2015年瑞丽市农业局部门决算公开说明

 

2015年瑞丽市农业局部门决算公开说明

一、主要职能

瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。

二、2015年重点工作任务介绍

2015年农村经济总收入148542万元，比2014年增加16798万元，同比增长12.8 %，同比“十一五”期末的64175万元增加72144万元，同比增长131.5%。其中：农业收入59245万元，林业收入4842万元，牧业收入37600万元，渔业收入2350万元；第二产业收入4275万元；第三产业收入40230万元。农民人均纯收入为8982元，比2014年增加1034元，同比增长13%，比“十一五”期末的农民人均纯收入4217元增加4765元，同比增长113%。其中：1、农业收入59245万元，同比增加4355万元，同比增长7.9 %。

（1）粮食生产大幅提升。2015年完成粮豆作物播种面积23.79万亩，总产98966吨，产值26199.4万元(含晚秋预计数15100吨，产值2567万元)，种植面积比2010年的20万亩同比增长19%，产量比2010年同比增长50.4%。其中，小春43278亩，产量17719吨,产值6088.9万元;大春19.466万亩，预计总产66147吨，预计产值17543.5万元。全市水稻种植87767亩，玉米种植14.19万亩。实施了科技增粮水稻高产创建、玉米高产创建、粮食作物间套种、晚秋种植等项目。

（2）冬季农业开发收入比重逐年上升。瑞丽市2015年共完成冬季农业开发总面积105447亩，实现总产值15757.5万元，冬农开发区人均收入达到2200元，占2014年人均纯收入的27.7%，比2010年冬季开发人均经济收入1100元翻了一翻。

（3）蔗糖产业稳中有升。“十二五”期间，农业机械化和先进生产技术应用增强，全市蔗糖产业播种面积变化不大，2014/2015榨季全市甘蔗收获面积82286亩，比2010/2011年同比增长16.7%。甘蔗产量和产值大幅增长，2014/2015年甘蔗农业总产量462978吨，同比增长25.2%，工业入榨量444890吨，甘蔗平均收购价格428.75元/吨，产糖率为12.84%,产糖57114.95吨，产酒精100吨，实现甘蔗农业产值2.2亿元，同比增长120%，实现制糖工业产值（现价）2.3亿元，实现工农业总产值4.5亿元，同比增长82.9%。

（4）橡胶产业平稳发展。2015年瑞丽市橡胶产业种植面积达到11.28万亩，开割面积5.62万亩，年产干胶3029.6吨，产值3600多万元。其中：民营种植面积5.6万亩、开割面积2.1万亩、年产量1545.2吨、产值1823.3万多元。民营橡胶种植面积与2010年基本持平，由于受市场影响较严重，2015年产胶量大幅缩减。

（5）蔬菜产业多点开花。全市全年蔬菜种植面积累计31392亩，总产量2.64万吨，总产值4124.9万元。其中夏秋蔬菜生产面积达9982亩，产量0.95万吨，产值1524万元，产品主要供应本地市场；冬早蔬菜面积达21410亩，产量达1.68万吨，产值2524.9万元。为了转变农村经济收入有限的现状，确实提高农民经济收入，我局通过深入调研后，确定了通过发展山区农业来增加农民经济收入。病重点打造了勐秀高山生态蔬菜基地，扶持建立了蔬菜销售直销点，实现了从生产到市场销售的有效衔接，现代农业发展得以进一步体现。“十二五”时期，全市蔬菜产业发展模式与“十一五”对比有了质的变化，大棚蔬菜、高山生态蔬菜快速发展，在市场份额的占有率大幅提升。

（6）新兴特色产业效益凸显。2015年，完成柠檬新植新植2368.5亩，全市柠檬规模化、标准化累计种植面积达到50498亩，现存面积9962.7亩，投产面积达5194.2亩，预计全年柠檬产量4000余吨。通过“引进来，走出去”的方式，积极构建柠檬营销平台，销售相关信息得到丰富，销售渠道进一步畅通，种植户收益大幅度提高；完成柚子新植715.3亩，全市柚子累计种植面积26476.8亩，投产面积7100亩，全年柚子产量6000余吨；完成香料烟种植面积11483.8亩，完成州级下达任务的91.87%；实际收购香料烟干烟叶45312.1担，完成指令性收购任务的113.28%，收购金额达4119.3万元，创税906万元。“十二五”时期，柠檬、柚子、香料烟等新兴特色产业快速发展，逐渐成了部分农民主要的经济收入来源。

