|
|
|
|
部门公开表1
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
一、本年收入
|
4042.94
|
一、本年支出
|
4,042.94
|
|
（一）一般公共预算
|
2594.94
|
（一) 一般公共服务支出
|
|
|
1、本级财力
|
2594.94
|
（二) 外交支出
|
|
|
2、专项收入
|
|
（三) 国防支出
|
|
|
3、执法办案补助
|
|
（四) 公共安全支出
|
|
|
4、收费成本补偿
|
|
（五) 教育支出
|
|
|
5、财政专户管理的收入
|
|
（六) 科学技术支出
|
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
（七) 文化体育与传媒支出
|
|
|
（二）政府性基金预算
|
1448
|
（八) 社会保障和就业支出
|
217.79
|
|
（三）国有资本经营预算
|
|
（九) 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（十) 节能环保支出
|
|
|
|
|
（十一) 城乡社区支出
|
2,865.15
|
|
|
|
（十二) 农林水支出
|
|
|
|
|
（十三) 交通运输支出
|
|
|
|
|
（十四) 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十五) 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六) 金融支出
|
|
|
|
|
（十七) 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八) 国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（十九) 住房保障支出
|
848.00
|
|
|
|
（二十) 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一) 预备费
|
|
|
|
|
（二十二) 其他支出
|
|
|
|
|
（二十三）债务付息支出
|
112.00
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
收入总计
|
4042.94
|
支出总计
|
4,042.94
|
|
部门公开表2
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
2016年预算数
|
|
科目编码
|
项目名称
|
年初预算数
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
217.79
|
217.79
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
217.79
|
217.79
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
159.6
|
159.6
|
|
|
|
行政退休费
|
158.25
|
158.25
|
|
|
|
退休人员经费
|
1.35
|
1.35
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
58.19
|
58.19
|
|
|
|
事业退休费
|
57.64
|
57.64
|
|
|
|
退休人员经费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2265.15
|
1956.15
|
309
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1196.15
|
1196.15
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
1196.15
|
1196.15
|
|
|
|
在职人员工资
|
995.25
|
995.25
|
|
|
|
临工经费
|
80.62
|
80.62
|
|
|
|
年终一次性奖金
|
29.71
|
29.71
|
|
|
|
在职人员公用经费
|
88.8
|
88.8
|
|
|
|
遗属补助
|
1.77
|
1.77
|
|
|
21203
|
机关服务
|
1069
|
760
|
309
|
|
2120399
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1069
|
760
|
309
|
|
|
城区道路、路灯、绿化、维修、维护、管养费
|
760
|
760
|
|
|
|
瑞丽市环卫基础设施设备融资租赁
|
309
|
|
309
|
|
232
|
债务付息支出
|
112
|
|
112
|
|
23203
|
地方政府一般债务付息支出
|
112
|
|
112
|
|
2320304
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
112
|
|
112
|
|
|
瑞丽市城市生活垃圾处理工程建设统借统贷资金利息
|
112
|
|
112
|
|
|
合 计
|
2594.94
|
2173.94
|
421
|
|
部门公开表3
|
|
基本支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
合计
|
本级财
力安排
|
财政专户管理的收入安排
|
单位自筹安排
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入安排
|
事业单位经营收入安排
|
其他收入安排
|
|
301
|
工资福利支出
|
1024.96
|
1024.96
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
430.65
|
430.65
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
504.27
|
504.27
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
29.71
|
29.71
|
|
|
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
40.33
|
40.33
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
160.32
|
160.32
|
|
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
11.9
|
11.9
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修维护费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
6.5
|
6.5
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
80.62
|
80.62
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品服务支出
|
9.1
|
9.1
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
217.66
|
217.66
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
215.89
|
215.89
|
|
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
1.77
|
1.77
|
|
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
771
|
771
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
11
|
11
|
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
760
|
760
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
2015年预算数
|
2016年预算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待
费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待
费
|
|
小计
|
公务用
车购置
费
|
公务用
车运行
费
|
小计
|
公务用
车购置
费
|
公务用
车运行
费
|
|
60.54
|
|
53.54
|
|
53.54
|
7
|
87
|
|
75
|
|
75
|
12
|
|
部门公开表5
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
600
|
|
600
|
|
21203
|
机关服务
|
600
|
|
600
|
|
2120399
|
其他城乡社区管理事务支出
|
600
|
|
600
|
|
|
瑞丽、畹町、姐告道路路灯电费
|
360
|
|
360
|
|
|
瑞丽市城区道路、路灯、绿化、维修、维护、管养费
|
240
|
|
240
|
|
221
|
住房保障支出
|
848
|
|
848
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
848
|
|
848
|
|
|
保障性住房资金（打包）
|
848
|
|
848
|
|
|
合计
|
1448
|
|
1448
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
一、一般公共预算
|
253
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算
|
496
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
177.10
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、预备费
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
收入总计
|
749
|
支出总计
|
177.10
|
|
部门公开表7
|
|
部门收入总表
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
合计
|
一般公共预
算拨款收入
|
政府性基金
预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
其他
收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
212
|
城乡社区支出
|
749
|
253
|
496
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
110
|
110
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋所有权登记费
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
城市道路占用挖掘费
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
其他利息收入
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位国有资产出租、出借收入
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
机关服务
|
639
|
143
|
496
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区管理事务支出
|
639
|
143
|
496
|
|
|
|
|
|
|
其他缴入国库的行政建设行政事业性收费
|
98
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
其他一般罚没收入
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
公共租赁住房租金收入
|
146
|
|
146
|
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费收入
|
350
|
|
350
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
749
|
253
|
496
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
部门支出总表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
177.1
|
177.1
|
0
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
70.1
|
70.1
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
70.1
|
70.1
|
|
|
|
办公费
|
10
|
10
|
|
|
|
邮电费
|
0
|
|
|
|
|
差旅费
|
15.1
|
15.1
|
|
|
|
培训费
|
5
|
5
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
40
|
40
|
|
|
21203
|
机关服务
|
107
|
107
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区管理事务支出
|
107
|
107
|
|
|
|
维修维护费
|
5
|
5
|
|
|
|
劳务费
|
55
|
55
|
|
|
|
其他交通费用
|
22
|
22
|
|
|
|
其他商品服务支出
|
10
|
10
|
|
|
|
办公设备购置
|
15
|
15
|
|
|
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
合 计
|
177.1
|
177.1
|
|
|
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