关于瑞丽市2016年市本级财政预算草案编制说明

关于瑞丽市2016年市本级财政预算草案编制说明

瑞丽市财政局

 

2016年财政预算编制的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会等会议精神，努力培植财源夯实税基，推进财税收入提质增收；强化财政支出管理，优化财政支出结构；深化部门预算改革制度，健全预算管理制度；规范政府收支行为，防范财政风险；推进预算绩效制度，提高预算透明度，逐步建立现代财政制度，为我市经济平稳健康发展与社会和谐稳定提供强有力的财力保障。

一、财政收入预计情况

按照稳中求进的工作思路，以加快转变经济发展方式为主线，着力推动经济发展，强化收入征管。2016年公共预算收入预算按比上年增1%进行测算。

2016年预计财税部门共组织收入138458万元，比上年完成数148992万元减少10534万元，降7.07%。其中：上划中央税收30443万元,比上年31164万元减少721万元，降2.31%；上划省级税收4167万元，比上年6700万元减少2533万元，减37.81%；上划州级税收19344万元,比上年19070万元增加274万元，增长1.44%；地方一般公共预算收入70201万元，比上年完成数69287万元，增加914万元，增1.32%；地方政府性基金预算收入14303万元，比上年22771万元，减少8468万元，降37.19%。

说明：2015年一般公共预算收入为73001万元，含税收入库级次错误3714万元，扣除后上年实际数为69287万元，按扣除后的69287万元为基数进行预计2016年一般公共预算收入。

分部门组织收入情况是：国税部门32711万元，比上年完成数32392增加319万元，增长0.98%；地税部门67516万元，比上年完成数70357万元减少2841万元，降4.04%；财政部门38231万元比上年完成数46243万元减少8012万元，降17.33%（其中：一般公共预算23928万元比上年23472万元增456万元，增长1.94%；基金预算14303万元比上年22771万元减8468万元，降37.19%）。

二、一般公共预算草案编制情况

（一）一般公共预算收入安排情况

1、地方一般公共预算收入70201万元。

①税收收入44972万元，比上年完成数44172万元，增加800万元，增长1.81％。

②非税收入25229万元，比上年完成数25115增加114万元，增长0.45％。

2、转移性收入84681万元。

①返还性收入5770万元，其中：增值税、消费税返还4994万元，所得税定额返还776万元。

②一般性转移支付收入53135万元，其中：财力性转移支付14183万元（含专款切块至县474万元）；农村税费改革转移支付及民族地区转移支付、重点生态功能区转移支付、边境地区转移支付等限定使用方向的一般性转移支付23199万元；农村综合改革、公共安全、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗等具有专项性质的一般性转移支付15753万元。

③专项转移支付收入25776万元。

3、调入资金67645万元。一是根据规定，从2016年1月1日起，将政府住房基金和水土保持补偿费的收支从政府性基金转列一般公共预算，因此上年结转的74万元调入一般公共预算；二是为保人员经费、保运转、保民生、保重点支出调入其他资金67571万元（其中：保人员经费18509万元、保运转经费8318万元、保民生保重点支出调入40744万元）；

4、上年结余收入2236万元，其中：指标结转1644万元，净结余592万元（根据相关规定，净结余补充进入预算稳定调节基金）。

一般公共预算收入总计224763万元，比上年完成数204020万元增加20743万元，增10.17%。

（二）一般公共预算支出安排情况

1、人员经费支出95118万元（通过上级转移支付安排2911万元）；

①在职人员经费支出32083万元；

②离退休人员经费支出12517万元；

③乡镇岗位补贴980万元；

④增人及职务职级增资3515万元；

⑤年终一次性奖1247万元；

⑥2014-2015年个人部分养老保险1725万元；

⑦2014-2015年个人部分职业年金863万元；

⑧住房公积金4100万元；

⑨医疗、工伤、生育保险5783万元；

⑩自治州津贴和菜篮子补贴11041万元；

?居民养老保险费、失业保险、城市和农村最低生活保障、丧葬及抚恤金、遗属补助等社保类人员经费支出3128万元；

?村干、大学生村官、村级助理员、宣传员、联络员、信息员等村级人员经费支出1891万元；

?临聘协管人员经费支出3714万元；

?驻瑞武警部队生活补助、军休、复转等人员经费支出636万元；

?企业或其他退休人员支出271万元；

?大学生志愿者、工会经费、绿色关爱中心及看守所和拘留所等其他人员经费支出1625万元；

?边民生活补助2300万元；

?预计公车改革后人员交通补助经费3000万元；

?预计绩效考核奖励经费2500万元；

?预计“增不抵缴”调资支出2200万元；

2、机构运转支出8326万元。

①在职人员公用经费3035万元，保障标准为：四大机关、畹町工管委、姐告工管委及各乡镇、农场10000元/人/年，其他行政事业单位6000元/人/年。（注：各医院、保健院、疾控中心、乡镇卫生院等医疗机构不安排公用经费。）

②执行经费保障类的经费2051万元，保障标准为：纪委19400元/人/年；政法委17200/人/年；公安局、交警大队和森林公安7200元/人/年；检察院和法院5800/人/年；司法局4400/人/年；以及驻瑞的消防、边防武警的人均公用经费和车辆按上级相关规定执行。

③离退休人员公用经费121万元，保障标准为：离休人员1000元/人/年，退休人员500元/人/年（含党建活动经费250元/人/年），以及老干部局离休干部特需费。

④学校生均公用经费293万元。

以上公用经费支出5500万元，坚持“超支不补、结余留用”的原则，严格控制和压缩“三公”经费支出，预算中未安排出国出境经费，除单列的会议费、接待费外，各部门的会议费、接待费和车辆运行维护费等机构运转开支在公用经费总额中包干使用。

⑤会议经费269万元，其中：市委全委会40万元、市乡两级人代会128万元、政协会60万元、纪委全委会30万元、第九次工代会11万元；

⑥接待经费350万元，其中：接待费320万、接待车辆25万元、办公网络5万元；

⑦城区道路、路灯、绿化、维修、维护、管养费760万元；

⑧房屋租赁、网络租赁1155万元，主要是平安德宏高清监控网络租赁906万元以及驻昆办、中缅文化交流协会、姐告管委办公用房租赁193万元等；

⑨各税费查验点经费、银行代理财政授权支付手续费、审计外勤经费等其他运转经费支出292万元；

3、市级项目支出55278万元

①专项收入安排的支出2234万元，其中：教育费附加1301万元；排污费60万元；水资源费50万元；残疾人就业保障金100万元；教育资金328万元；农田水利建设资金200万元；育林基金60万元；森林植被恢复费15万元；政府住房基金120万元。

②医疗收费支出12300万元，用于保障各医疗机构正常运营。

③《云南省预算稳定调节基金管理办法》中规定：“各级政府应在一般公共预算中设立预算稳定调节基金”；“预算稳定调节基金的规模，一般不超过本级一般公共预算支出总额的5%”；“为保证预算稳定调节基金来源稳定性，来源渠道六种方式筹集，筹集的方式中规定可以通过同级政府批准的其他收入”，根据此规定，2016年计划设立3000万元的预算稳定调节基金，资金来源为市人民政府批准的调入财政的资金，设立后将主要用于因2015年末为确保财政预算收支平衡收回的财政支出、通过融资由城投公司垫付的财政支出、2016年党委、政府安排的其他支出（注：年初净结余592万元+此项设立3000万元，2016年预算稳定调节基金共计3592万元）。

④按法定1%设置预备费2200万元；

⑤兑付2014、2015年年末收回指标及已纳入预算未能安排但必须安排的事项2000万元；

⑥税收及非税收入执收成本5000万元；

⑦旅游发展资金及对外形象宣传700万元；

⑧领导机动金1000万元；

⑨项目前期经费3000万元；

⑩偿还债务利息8182万元（不含2016年新增债务或融资的利息）；

?偿还债务本金2322万元（不含2016年5月22日到期的恩红合作贷款9485万元）；

?基层党建经费1262万元；

?烟叶产业发展资金684万元；

?畹町发展专项资金1000万元；

?市级人大代表建议意见、政协委员提案办理资金700万元；

?环境综合整治市级资金1000万元；

?购买环卫服务3305万元（预计3700万元，通过转移支付安排395万元）

?其他项目支出5389万元，主要包括：市委、市政府、人大、政协、纪委经费889万元；工青妇经费218万元；2015下半年-2016年上半年姐告边境贸易区环卫、绿化经费300万元；姐相贺戛土地整治项目211万元；教育三考奖励经费250万元；各种节日慰问及活动经费400万元；农村危房改造和抗震安居工程230万元；德宏州驻缅腊戌办事处经费150万元；药品差价及120急救经费210万元；农村公路养护、扶贫、小额担保及涉农贷款、粮食风险金、农业综合开发、微型企业培育等地方配套经费489万元；《瑞丽江》、《瑞丽沿边特区周刊》等办刊经费275万元；消防、武警装备器材购置430万元；新农合助缴款94万元等;

