政府性基金收入425万元。

2018年部门财政拨款收入2246.44656万元，其中:本年收入2246.44656万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1821.44656万元（本级财力1183.44656万元，专项收入638万元），政府性基金财政拨款425万元。

2018年部门预算总支出2246.44656万元，其中：基本支出1041.44656万元，占总支出的46％，项目支出1205万元，占总支出的54％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，支出分别列：213类，03款水利支出为776.425万元，其中类款项分别为：（1）2130301项：行政运行为基本支出564.09万元，主要反映水利局人员工资及人员经费；（2）2130306项：水利工程运行与维护212.335万元，主要反映灌区管理所人员工资及人员经费。支出分别列：208类，05款行政事业单位离退休支出为191.27156万元，其中类款项分别为：（1）2080501项归口管理的行政单位离退休费支出为10.92156万元，主要反映离休干部工资；（2）2080502项事业单位离退休费支出为50.45万元，主要反映灌区管理所退休人员财政补差工资及离退休人员公用经费。（3）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出129.9万元。支出分别列：221类，02款住房改革支出为73.75万元，其中类款项分别为：（1）2210201住房公积金支出为73.75万元。支出分别列：212类，08款国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为1205万元，其中类款项分别为：（1）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出为1205万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1041.44656万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出970.675万元，占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）55.98万元，占基本支出的5％；离休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出14.79156万元，占基本支出的2%。

基本支出与上年对比减少433万元，变化的原因主要是离退休人员工资统一由社保发放、不纳入财政预算。

（二） 项目支出情况

2018年用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1205万元，如农田水利建设等开支。

项目支出与上年对比减少322.65万元，变化的原因主要是上年项目支出含结余结转支出。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出55.98万元，与上年对比减少4.22万元，变化的原因主要是人员较去年减少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

紧紧围绕年初确定的目标任务，按照“依法治水、深化改革、突出民生、加快发展”的总体思路，攻坚克难，积极争取资金、加快工程进度、强化工程管理、加强自身建设，为促进瑞丽开发开放试验区经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的水利支撑。

2018年瑞丽市水利局严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地进行预算编制。规范部门预算收支核算，严格履行公开公示制度，做到及时、完整、真实的反映预算执行；在同级人大批准（批复）预决算后，20日内在政府网站向社会公开公示预决算，并适时对部门收支预算总表、部门基本支出预算表、部门一般公共预算支出预算总表、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等，及时、完整、真实的向社会公开公示，接受社会监督。

2018年瑞丽市水利局进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度；财务支出程序严格，财政资金按预算用途使用，做到专项资金专款专用，津补贴执行规范，国有资产账实相符，预算支出统一核算管理。

在工程建设上，全力推进瑞丽市水利重点项目勐典水库工程、龙江水利枢纽工程、瑞丽口岸姐相段界河整治工程、2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程全面动工实施。

在防汛抗旱工作上，紧紧围绕“抗旱夺丰收、防汛保平安” 的工作思路，加强水源管理和统一调配，认真做好汛后蓄水工作，进一步修订完善各项预案，积极储备各项防汛抢险物资，加强防汛值守；及时开展水毁修复、清淤除障工作，有效提高抗灾能力，为防汛抗旱奠定基础。对境内主要河流和四条排洪（涝）沟进行清淤、清障和河堤加固，并开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设，

在行政执法审批上，执行最严格水资源管理制度，积极编制上报《瑞丽市最严格水资源管理制度示范县实施方案》《瑞丽市水资源监控能力建设实施方案》，坚决贯彻落实最严格水资源管理制度。

（二）部门项目支出绩效目标情况

全力推进瑞丽市水利重点项目勐典水库工程、龙江水利枢纽工程、瑞丽口岸姐相段界河整治工程、2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程全面动工实施。

紧紧围绕“抗旱夺丰收、防汛保平安” 的工作思路，加强水源管理和统一调配，认真做好汛后蓄水工作，进一步修订完善各项预案，积极储备各项防汛抢险物资，加强防汛值守；及时开展水毁修复、清淤除障工作，有效提高抗灾能力，为防汛抗旱奠定基础。对境内主要河流和四条排洪（涝）沟进行清淤、清障和河堤加固，并开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设。

根据瑞丽市人民政府办公室《关于抽调人员组建河长制临时办公室机构的通知》的要求,已成立了瑞丽市河长制办公室，负责推进全市河长制工作，对全市55条大小河流、14条重要排灌沟渠、2座重要湖泊、12座中小型水库、10座小坝塘的河长制工作任务。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

水利局2018年财政拨款“三公”经费预算总额29.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，公务接待费支出20万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少5万元，变动原因是外省市同行单位来交流考察活动有所减少。具体情况如下：