（7）水产养殖业快速发展。“十二五”末，全市水产养殖总面积10900亩，其中池塘养殖面积7900亩，比“十一五”末期增长3.5%，渔业总产量约7000吨，比“十一五”末期增长28.4%。其中养殖产量6780吨、自然捕捞产量达220吨，渔业经济总产值10514万元。渔业经济总产值首次突破亿元大关，达到10514万元。

（8）农业机械化水平不断提升。在中央财政农机购置补贴政策扶持带动下，我市农业机械化水平不断提升。截至2014年农业机械总动力161030.18千瓦，比2010年增 37631.98千瓦，同比增长30.5%，农村拖拉机拥有量7574台，比2010年增894台,同比增长13.4 %。全市耕、种、收农机综合机械化水平达51.01%。

（9）畜牧业全面发展。预计全市肉类总产量24000吨，完成“十二五”计划21465吨的111.8%，比“十一五”末的13043.4吨同比增长84%；禽蛋产量2000吨，完成“十二五”计划1400吨的142.8%，比“十一五”末的894.1吨同比增长123.7%；鲜牛奶产量70吨，完成“十二五”计划135吨的51.8%，比“十一五”末的47吨同比增长48.9%；肉、蛋、奶总产量26070吨，完成“十二五”计划23000吨的113.3%，比“十一五”末的13984.5吨同比增长86.4%。预计2015年全市畜牧业总产值达到5.6亿元，完成计划4.41亿元的126.9%，比“十一五”末的2.32亿元同比增长141.3%；农民人均畜牧业纯收入2150元，比“十一五”末的1503元增长43%。畜牧业已成为农民增收的重要来源，成为全市农业、农村经济发展的支柱产业。动物疫病防控成效显著，建立了市、乡、村三级冷链体系，使疫苗质量更有保障；建立了市、乡、村三级动物疫情预警预报制度，疫病疫情监测更加规范，动物发病死亡率进一步降低；确保了未发生区域性重大动物疫情。

（10）农业产业发展规划稳步推进。组织专人编制完成了《瑞丽市农村经济及农业产业“十三五”发展规划（初稿）》，并进行多次论证。为缓解城市化建设对农业发展的影响，我局创新工作方式，科学规划各产业，确保全市农业稳步健康有序发展。先后完成5000亩优质柠檬示范规划，坝区现代蔬菜生产标准园建设基地、山区高山生态蔬菜生产基地规划。同时，响应国家战略要求，立足试验区建设高度，超前谋划，启动瑞丽国家重点开发开放试验区中缅农业发展总体规划工作。规划以五个专项规划为主要内容，即中缅合作建设100万亩有机生态粮食生产基地发展规划（中方核心区10万亩）、100万亩有机生态热带水果（柠檬）生产基地发展规划（中方10万亩）、10万亩有机蔬菜生产基地发展规划（中方4万亩）、生态畜牧水产产业发展规划、5平方公里植物花卉产业发展规划。目前前期编制工作基本完成。

（11）农业发展方式转变成效显著。十二五期间，先后启动建设干帮亚庄园、帮孔柠檬庄园、弄岛柚子庄园等一批具有瑞丽特色和市场竞争力的农业精品庄园正在抓紧规划和建设，标志着瑞丽市现代农业庄园建设正式启动。城市农庄建设逐步推进，在喊沙村建设了高标准、绿色生态庭院农庄。瑞丽农业与边境旅游、农业观光、民族风情、村庄建设、科技文化、热果庄园经济、休闲娱乐、生态特色等结合，推动了农业产业与二、三产业的融合发展，开启了传统农业向现代农业提升的新篇章。

（12）土地确权登记颁证工作扎实开展。农村土地承包经营确权工作情况完成两个乡镇（弄岛镇、姐相乡）的农村土地承包经营权确权现状调查、面积确认、信息录入、审核、权属登记以及公示等工作。确权登记72个村民小组（弄岛镇32个，姐相乡40个），调查农户7145户，确权面积75705.88亩，全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作推进顺利，预计2017年底可全面完成；经济林木（柠檬、柚子）确权登记工作圆满完成。柠檬确权涉及8个村委会，26个村民小组，农户174户、4324亩，285913株；柚子确权涉及10个村委会，35个村民小组，农户172户、1959.05亩，87590株。颁发经济林木权证364本，确权颁证率100%。