4、边境地区转移支付、民族地区转移支付、生态功能区及基层政权建设安排的项目支出20280万元（其中边境地区转移支付中央1亿元项目待定）；

5、上级专项补助支出41529万元，其中：教育、政法、医疗、社保等一般性转移支付支出15753万元；专项转移支付支出25776万元；

6、上年结转安排的支出1644万元；

7、预算稳定调节基金592万元（上年净结余）

8、政府住房基金和水土保持补偿费调入公共预算安排的支出74万元；

9、上解支出1922万元。

一般公共预算支出总计224763万元，比上年完成数201784万元，增加22979万元，增11.39%。

（三）一般公共预算结余情况

收支相抵，结余为0，预算平衡。

三、政府性基金预算草案编制情况

（一）政府性基金预算收入安排情况

1、地方政府性基金预算收入14303万元，其中：国有土地收益基金收入28万元；国有土地使用权出让收入13675万元；城市基础设施配套费收入600万元。比上年完成数22771万元减少8468万元，降37.19%。

2、转移性收入3313万元。

3、上年结转收入2255万元。

政府性基金预算收入总计19871万元，比上年完成数130019减少110148万元，降84.72%。

（二）政府性基金预算支出安排情况

1、地方政府性基金预算支出14303万元。按照专款专用的原则，国有土地收益基金收入主要安排用于土地前期开发成本；国有土地使用权出让收入主要安排用于土地前期开发成本、城市和农村基础设施建设、保障性住房建设、偿还专项债务等；城市基础设施配套费收入主要安排用于城市公共设施、环境卫生等方面。

2、转移性支出3313万元。

3、上年结转支出2255万元，其中调出资金74万元（即转列一般公共预算支出）。

政府性基金预算支出总计19871万元，比上年完成数127764减少107893万元，降84.45%。

（三）政府性基金预算结余情况

收支相抵，结余为0，预算平衡。

四、国有资本经营预算草案编制情况

市本级没有国有资本经营预算收入为0万元，支出为0万元，收支相抵，预算平衡。

五、社会保险基金预算草案编制情况

预计全市社会保险基金预算收入35987万元，比上年完成数增加15547万元，增长76.06%；社会保险基金预算支出32220万元，比上年完成数增加13402万元，增长71.22%。收支增长的主要原因是2016年增加了机关事业单位基本养老保险基金。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入35987万元（其中财政补贴收入4582万元），社会保险基金预算支出32220万元，收支相抵，本年收支结余为3767万元，上年结余10513万元，年终滚存结余14280万元。

六、预算保障存在的困难

（一）地方可用财力十分有限。2016年，预计市级可用财力为88232万元（即地方一般公共预算收入70201万元+返还性收入5770万元+财力性转移支付14183万元（含专款切块至县474万元）-上解支出1922万元），扣除专项收入2234万元、医疗收费12300万元后，实际可用财力仅为73698万元。

（二）保人员经费已出现缺口。2016年，需本级财力安排的人员经费支出92207万元，市级实际可用财力73698万元，已缺口18509万元。2016年人员经费出现缺口的主要原因是：新增了2014-2015年个人部分养老保险及职业年金2588万元；预留公务用车改革人员交通补助3000万元，职务职级调资支出2957万元以及养老保险改革后增加的人员工资、公积金、医疗保险等方面的支出。

（三）财政供需矛盾十分突出。一是财政保工资已出现困难；二是瑞丽做为国家重点开发开放试验区，教育、卫生等各项社会事业以及环山工业园区建设、北汽项目建设、瑞陇高速建设、大瑞铁路建设、城市基础设施投入都亟需投入资金发展；三是因部分历年积累的遗留问题在2015年中亟需解决，为缓解日益突出的社会矛盾，市人民政府加大了多方筹措资金的力度，例：积极向上争取债券置换资金116329万元、加大土地融资、政策性融资等力度、切实的缓解了部分的社会矛盾，但也加大了财政在今后的刚性支出，2016年纳入预算安排的偿还债务本金及利息已达13616万元，随着以后年度所融资金逐步到期，财政面临的困难更加艰巨；

（四）支出进度难以完成。根据省财政厅通知精神，将对财政支出进度按季进行考核，考核结果将作为以后年度安排转移支付资金的依据，考核内容为：一季度累计完成预算支出进度的20%，二季度累计完成预算支出进度的60%，三季度累计完成预算支出进度的80%，10月底前完成预算支出进度的90%。2016年预算编制中，一是财税部门组织收入是在2015年的基础上增长1%进行预计的，经多次会议研究，未发现2016年的收入增长点，因此预计收入难以完成既定目标；二是在预算编制中，仅人员经费就已出缺口，需要调入资金给予安排，如调入资金不能按预计数到位，也将严重影响支出进度。

七、调入资金来源建议

鉴于2016年的财力已入不敷出，为保人员经费、运转经费、项目支出，需采取调入资金的特殊方式增加财政收入，建议：一是加大、加快资产处置力度，切实增加财政收入，减少调入资金；二是加强融资力度，确保调入资金的来源。

八、其他需要说明的事项

（一）在2016年的部门预算编制过程中，根据《云南省人民政府深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》文件精神，我市在预算专项收入安排的支出、基金收入安排的支出以及部分单位的项目支出时，引入了该文件的精神，坚持分配权和管理权不变，实行放管结合，采取财政不具体指定具体项目，采取定额打包方式，由部门按考核、配套等轻重缓急的方式选择项目后，报送财政进行审核后安排，确保资金能使用在更急需的方面，切实发挥资金效益。

（二）不确定因素较多，加大了预算编制和执行的难度。一是公务用车改革政策尚不明确；二是计划在2016年推进临聘人员管理制度改革，提高临聘人员待遇，加强临聘人员管理，合理控制临聘人员人数；三是计划在2016年加强非税收入征收管理，合理制定非税收入的征缴管理办法，切实解决在征收管理中非税收入的执收成本问题；四是随着深化预算管理制度改革的推进，上级转移支付的项目设立、资金分配将有所变化，给年初预算用转移支付资金安排的项目支出带来不确定因素；五是为确保预算收支平衡，在年度预算执行中，若财政预期收入未能完成以及调入资金未能到位或未能按预计数到位，则列入年初预算的支出将相应调减。

（三）由于预算年度与人代会召开时差的关系，在编制预算草案和报告期间，省、州、县三级财政正处于对账调整期，因此，《关于瑞丽市2015年市本级财政预算执行情况和2016年市本级财政预算草案的报告》中“2015年预算执行情况、2016年上年结转”的有关数据，均为快报数，待与州财政结算后再作专题报告。

 

内部资料注意保存
瑞   丽   市
2016年度财政预算草案
瑞   丽   市  财  政  局
2016年3月

目录
序号	表名	页码
1	2015年瑞丽市一般公共预算收支执行情况表	1-2
2	2015年瑞丽市政府性基金预算收支执行情况表	3
3	2015年瑞丽市国有资本经营预算收支执行情况表	4
4	2015年瑞丽市社会保险基金收支执行情况表	5
5	2016年瑞丽市一般公共预算收支草案	6-7
6	2016年瑞丽市政府性基金预算收支草案	8
7	2016年瑞丽市国有资本经营预算收支草案	9
8	2016年瑞丽市社会保险基金预算草案	10
9	2016年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表一	11
10	2016年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二	12-13
11	2017－2018年瑞丽市一般公共预算收支草案	14-15
12	2017－2018年瑞丽市政府性基金预算收支草案	16
13	2017－2018年瑞丽市国有资本经营预算收支草案	17
14	2017年瑞丽市社会保险基金预算草案	18
15	2018年瑞丽市社会保险基金预算草案	19-20
16	2016年公共财政预算支出功能分类表	21-28

2015年瑞丽市一般公共预算收支执行情况表
表一										单位：万元
收入	2014年决算数	2015年				支出	2014年决算数	2015年
		调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅
101 税收收入	62,738	44,607	47,886	-23.7%	7.4%	201 一般公共服务支出	46,575	28,342	25,767	-44.7%	-9.1%
10101 增值税	7,121	5,284	3,912	-45.1%	-26.0%	202 外交支出
10103 营业税	27,265	23,525	17,879	-34.4%	-24.0%	203 国防	440	90	119	-73.0%	32.2%
10104 企业所得税	2,180	984	1,216	-44.2%	23.6%	204 公共安全	13,243	9,958	11,797	-10.9%	18.5%
10105 企业所得税退税						205 教育	20,217	21,577	23,895	18.2%	10.7%
10106 个人所得税	741	465	547	-26.2%	17.6%	206 科学技术	377	425	459	21.8%	8.0%
10107 资源税	158	70	144	-8.9%	105.7%	207 文化体育与传媒	2,526	2,427	2,437	-3.5%	0.4%
10109 城市维护建设税	3,810	2,408	2,488	-34.7%	3.3%	208 社会保障和就业	19,826	25,048	25,573	29.0%	2.1%
10110 房产税	2,281	1,680	1,586	-30.5%	-5.6%	210 医疗卫生与计划生育支出	23,923	28,805	31,648	32.3%	9.9%
10111 印花税	1,506	819	1,195	-20.7%	45.9%	211 节能环保	832	927	829	-0.4%	-10.6%
10112 城镇土地使用税	1,555	735	1,103	-29.1%	50.1%	212 城乡社区事务	17,654	7,050	13,955	-21.0%	97.9%
10113 土地增值税	3,466	945	2,387	-31.1%	152.6%	213 农林水事务	23,186	16,372	20,156	-13.1%	23.1%
10114 车船税	1,218	840	953	-21.8%	13.5%	214 交通运输	20,492	6,826	7,259	-64.6%	6.3%
10118 耕地占用税	2,793	4,165	4,874	74.5%	17.0%	215 资源勘探电力信息等事务	9,715	9,067	7,463	-23.2%	-17.7%
10119 契税	7,678	2,030	8,944	16.5%	340.6%	216 商业服务业等事务	1,085	1,135	703	-35.2%	-38.1%
10120 烟叶税	966	657	658	-31.9%	0.2%	217 金融监管等事务支出	82	60	76	-7.3%	26.7%
10199 其他税收收入						220 国土资源气象等事务	1,090	7,385	1,746	60.2%	-76.4%
103 非税收入	28,518	28,553	25,115	-11.9%	-12.0%	221 住房保障支出	5,686	3,698	5,302	-6.8%	43.4%
10302 专项收入	1,892	2,066	2,324	22.8%	12.5%	222 粮油物资储备事务	162	119	156	-3.7%	31.1%
10304 行政事业性收费收入	19,643	22,387	16,638	-15.3%	-25.7%	227 预备费		0
10305 罚没收入	2,309	2,010	3,548	53.7%	76.5%	228 国债还本付息支出	126	0
10306 国有资本经营收入						229 其他支出	1,062	91	111	-89.5%	22.0%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	3,870	2,000	2,450	-36.7%	22.5%	232 债务付息支出
10399 其他收入	804	90	155	-80.7%	72.2%
本年收入小计	91,256	73,160	73,001	-20.0%	-0.2%	本年支出小计	208,299	169,402	179,451	-13.8%	5.9%
110  转移性收入	141,226	108,874	131,019	-7.2%	20.3%	230  转移性支出	24,183	12,632	24,569	1.6%	94.5%
11001  返还性收入	5,823	5,636	5,757	-1.1%	2.1%	23002一般性转移支付	0	0	0
增值税和消费税税收返还收入	5,047	4,860	4,981	-1.3%	2.5%	2300209体制上解支出
所得税基数返还收入	776	776	776	0.0%	0.0%	2300210出口退税专项上解支出
11002  一般性转移支付收入	47,487	55,097	59,935	26.2%	8.8%	23003专项转移支付	21,581	1,816	5,517	-74.4%	203.8%
体制补助收入						2300351专项上解支出	21,581	1,816	5,517	-74.4%	203.8%
均衡性转移支付收入	94	2,700	2,700	2772.3%	0.0%
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	20,013	24,213	26,346	31.6%	8.8%
调整工资转移支付补助收入	5,605	5,605	5,605	0.0%	0.0%
农村税费改革补助收入	3,226	3,226	3,226	0.0%	0.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	871	17	1,044	19.9%	6041.2%
结算补助收入	1,541	1,599	1,678	8.9%	4.9%
化解债务补助收入
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入	457	1,361	1,176	157.3%	-13.6%
基层公检法司转移支付收入	2,236	2,328	2,398	7.2%	3.0%
义务教育等转移支付收入	4,335	3,378	4,117	-5.0%	21.9%
基本养老保险和低保等转移支付收入	3,157	4,392	4,467	41.5%	1.7%
新型农村合作医疗等转移支付收入	3,514	4,327	4,470	27.2%	3.3%
农村综合改革转移支付支出	935	395	845	-9.6%	113.9%
重点生态功能区转移支付收入	1,408	1,267	1,617	14.8%	27.6%
固定数额补助收入		130	87		-33.1%
其他一般性转移支付收入	95	159	159	67.4%	0.0%
11003 专项转移支付收入	83,465	33,313	42,960	-48.5%	29.0%			0
上级专项补助		33,313	42,960		29.0%	安排预算稳定调节基金
专项上解收入
11008 上年结余收入	2,788	2,080	2,080	-25.4%	0.0%	23009 年终结余	2,080	0	2,236	7.5%
专款结转	2,397	1,984	1,984	-17.2%	0.0%	结转下年	1,984	0	1,644	-17.1%
净结余	391	96	96	-75.4%	0.0%	净结余	96		592	516.7%
11009 调入资金	1,663	1,932	3,471	108.7%	79.7%	23011 债券转贷支出		10,816	16,816		55.5%
11011 债券转贷收入		10,816	16,816		55.5%	23012 债券还本支出	522
						231 增设预算周转金
收入合计	232,482	182,034	204,020	-12.2%	12.1%	支出合计	232,482	182,034	204,020	-12.2%	12.1%

2015年瑞丽市政府性基金预算收支执行情况表
表二										单位：万元
收入	2014年决算数	2015年				支出	2014年决算数	2015年
		调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅
1030135 育林基金收入	73					201  一般公共服务支出
1030136 森林植被恢复费	5					204  公共安全支出
1030138 地方水利建设基金收入						205  教育支出
1010139 南水北调工程基金收入						207  文化体育与传媒支出	980		20	-98.0%
1030142 残疾人就业保障金收入	96					208  社会保障和就业支出	724	1,045	1,174	62.2%	1234.4%
1030143 政府住房基金收入	181	90	139	-23.2%	54.4%	212  城乡社区支出	14,023	18,383	21,540	53.6%	1717.3%
1030144 城镇公用事业附加收入						213  农林水支出	1,122	1,593	1,885	68.0%	1833.0%
1030148 国有土地使用权出让金收入	12,207	16,547	21,869	79.2%	32.2%	214  交通运输支出
1030146 国有土地收益基金收入	34	10	15	-55.9%	50.0%	215  资源勘探信息等支出
1030147 农业土地开发资金收入						216  商业服务业等支出
1030155彩票公益金收入						217  金融支出
1030156 城市基础设施配套费收入	1,452	370	642	-55.8%	73.5%	229  其他支出	386	876	885	129.3%	102.7%
1030157 小型水库移民扶助基金收入
1030178污水处理费收入
1030199 其他政府性基金收入			106
本年收入小计	14,048	17,017	22,771	62.1%	33.8%	本年支出小计	17,235	21,897	25,504	48.0%	1647.3%
110 转移性收入	6,755	12,112	107,248	1487.7%	785.5%	230 转移性支出	3,568	7,232	104,515	2829.2%	134517.4%
11004 政府性基金转移收入	2,868	2,983	3,906	36.2%	30.9%	23004 政府性基金转移支付	-682
11008 上年结余收入	3,887	3,829	3,829	-1.5%		23008 调出资金	421	1,932	2,747	552.5%	4218.4%
11009 调入资金						23009 年终结余	3,829		2,255	-41.1%
11011 债券转贷收入		5,300	99,513		1777.6%	23011 债券转贷支出		5,300	99,513		177760.4%
收入合计	20,803	29,129	130,019	525.0%	346.4%	支出合计	20,803	29,129	130,019	525.0%	34635.6%

2015年瑞丽市国有资本经营预算收支执行情况表
表三							单位:万元
收入	2014年决算数	2015年		支出	2014年决算数	2015年
		快报数	比上年增幅			快报数	比上年增幅
1030601 利润收入				205 教育支出
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出
				212 城乡社区支出
				213 农林水支出
				214 交通运输支出
				215 资源勘探信息等支出
				216 商业服务业等支出
				229 其他支出
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金
上年结余收入				年终结余
				其中:本级
收  入  合  计				支  出  合  计

2015年瑞丽市社会保险基金收支执行情况表
表四							单位：万元
项      目	合     计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	20,440	14,829	1,422		4,189
其中：1、保险费收入	9,869	8,573	496		800
2、利息收入	168	64	94		10
3、财政补贴收入	4,211		832		3,379
4、其他收入
5、转移收入	192	192
6、上级补助收入	6,000	6,000
二、支出	18,818	14,764	755		3,299
其中：1、社会保险待遇支出	18,797	14,753	745		3,299
2、其他支出	10		10
3、转移支出	11		11
4、补助下级支出
5、上解上级支出
三、本年收支结余	1,622	65	667		890
四、上年结余	8,891	4,323	3,245		1,323
五、年末滚存结余	10,513	4,388	3,912		2,213

2016年瑞丽市一般公共预算收支草案
表五							单位：万元
收入	2015年预算数	2016年		支出	2015年预算数	2016年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
101 税收收入	45,998	44,972	-2.2%	201 一般公共服务支出	26,313	45,191	71.7%
10101 增值税	5,116	3,951	-22.8%	202 外交支出
10103 营业税	24,278	27,210	12.1%	203 国防支出	83	157	89.2%
10104 企业所得税	1,557	1,077	-30.8%	204 公共安全支出	12,115	14,173	17.0%
10105 企业所得税退税				205 教育支出	24,036	28,421	18.2%
10106 个人所得税	448	582	29.9%	206 科学技术支出	617	587	-4.9%
10107 资源税	112	72	-35.7%	207 文化体育与传媒支出	2,732	2,717	-0.5%
10109 城市维护建设税	2,800	2,144	-47.3%	208 社会保障和就业支出	20,475	29,757	45.3%
10110 房产税	1,610	1,476	-30.7%	210 医疗卫生支出	29,047	34,323	18.2%
10111 印花税	1,050	1,116	-21.1%	211 节能环保支出	2,689	799	-70.3%
10112 城镇土地使用税	1,120	828	-26.1%	212 城乡社区支出	9,803	13,943	42.2%
10113 土地增值税	1,400	828	-22.9%	213 农林水支出	23,468	15,192	-35.3%
10114 车船税	910	1,080	10.8%	214 交通运输支出	4,451	3,644	-18.1%
10118 耕地占用税	1,397	1,008	108.7%	215 资源勘探信息等支出	15,797	1,739	-89.0%
10119 契税	3,500	2,916	-80.5%	216 商业服务业等支出	1,444	1,400	-3.0%
10120 烟叶税	700	684		217 金融支出	11	10	-9.1%
10199 其他税收收入				220 国土海洋气象等支出	5,794	1,171	-79.8%
103 非税收入	30,108	25,229	-92.6%	221 住房保障支出	7,532	5,888	-21.8%
10302 专项收入	3,044	2,234	414.0%	222 粮油物资储备支出	66	338	412.1%
10304 行政事业性收费收入	22,059	15,645	-29.1%	227 预备费	200	2,200	1000.0%
10305 罚没收入	2,105	3,600	71.0%	228 国债还本付息支出	408	112	-72.5%
10306 国有资本经营收入				229 其他支出	6,412	20,518	220.0%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	2,300	3,700	60.9%	232 债务付息支出		561
10399 其他收入	600	50	-91.7%
本年收入小计	76,106	70,201	-7.8%	本年支出小计	193,493	222,841	15.2%
				上年结转安排支出
110  转移性收入	118,787	154,562	30.1%	230  转移性支出	1,400	1,922	37.3%
11001  返还性收入	5,892	5,770	-2.1%	23002一般性转移支付
增值税和消费税税收返还收入	5,116	4,994	-2.4%	2300209体制上解支出
所得税基数返还收入	776	776		2300210出口退税专项上解支出
11002  一般性转移支付收入	46,950	53,135	13.2%	23003专项转移支付	1,400	1,922	37.3%
体制补助收入				2300351专项上解支出	1,400	1,922	37.3%
均衡性转移支付收入		1,994
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	20,870	21,254	1.8%
调整工资转移支付补助收入	7,694	5,605	-27.2%
农村税费改革补助收入	3,226	3,226
县级基本财力保障机制奖补资金收入	327	344	5.2%
结算补助收入	1,541	1,602	4.0%
企业事业单位划转补助收入	1,134	1,176	3.7%
基层公检法司转移支付收入	1,517	2,398	58.1%
义务教育等转移支付收入	3,317	4,117	24.1%
基本养老保险和低保等转移支付收入	2,641	4,467	69.1%
新型农村合作医疗等转移支付收入	2,542	4,470	75.8%
村级公益事业奖补等转移支付收入	748	845	13.0%
重点生态功能区转移支付收入	1,198	1,455	21.5%
产粮（油）大县奖励资金收入
固定数额补助收入		87
其他一般性转移支付收入	195	95	-51.3%
11003 专项转移支付收入	62,353	25,776	-58.7%
上级专项补助	62,353	25,776	-58.7%
专项上解收入
11008 上年结余收入	2,082	2,236	7.4%	23009 年终结余
专款结转	1,984	1,644	-17.1%	净结余
净结余	98	592	504.1%	结转下年专款
11009 调入资金	1,510	67,645	4379.8%	23011 债券转贷支出
				23012 债券还本支出
收入合计	194,893	224,763	15.3%	支出合计	194,893	224,763	15.3%

2016年瑞丽市政府性基金预算收支草案
表六							单位：万元
收入	2015年预算数	2016年		支出	2015年预算数	2016年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
1030134 林业基金收入				201  一般公共服务支出
1030135 育林基金收入				204  公共安全支出
1030136 森林植被恢复费				205  教育支出
1030138 地方水利建设基金收入				207  文化体育与传媒支出
1010139 南水北调工程基金收入				208  社会保障和就业支出		996
1030142 残疾人就业保障金收入				212  城乡社区支出	16,171	15,995	-1.1%
1030143 政府住房基金收入	175			213  农林水支出		1,657
1030144 城镇公用事业附加收入				214  交通运输支出
1030146 国有土地收益基金收入	31	28	-9.7%	215  资源勘探信息等支出
1030147 农业土地开发资金收入				216  商业服务业等支出
1030148 国有土地使用权出让金收入	13,435	13,675	1.8%	217  金融支出
1030155 彩票公益金收入				229  其他支出	2,401	1,149
1030156 城市基础设施配套费收入	1,000	600	-40.0%
1030157 小型水库移民扶助基金收入
1030159 车辆通行费
1030199 其他政府性基金收入
本年收入小计	14,641	14,303	-2.3%	本年支出小计	18,572	19,797	6.6%
110 转移性收入	5,441	5,568	2.3%	230 转移性支出	1,510	74	-95.1%
11004 政府性基金转移收入	2,294	3,313	44.4%	23004 政府性基金转移支付
11008 上年结余收入	3,147	2,255	-28.3%	23008 调出资金	1,510	74	-95.1%
11009 调入资金				23009 年终结余
收入合计	20,082	19,871	-1.1%	支出合计	20,082	19,871	-1.1%

2016年瑞丽市国有资本经营预算收支草案
表七							单位:万元
收入	2015年预算数	2016年		支出	2015年预算数	2016年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
1030601 利润收入				205 教育支出
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出
				212 城乡社区支出
				213 农林水支出
				214 交通运输支出
				215 资源勘探信息等支出
				216 商业服务业等支出
				229 其他支出
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金
上年结余收入				年终结余
				其中:本级
收  入  合  计				支  出  合  计

2016年瑞丽市社会保险基金预算草案
表八								单位：	元
项        目	合     计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	35,987	17,861	11,793	1,541		4,792
其中： 1、保险费收入	23,076	9,604	11,789	608		1,075
2、投资收益	137	65	4	21		47
3、财政补贴收入	4,582			912		3,670
4、其他收入
5、转移收入	192	192
6、上级补助收入	8,000	8,000
二、支出	32,220	16,922	10,436	786		4,076
其中： 1、社会保险待遇支出	32,030	16,911	10,436	786		3,897
2、其他支出
3、转移支出	11	11
4、补助下级支出
5、上解上级支出
三、本年收支结余	3,767	939	1,357	755		716
四、上年结余	10,513	4,388		3,912		2,213
五、年末滚存结余	14,280	5,327	1,357	4,667		2,929

2016年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表一
表九	单位：万元
项       目	2016年预算数
一、工资福利支出	62,070
基本工资	25,648
津贴补贴	24,003
奖金	1,747
社会保障缴费	5,645
伙食补助费	1
绩效工资	3,409
其他工资福利支出	1,617
二、商品和服务支出	22,467
办公费	2,480
印刷费	212
咨询费	219
手续费	15
水费	128
电费	267
邮电费	449
取暖费
物业管理费	32
公务用车运行维护费	783
差旅费	978
维修(护)费	2,462
其他交通费用	251
会议费	207
培训费	770
公务接待费	911
因公出国（境）费用
专用材料费	3,803
专用设备购置
被装购置费	106
劳务费	4,538
委托业务费	1,664
工会经费	81
福利费	47
办公设备购置
公务用车购置
其他交通工具购置
专用燃料费	229
税金及附加费用	2
租赁费	45
其他商品和服务支出	1,788
三、对个人和家庭的补助	55,422
离休费	87
退休费	18,058
退职（役）费
抚恤金	1,105
生活补助	11,750
救济费	608
医疗费	15,636
助学金	416
奖励金	2,395
生产补贴	832
住房公积金	4,100
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	435

2016年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二																	2016年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二
表十																									单位：万元
项目	总计	工资福利支出						商品和服务支出																对个人和家庭的补助
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	公务用车运行维护费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
一、一般公共服务支出	11,613	6,204	2,186	3,672	244	33	69	1,904	185	55		5	14	63	113	66	69	100	39	696	157	144	198	3,505			2,784	21	34	494		172
二、外交支出
三、国防支出	157							157	9	1		1	1			4	82	7	10	4	27		11
四、公共安全支出	8,525	5,430	1,346	3,827	247		10	3,088	261	29	15	31	81	69	103	176	405	39	50	16	938	71	804	7			6					1
五、教育支出	18,803	16,070	5,261	8,964	650	497	698	2,251	1,159	47		60	47	43	41	35	357	13	211	14	171	5	48	482		11	6		375	82		8
六、科学技术支出	587	39	8	24	1		6	431	27				13	13	26	13		26	300				13	117		112				2		3
七、文化体育与传媒支出	995	718	249	428	32	9		276	18	16		1	3	4	5	8	14		10	3	37	113	44	1								1
八、社会保障和就业支出	28,046	749	108	186	14		441	342	106	3		2	3	14	14	21	8	5	23	14	83	8	38	26,955	87	17,935	7,151	15	7	132		1,628
九、医疗卫生与计划生育支出	36,290	14,059	3,454	2,002	227	2,501	5,875	5,576	65	10		14	39	23	39	37	568	5	43	21	847	29	3,836	16,655			11	15,506		899		239
十、节能环保支出	269	243	122	100	17		4	26	3						1	2	4				1		15
十一、城乡社区支出	5,681	2,360	830	1,329	88	43	70	3,318	97			4	24	37	123	68	400		11	15	1,716	240	583	3								3
十二、农林水支出	10,170	5,128	1,576	2,948	199	325	80	1,447	231	2		6	15	53	118	166	231	8	21	49	177	167	203	3,595			1,791	94		785		925
十三、交通运输支出	289	262	97	159	3		3	27	2								1				2		22
十四、资源勘探信息等支出	490	100	35	62	3			390	62	46				11	82	21		4		18	53		93
十五、商业服务业等支出	206	72	26	43	3			133	13	3				7	8	13				2	17	67	3	1						1
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出	1,100	436	150	259	19	1	7	663	66			4	11	96	46	93	68		4	11	153	39	72	1			1
十九、住房保障支出	4,100																							4,100							4,100
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出	12,638	10,200	10,200					2,438	175				16	16	64	255	255		48	48	159	781	621
支出总计	139,959	62,070	25,648	24,003	1,747	3,409	7,263	22,467	2,479	212	15	128	267	449	783	978	2,462	207	770	911	4,538	1,664	6,604	55,422	87	18,058	11,750	15,636	416	2,395	4,100	2,980

2017－2018年瑞丽市一般公共预算收支草案
表十一
收入	2017年预算数	2018年预算数	支出	2017年预算数	2018年预算数
101 税收收入	46,324	48,656	201 一般公共服务支出	39,919	40,683
10101 增值税	4,070	4,273	202 外交支出
10103 营业税	28,043	29,360	203 国防支出	157	153
10104 企业所得税	1,111	1,172	204 公共安全支出	14,248	13,960
10105 企业所得税退税			205 教育支出	28,238	29,950
10106 个人所得税	604	639	206 科学技术支出	689	665
10107 资源税	76	79	207 文化体育与传媒支出	2,686	2,627
10109 城市维护建设税	2,124	2,232	208 社会保障和就业支出	39,391	39,322
10110 房产税	1,512	1,584	210 医疗卫生支出	36,460	36,314
10111 印花税	1,152	1,224	211 节能环保支出	2,385	784
10112 城镇土地使用税	864	936	212 城乡社区支出	16,688	18,555
10113 土地增值税	864	936	213 农林水支出	15,305	14,992
10114 车船税	1,116	1,188	214 交通运输支出	5,451	4,120
10118 耕地占用税	1,058	1,109	215 资源勘探信息等支出	2,119	2,029
10119 契税	3,024	3,204	216 商业服务业等支出	1,610	1,558
10120 烟叶税	706	720	217 金融支出	12	11
10199 其他税收收入			220 国土海洋气象等支出	1,050	1,037
103 非税收入	25,976	27,258	221 住房保障支出	5,521	5,426
10302 专项收入	2,367	2,518	222 粮油物资储备支出	402	388
10304 行政事业性收费收入	17,359	17,190	227 预备费	2,400	2,400
10305 罚没收入	3,200	3,500	229 其他支出	15,523	15,502
10306 国有资本经营收入			232 债务付息支出	673	3,218
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	3,000	4,000
10309 政府住房基金收入
10399 其他收入	50	50
本年收入小计	72,300	75,914	本年支出小计	230,927	233,694
110  转移性收入	160,659	159,922	230  转移性支出	2,032	2,142
11001  返还性收入	5,388	5,457	23002一般性转移支付
增值税和消费税税收返还收入	4,612	4,681	2300209体制上解支出
所得税基数返还收入	776	776	2300210出口退税专项上解支出
11002  一般性转移支付收入	53,135	53,135	23003专项转移支付	2,032	2,142
体制补助收入			2300351专项上解支出	2,032	2,142
均衡性转移支付收入	1,994	1,994
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	21,254	21,254
调整工资转移支付补助收入	5,605	5,605
农村税费改革补助收入	3,226	3,226
县级基本财力保障机制奖补资金收入	344	344
结算补助收入	1,602	1,602
企业事业单位划转补助收入	1,176	1,176
基层公检法司转移支付收入	2,398	2,398
义务教育等转移支付收入	4,117	4,117
基本养老保险和低保等转移支付收入	4,467	4,467
新型农村合作医疗等转移支付收入	4,470	4,470
村级公益事业奖补等转移支付收入	845	845
重点生态功能区转移支付收入	1,455	1,455
产粮（油）大县奖励资金收入
固定数额补助收入	87	87
其他一般性转移支付收入	95	95
11003 专项转移支付收入	32,650	31,018
上级专项补助	32,650	31,018
专项上解收入
11008 上年结余收入			23009 年终结余
专款结转			净结余
净结余			结转下年专款
11009 调入资金	69,486	70,312	23011 债券转贷支出
11011 债券转贷收入			23012 债券还本支出
收入合计	232,959	235,836	支出合计	232,959	235,836

2017－2018年瑞丽市政府性基金预算收支草案
表十二
收入	2017年预算数	2018年预算数	支出	2017年预算数	2018年预算数
1030144 城镇公用事业附加收入			206  科学技术支出
1030146 国有土地收益基金收入			207  文化体育与传媒支出
1030147 农业土地开发资金收入	28	32	208  社会保障和就业支出	1,141	1,223
1030148 国有土地使用权出让金收入			212  城乡社区支出
1030155彩票公益金收入	14,108	39,915	213  农林水支出	14,779	40,593
1030156 城市基础设施配套费收入			214  交通运输支出	1,603	1,716
1030157 小型水库移民扶助基金收入	600	600	215  资源勘探信息等支出
1030159 车辆通行费			216  商业服务业等支出
1030178 污水处理费收入			217  金融支出
1030180彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			229  其他支出
1030199 其他政府性基金收入			232 债务利息支出	459	515
本年收入小计			本年支出小计
	14,736	40,547		17,982	44,047
110 转移性收入	3,246	3,500	230 转移性支出
11004 政府性基金转移收入	3,246	3,500	23004 政府性基金转移支付
11008 上年结余收入			23008 调出资金
11009 调入资金			23009 年终结余
收入合计	17,982	44,047	支出合计	17,982	44,047

2017－2018年瑞丽市国有资本经营预算收支草案
表十三
收入	2017年预算数	2018年预算数	支出	2017年预算数	2018年预算数
1030601 利润收入			205 教育支出
1030602 股利、股息收入			206 科学技术支出
1030603 产权转让收入			207 文化体育与传媒支出
1030604 清算收入			208 社会保障和就业支出
1030699 其他国有资本经营预算收入			211 节能环保支出
			212 城乡社区支出
			213 农林水支出
			214 交通运输支出
			215 资源勘探信息等支出
			216 商业服务业等支出
			229 其他支出
本 年 收 入 小 计			本 年 支 出 小 计
110 转移性收入			2300703 地震灾后恢复重建补助收入
国有资本经营转移性收入			2300803 国有资本经营预算调出资金
10120 上年结余收入			年终结余
			其中:本级
收  入  合  计			支  出  合  计

2017年瑞丽市社会保险基金预算草案
表十四								单位：	万元
项        目	合     计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	38,114	19,027	12,167	1,853		5,067
其中： 1、保险费收入	24,604	10,757	12,147	626		1,074
2、投资收益	264	79	20	112		53
3、财政补贴收入	5,054			1,115		3,939
4、其他收入
5、转移收入	192	191		1
6、上级补助收入	8,000	8,000
二、支出	33,721	17,923	10,712	1,035		4,051
其中： 1、社会保险待遇支出	33,121	17,547	10,712	1,035		3,827
2、其他支出
3、转移支出	12	12
4、补助下级支出
5、上解上级支出
三、本年收支结余	4,393	1,104	1,455	818		1,016
四、上年结余	14,280	5,327	1,357	4,667		2,929
五、年末滚存结余	18,673	6,431	2,812	5,485		3,945

2018年瑞丽市社会保险基金预算草案
表十五								单位：	万元
项        目	合     计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	40,276	20,335	12,552	2,013		5,376
其中： 1、保险费收入	26,263	12,048	12,510	631		1,074
2、投资收益	276	96	42	44		94
3、财政补贴收入	5,545			1,337		4,208
4、其他收入
5、转移收入	192	191		1
6、上级补助收入	8,000	8,000
二、支出	35,300	18,976	10,993	1,267		4,064
其中： 1、社会保险待遇支出	34,696	18,596	10,993	1,267		3,840
2、其他支出
3、转移支出	12	12
4、补助下级支出
5、上解上级支出
三、本年收支结余	4,976	1,359	1,559	746		1,312
四、上年结余	18,673	6,431	2,812	5,485		3,945
五、年末滚存结余	23,649	7,790	4,371	6,231		5,257

 

2016年预算草案功能支出分类

单位：万元

项目                                     预算数

支出总计                                 224,763

支出合计                                 222,841

一、一般公共服务                     45,191

人大事务                                 1,019

行政运行                                 398

人大会议                                 152

代表工作                                 55

其他人大事务支出                         414

政协事务                                 756

行政运行                                 330

一般行政管理事务                         305

政协会议                                 60

委员视察                                 35

其他政协事务支出                         26

政府办公厅(室)及相关机构事务          9,561

行政运行                                 5,214

一般行政管理事务                         292

机关服务                                 2

专项服务                                 2

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  4,051

发展与改革事务                         564

行政运行                                478

其他发展与改革事务支出                 86

统计信息事务                             224

行政运行                                 179

其他统计信息事务支出                     45

财政事务                                 756

行政运行                                 675

一般行政管理事务                         20

财政国库业务                             40

其他财政事务支出                         21

审计事务                                 232

行政运行                                 212

审计业务                                 10

其他审计事务支出                         10

人力资源事务                             3

其他人力资源事务支出                     3

纪检监察事务                             902

行政运行                                 875

其他纪检监察事务支出                     27

商贸事务                                 373

行政运行                                324

其他商贸事务支出                        49

工商行政管理事务                        601

行政运行                                601

质量技术监督与检验检疫事务            110

行政运行                                108

其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2

民族事务                                203

行政运行                                105

民族工作专项                            15

其他民族事务支出                                   83

宗教事务                                19

一般行政管理事务                        8

其他宗教事务支出                        11

港澳台侨事务                            2

其他港澳台侨事务支出                    2

档案事务                                131

档案馆                                130

其他档案事务支出                        1

民主党派及工商联事务                    48

行政运行                                45

其他民主党派及工商联事务支出            3

群众团体事务                            1,531

行政运行                                1,460

一般行政管理事务                        37

其他群众团体事务支出                    34

党委办公厅（室）及相关机构事务        3,704

行政运行                                3,283

一般行政管理事务                        360

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出     61

组织事务                                564

行政运行                                294

一般行政管理事务                        248

其他组织事务支出                        22

宣传事务                                747

行政运行                                147

一般行政管理事务                        67

其他宣传事务支出                        533

统战事务                                86

行政运行                                54

一般行政管理事务                        12

其他统战事务支出                        20

其他共产党事务支出                    35

其他共产党事务支出                    35

其他一般公共服务支出                   23,020

其他一般公共服务支出                   23,020

三、国防支出                           157

国防动员                               157

兵役征集                               5

国防教育                               2

民兵                                   82

其他国防动员支出                       68

四、公共安全支出                       14,173

武装警察                               2,744

内卫                                   43

边防                                   1,147

消防                                   1,552

其他武装警察支出                       2

公安                                   9,108

行政运行                               6,382

一般行政管理事务                       62

治安管理                               61

禁毒管理                               678

道路交通管理                           102

网络运行及维护                       1,103

拘押收教场所管理                       230

其他公安支出                           490

检察                                   826

行政运行                               762

其他检察支出                           64

法院                                   937

行政运行                               734

一般行政管理事务                       6

其他法院支出                           197

司法                                   558

行政运行                               496

普法宣传                               11

法律援助                               2

其他司法支出                           49

五、教育支出                           28,421

教育管理事务                           83

行政运行                               82

其他教育管理事务支出                   1

普通教育                               24,796

学前教育                               1,194

小学教育                               12,323

初中教育                               5,873

高中教育                               1,786

其他普通教育支出                       3,620

职业教育                               603

职业高中教育                           418

其他职业教育支出                      185

进修及培训                           570

教师进修                               142

干部教育                               173

其他进修及培训                       255

教育费附加安排的支出                   2,369

其他教育费附加安排的支出               2,369

六、科学技术支出                       587

科学技术管理事务                       199

行政运行                               191

其他科学技术管理事务支出               8

应用研究                               5

其他应用研究支出                       5

技术研究与开发                       223

其他技术研究与开发支出               223

科技条件与服务                       73

其他科技条件与服务支出               73

科学技术普及                           38

科普活动                               5

其他科学技术普及支出                   33

科技交流与合作                       13

其他科技交流与合作支出               13

其他科学技术支出                       36

其他科学技术支出                       36

七、文化体育与传媒支出               2,717

文化                                   1,664

行政运行                               83

一般行政管理事务                       10

图书馆                               84

艺术表演团体                           298

群众文化                               294

文化市场管理                           36

其他文化支出                           859

文物                                   70

文物保护                               38

其他文物支出                           32

体育                                   141

行政运行                               141

新闻出版广播影视                       807

电视                                   527

出版发行                               230

其他新闻出版广播影视支出              50

其他文化体育与传媒支出              35

其他文化体育与传媒支出              35

八、社会保障和就业支出              29,757

人力资源和社会保障管理事务          617

行政运行                              575

一般行政管理事务                      15

社会保险经办机构                      5

其他人力资源和社会保障管理事务支出     22

民政管理事务                          1,020

行政运行                              212

老龄事务                              186

基层政权和社区建设                  602

其他民政管理事务支出                  20

财政对社会保险基金的补助              4,432

财政对基本养老保险基金的补助         2,768

财政对失业保险基金的补助              204

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助         1,460

行政事业单位离退休                  16,411

归口管理的行政单位离退休              6,802

事业单位离退休                      9,397

其他行政事业单位离退休支出          212

就业补助                              440

社会保险补贴                          240

其他就业补助支出                      200

抚恤                                  585

死亡抚恤                              4

伤残抚恤                              6

在乡复员、退伍军人生活补助          5

义务兵优待                          146

其他优抚支出                          424

退役安置                              292

退役士兵安置                          85

军队移交政府的离退休人员安置         46

其他退役安置支出                      161

社会福利                              395

儿童福利                              140

老年福利                              118

其他社会福利支出                      137

残疾人事业                          415

行政运行                              94

其他残疾人事业支出                  321

自然灾害生活救助                      176

地方自然灾害生活补助                  1

其他自然灾害生活救助支出              175

红十字事业                          44

行政运行                              44

最低生活保障                          4,693

城市最低生活保障金支出              1,883

农村最低生活保障金支出            2,810

临时救助                              94

临时救助支出                          94

特困人员供养                          106

农村五保供养支出                      106

其他生活救助                          12

其他城市生活救助                      8

其他农村生活救助                      4

其他社会保障和就业支出              25

其他社会保障和就业支出              25

九、医疗卫生与计划生育支出          34,323

医疗卫生与计划生育管理事务          594

行政运行                              494

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出     100

公立医院                              15,846

综合医院                              15,450

其他公立医院支出                      396

基层医疗卫生机构                      1,319

城市社区卫生机构                      244

乡镇卫生院                          903

其他基层医疗卫生机构支出              172

公共卫生                              2,588

疾病预防控制机构                      869

妇幼保健机构                          449

基本公共卫生服务                      20

其他公共卫生支出                      1,250

医疗保障                              10,217

行政单位医疗                          1,881

事业单位医疗                          1,961

公务员医疗补助                      1,902

新型农村合作医疗                      3,399

城镇居民基本医疗保险                  89

城乡医疗救助                          959

其他医疗保障支出                      26

计划生育事务                          479

计划生育机构                          68

计划生育服务                          247

其他计划生育事务支出                  164

食品和药品监督管理事务              827

行政运行                             396

其他食品和药品监督管理事务支出     431

其他医疗卫生与计划生育支出         2,453

其他医疗卫生与计划生育支出         2,453

十、节能环保支出                     799

环境保护管理事务                     343

行政运行                             337

其他环境保护管理事务支出             6

环境监测与监察                     18

其他环境监测与监察支出             18

污染防治                             131

排污费安排的支出                     125

其他污染防治支出                     6

退耕还林                             304

其他退耕还林支出                     304

能源节约利用                         3

十一、城乡社区支出                 13,943

城乡社区管理事务                     1,466

行政运行                             1,466

城乡社区公共设施                     7,012

其他城乡社区公共设施支出             7,012

城乡社区环境卫生                     5,465

十二、农林水支出                     15,192

农业                                 6,820

行政运行                             179

事业运行                             2,235

农垦运行                             1,993

科技转化与推广服务                 89

执法监管                             37

农村公益事业                         160

对高校毕业生到基层任职补助         75

其他农业支出                         2,052

林业                                 2,253

行政运行                             655

林业事业机构                         607

森林资源管理                         37

林业自然保护区                     121

林业防灾减灾                         15

其他林业支出                        818

水利                                 1,758

行政运行                             574

水利行业业务管理                     11

水利工程运行与维护                 212

水资源费安排的支出                 14

其他水利支出                        947

扶贫                                1,078

生产发展                            110

其他扶贫支出                        968

农业综合开发                        772

机构运行                            25

土地治理                            50

其他农业综合开发支出                697

农村综合改革                        1,468

对村级一事一议的补助                1,325

其他农村综合改革支出                143

普惠金融发展支出                    837

涉农贷款增量奖励                    77

其他普惠金融发展支出                760

其他农林水事务支出                206

其他农林水事务支出                206

十三、交通运输支出                3,644

公路水路运输                        1,748

行政运行                            115

公路养护                            422

其他公路水路运输支出                1,211

铁路运输                            6

其他铁路运输支出                   6

成品油价格改革对交通运输的补贴 608

成品油价格改革补贴其他支出        608

车辆购置税支出                    1,282

车辆购置税其他支出                1,282

十四、资源勘探信息等支出            1,739

制造业                            240

其他制造业支出                    240

工业和信息产业监管                990

其他工业和信息产业监管支出        990

安全生产监管                        131

行政运行                            126

其他安全生产监管支出                5

支持中小企业发展和管理支出        378

中小企业发展专项                    186

其他支持中小企业发展和管理支出 192

十五、商业服务业等支出            1,400

商业流通事务                        261

行政运行                            70

一般行政管理事务                    20

其他商业流通事务支出                171

旅游业管理与服务支出                711

行政运行                           149

一般行政管理事务                   300

其他旅游业管理与服务支出           262

涉外发展服务支出                   428

其他涉外发展服务支出               428

十六、金融支出                   10

其他金融支出                       10

十八、国土海洋气象等支出           1,171

国土资源事务                       1,043

行政运行                           594

国土整治                           211

地质灾害防治                       21

矿产资源专项收入安排的支出       1

其他国土资源事务支出               216

地震事务                           63

行政运行                           58

地震预测预报                       2

地震应急救援                       1

其他地震事务支出                   2

气象事务                           65

行政运行                           36

气象服务                           14

气象装备保障维护                   9

其他气象事务支出                   6

十九、住房保障支出               5,888

保障性安居工程支出               1,788

农村危房改造                       230

公共租赁住房                       42

其他保障性安居工程支出           1,516

住房改革支出                       4,100

住房公积金                       4,100

二十、粮油物资储备支出           338

粮油事务                           318

粮食风险基金                       101

其他粮油事务支出                   217

粮油储备                           20

其他粮油储备支出                   20

二十一、预备费                   2,200

二十二、债务付息支出               673

地方政府一般债务付息支出           673

地方政府一般债券付息支出           561

地方政府其他一般债务付息支出  112

二十四、其他支出                   20,518

年初预留                           10,200

其他支出                           10,318

转移性支出                       1,922

上解上级支出                       1,922

专项上解支出                       1,922

 

2016年公共财政预算支出功能分类表
		单位：万元
科目编码	项    目
		预算数
	支出总计	224,763
	支出合计	222,841
201	一、一般公共服务	45,191
20101	人大事务	1,019
2010101	行政运行	398
2010104	人大会议	152
2010108	代表工作	55
2010199	其他人大事务支出	414
20102	政协事务	756
2010201	行政运行	330
2010202	一般行政管理事务	305
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	35
2010299	其他政协事务支出	26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,561
2010301	行政运行	5,214
2010302	一般行政管理事务	292
2010303	机关服务	2
2010304	专项服务	2
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,051
20104	发展与改革事务	564
2010401	行政运行	478
2010499	其他发展与改革事务支出	86
20105	统计信息事务	224
2010501	行政运行	179
2010599	其他统计信息事务支出	45
20106	财政事务	756
2010601	行政运行	675
2010602	一般行政管理事务	20
2010605	财政国库业务	40
2010699	其他财政事务支出	21
20108	审计事务	232
2010801	行政运行	212
2010804	审计业务	10
2010899	其他审计事务支出	10
20110	人力资源事务	3
2011099	其他人力资源事务支出	3
20111	纪检监察事务	902
2011101	行政运行	875
2011199	其他纪检监察事务支出	27
20113	商贸事务	373
2011301	行政运行	324
2011399	其他商贸事务支出	49
20115	工商行政管理事务	601
2011501	行政运行	601
20117	质量技术监督与检验检疫事务	110
2011701	行政运行	108
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2
20123	民族事务	203
2012301	行政运行	105
2012304	民族工作专项	15
2012399	其他民族事务支出	83
20124	宗教事务	19
2012402	一般行政管理事务	8
2012499	其他宗教事务支出	11
20125	港澳台侨事务	2
2012599	其他港澳台侨事务支出	2
20126	档案事务	131
2012604	档案馆	130
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	48
2012801	行政运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3
20129	群众团体事务	1,531
2012901	行政运行	1,460
2012902	一般行政管理事务	37
2012999	其他群众团体事务支出	34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,704
2013101	行政运行	3,283
2013102	一般行政管理事务	360
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61
20132	组织事务	564
2013201	行政运行	294
2013202	一般行政管理事务	248
2013299	其他组织事务支出	22
20133	宣传事务	747
2013301	行政运行	147
2013302	一般行政管理事务	67
2013399	其他宣传事务支出	533
20134	统战事务	86
2013401	行政运行	54
2013402	一般行政管理事务	12
2013499	其他统战事务支出	20
20136	其他共产党事务支出	35
2013699	其他共产党事务支出	35
20199	其他一般公共服务支出	23,020
2019999	其他一般公共服务支出	23,020
203	三、国防支出	157
20306	国防动员	157
2030601	兵役征集	5
2030605	国防教育	2
2030607	民兵	82
2030699	其他国防动员支出	68
204	四、公共安全支出	14,173
20401	武装警察	2,744
2040101	内卫	43
2040102	边防	1,147
2040103	消防	1,552
2040199	其他武装警察支出	2
20402	公安	9,108
2040201	行政运行	6,382
2040202	一般行政管理事务	62
2040204	治安管理	61
2040211	禁毒管理	678
2040212	道路交通管理	102
2040216	网络运行及维护	1,103
2040217	拘押收教场所管理	230
2040299	其他公安支出	490
20404	检察	826
2040401	行政运行	762
2040499	其他检察支出	64
20405	法院	937
2040501	行政运行	734
2040502	一般行政管理事务	6
2040599	其他法院支出	197
20406	司法	558
2040601	行政运行	496
2040605	普法宣传	11
2040607	法律援助	2
2040699	其他司法支出	49
205	五、教育支出	28,421
20501	教育管理事务	83
2050101	行政运行	82
2050199	其他教育管理事务支出	1
20502	普通教育	24,796
2050201	学前教育	1,194
2050202	小学教育	12,323
2050203	初中教育	5,873
2050204	高中教育	1,786
2050299	其他普通教育支出	3,620
20503	职业教育	603
2050304	职业高中教育	418
2050399	其他职业教育支出	185
20508	进修及培训	570
2050801	教师进修	142
2050802	干部教育	173
2050899	其他进修及培训	255
20509	教育费附加安排的支出	2,369
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,369
206	六、科学技术支出	587
20601	科学技术管理事务	199
2060101	行政运行	191
2060199	其他科学技术管理事务支出	8
20603	应用研究	5
2060399	其他应用研究支出	5
20604	技术研究与开发	223
2060499	其他技术研究与开发支出	223
20605	科技条件与服务	73
2060599	其他科技条件与服务支出	73
20607	科学技术普及	38
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	33
20608	科技交流与合作	13
2060899	其他科技交流与合作支出	13
20699	其他科学技术支出	36
2069999	其他科学技术支出	36
207	七、文化体育与传媒支出	2,717
20701	文化	1,664
2070101	行政运行	83
2070102	一般行政管理事务	10
2070104	图书馆	84
2070107	艺术表演团体	298
2070109	群众文化	294
2070112	文化市场管理	36
2070199	其他文化支出	859
20702	文物	70
2070204	文物保护	38
2070299	其他文物支出	32
20703	体育	141
2070301	行政运行	141
20704	新闻出版广播影视	807
2070405	电视	527
2070408	出版发行	230
2070499	其他新闻出版广播影视支出	50
20799	其他文化体育与传媒支出	35
2079999	其他文化体育与传媒支出	35
208	八、社会保障和就业支出	29,757
20801	人力资源和社会保障管理事务	617
2080101	行政运行	575
2080102	一般行政管理事务	15
2080109	社会保险经办机构	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
20802	民政管理事务	1,020
2080201	行政运行	212
2080205	老龄事务	186
2080208	基层政权和社区建设	602
2080299	其他民政管理事务支出	20
20803	财政对社会保险基金的补助	4,432
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	2,768
2080302	财政对失业保险基金的补助	204
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,460
20805	行政事业单位离退休	16,411
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,802
2080502	事业单位离退休	9,397
2080599	其他行政事业单位离退休支出	212
20807	就业补助	440
2080704	社会保险补贴	240
2080799	其他就业补助支出	200
20808	抚恤	585
2080801	死亡抚恤	4
2080802	伤残抚恤	6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5
2080805	义务兵优待	146
2080899	其他优抚支出	424
20809	退役安置	292
2080901	退役士兵安置	85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46
2080999	其他退役安置支出	161
20810	社会福利	395
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	118
2081099	其他社会福利支出	137
20811	残疾人事业	415
2081101	行政运行	94
2081199	其他残疾人事业支出	321
20815	自然灾害生活救助	176
2081502	地方自然灾害生活补助	1
2081599	其他自然灾害生活救助支出	175
20816	红十字事业	44
2081601	行政运行	44
20819	最低生活保障	4,693
2081901	城市最低生活保障金支出	1,883
2081902	农村最低生活保障金支出	2,810
20820	临时救助	94
2082001	临时救助支出	94
20821	特困人员供养	106
2082102	农村五保供养支出	106
20825	其他生活救助	12
2082501	其他城市生活救助	8
2082502	其他农村生活救助	4
20899	其他社会保障和就业支出	25
2089901	其他社会保障和就业支出	25
210	九、医疗卫生与计划生育支出	34,323
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	594
2100101	行政运行	494
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100
21002	公立医院	15,846
2100201	综合医院	15,450
2100299	其他公立医院支出	396
21003	基层医疗卫生机构	1,319
2100301	城市社区卫生机构	244
2100302	乡镇卫生院	903
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172
21004	公共卫生	2,588
2100401	疾病预防控制机构	869
2100403	妇幼保健机构	449
2100408	基本公共卫生服务	20
2100499	其他公共卫生支出	1,250
21005	医疗保障	10,217
2100501	行政单位医疗	1,881
2100502	事业单位医疗	1,961
2100503	公务员医疗补助	1,902
2100506	新型农村合作医疗	3,399
2100508	城镇居民基本医疗保险	89
2100509	城乡医疗救助	959
2100599	其他医疗保障支出	26
21007	计划生育事务	479
2100716	计划生育机构	68
2100717	计划生育服务	247
2100799	其他计划生育事务支出	164
21010	食品和药品监督管理事务	827
2101001	行政运行	396
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	431
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,453
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,453
211	十、节能环保支出	799
21101	环境保护管理事务	343
2110101	行政运行	337
2110199	其他环境保护管理事务支出	6
21102	环境监测与监察	18
2110299	其他环境监测与监察支出	18
21103	污染防治	131
2110307	排污费安排的支出	125
2110399	其他污染防治支出	6
21106	退耕还林	304
2110699	其他退耕还林支出	304
21110	能源节约利用	3
212	十一、城乡社区支出	13,943
21201	城乡社区管理事务	1,466
2120101	行政运行	1,466
21203	城乡社区公共设施	7,012
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,012
21205	城乡社区环境卫生	5,465
213	十二、农林水支出	15,192
21301	农业	6,820
2130101	行政运行	179
2130104	事业运行	2,235
2130105	农垦运行	1,993
2130106	科技转化与推广服务	89
2130110	执法监管	37
2130126	农村公益事业	160
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75
2130199	其他农业支出	2,052
21302	林业	2,253
2130201	行政运行	655
2130204	林业事业机构	607
2130207	森林资源管理	37
2130210	林业自然保护区	121
2130234	林业防灾减灾	15
2130299	其他林业支出	818
21303	水利	1,758
2130301	行政运行	574
2130304	水利行业业务管理	11
2130306	水利工程运行与维护	212
2130331	水资源费安排的支出	14
2130399	其他水利支出	947
21305	扶贫	1,078
2130505	生产发展	110
2130599	其他扶贫支出	968
21306	农业综合开发	772
2130601	机构运行	25
2130602	土地治理	50
2130699	其他农业综合开发支出	697
21307	农村综合改革	1,468
2130701	对村级一事一议的补助	1,325
2130799	其他农村综合改革支出	143
21308	普惠金融发展支出	837
2130802	涉农贷款增量奖励	77
2130899	其他普惠金融发展支出	760
21399	其他农林水事务支出	206
2139999	其他农林水事务支出	206
214	十三、交通运输支出	3,644
21401	公路水路运输	1,748
2140101	行政运行	115
2140106	公路养护	422
2140199	其他公路水路运输支出	1,211
21402	铁路运输	6
2140299	其他铁路运输支出	6
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	608
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	608
21406	车辆购置税支出	1,282
2140699	车辆购置税其他支出	1,282
215	十四、资源勘探信息等支出	1,739
21502	制造业	240
2150299	其他制造业支出	240
21505	工业和信息产业监管	990
2150599	其他工业和信息产业监管支出	990
21506	安全生产监管	131
2150601	行政运行	126
2150699	其他安全生产监管支出	5
21508	支持中小企业发展和管理支出	378
2150805	中小企业发展专项	186
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192
216	十五、商业服务业等支出	1,400
21602	商业流通事务	261
2160201	行政运行	70
2160202	一般行政管理事务	20
2160299	其他商业流通事务支出	171
21605	旅游业管理与服务支出	711
2160501	行政运行	149
2160502	一般行政管理事务	300
2160599	其他旅游业管理与服务支出	262
21606	涉外发展服务支出	428
2160699	其他涉外发展服务支出	428
217	十六、金融支出	10
21799	其他金融支出	10
220	十八、国土海洋气象等支出	1,171
22001	国土资源事务	1,043
2200101	行政运行	594
2200110	国土整治	211
2200111	地质灾害防治	21
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	1
2200199	其他国土资源事务支出	216
22004	地震事务	63
2200401	行政运行	58
2200405	地震预测预报	2
2200407	地震应急救援	1
2200499	其他地震事务支出	2
22005	气象事务	65
2200501	行政运行	36
2200509	气象服务	14
2200510	气象装备保障维护	9
2200599	其他气象事务支出	6
221	十九、住房保障支出	5,888
22101	保障性安居工程支出	1,788
2210105	农村危房改造	230
2210106	公共租赁住房	42
2210199	其他保障性安居工程支出	1,516
22102	住房改革支出	4,100
2210201	住房公积金	4,100
222	二十、粮油物资储备支出	338
22201	粮油事务	318
2220115	粮食风险基金	101
2220199	其他粮油事务支出	217
22204	粮油储备	20
2220499	其他粮油储备支出	20
227	二十一、预备费	2,200
228	二十二、债务付息支出	673
22808	地方政府一般债务付息支出	673
2280801	地方政府一般债券付息支出	561
2280804	地方政府其他一般债务付息支出	112
229	二十四、其他支出	20,518
22902	年初预留	10,200
22999	其他支出	10,318
230	转移性支出	1,922
230	上解上级支出	1,922
2300351	专项上解支出	1,922