（13）农产品质量安全水平显著提高。我局认真贯彻农产品质量安全相关法律法规，从农产品生产源头抓起，在关键节令，出动执法大队和相关部门重点对全市农用物资市场进行整顿，并对违法物资进行查处。大力推行测土配方施肥技术推广应用工作，2012年以来，投入近300万元建成了农产品质量检测站，并式试运行，并配备了农产品质量安全流动检测车，使检测工作延伸到田间地头，形成“从产地到市场”的动态监测，也改写了以往瑞丽市农产品质量安全检测必须送到昆明检测的历史。巩固和完善了测土配方基础工作，完成检测、分析土样1300个，覆盖全市所有乡镇耕地。大力推广绿色防控技术，先后建立起7个病虫害绿色防控示范样板基地，累计建立示范面积1200余亩，辐射带动面积10万余亩，有效减少化学农药的使用。完成全市农产品质量安全检测体系建设，通过市、州验收，并通过省级资质认定。积极推进农产品质量安全监管中心下移，完成市、乡两级农产品质量安全监管检测服务机构全覆盖，对全市农产品安全奠定了基础。

（14)独具瑞丽特色的品牌农产品数量大幅提升。近年来，我局重视全市农产品品牌战略，政府搭建宣传平台，打造公共品牌，支持企业打造产品品牌、企业品牌、渠道品牌和服务品牌。打造出了“瑞丽柠檬”、“瑞丽蜜柚”、“姐相贡米”、“ 傣福来优质生态米”、“ 傣家毫安弄贡米”、“甘邦亚石斛”等具有本地优势的农产品品牌。

（15）机关文化建设工作。为增强干部职工干事创业的能力，2015年以来，农业局组织开展了以“机关精神文化建设、行为文化建设、管理文化建设、廉政文化建设、执行文化建设、环境文化建设”为主要内容的机关文化建设工作，主要目的就是打造一支清廉、敬业、和谐、务实、创新、学习的农业系统干部队伍。经过近一年的机关文化建设，取得了显著成效，农业局干部职工干事创业能力得到了大幅提升，精神面貌焕然一新。

此外，在机构合并、脱贫攻坚、新农村建设等方面也取得了长足进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

农业局内设机构有：办公室、农业股、科教法规股、乡镇企业股、农业综合执法大队、计财股及蔗糖生产办公室、柠檬生产办公室和香料烟生产办公室。下设10各站：农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物技术推广站、种子管理站、水产工作站、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农村经济管理站和农产品质量安全检测站。2015年底增设了监管股、渔业股、生物办、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。原因：根据《中共瑞丽市委  瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发[2015]8号）的要求，2015年瑞丽市畜牧兽医局并入。以上二级单位全部纳入2015年农业局决算编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2015年年初实有在职人员182人，其中行政人员15人、事业人员167人。2015年年末实有在职人员222人，其中行政人员23人、事业人员199人，共计增加在职人员40人，其中增加行政人员8人、事业人员32人。在职人员增加原因：根据《中共瑞丽市委  瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发[2015]8号）的要求，2015年瑞丽市畜牧兽医局并入，增加在职人员49人，其中行政人员7人、事业人员42人；2015年调入6人，其中行政人员2人、事业人员4人；2015年减少人员15人，其中行政人员1人（调出）、事业人员14人（调出2人、退休10人、辞职1人、死亡1人）。

农业局2015年年初实有退休人员107人，其中行政退休人员32人，事业退休人员75人。2015年年末实有退休人员136人，其中行政退休人员32人，事业退休人员104人，共计增加退休人员29人，其中事业退休人员29人。退休人员增加原因：根据《中共瑞丽市委  瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发[2015]8号）的要求，2015年瑞丽市畜牧兽医局并入，增加退休人员21人，其中行政退休人员1人、事业退休人员20人；2015年新增事业退休人员10人；2015年减少退休人员2人，其中行政退休人员1人（死亡）、事业退休人员1人（死亡）。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度瑞丽市农业局收入总收入4103.54万元，其中财政拨款收入4023.99万元，占总收入的98%，事业收入15.64万元，占总收入的0.38%。其他收入63.91万元，占总收入的1.62%，其他收入包括从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款、利息收入、其他。

2015年度收入总计4103.54万元，上年度收入总计2440.65万元，本年比上年增1662.89万元，增68%；其中本年公共预算财政拨款收入4023.99万元，上年公共预算财政拨款收入2422.78万元，本年比上年增1601.21万元，增66%。主要是2015年财政拨付2014年度上级下达的项目资金及年初预算安排的项目工作经费指标。

二、支出决算情况说明

2015年度瑞丽市农业局支出总计4477.05万元，其中基本支出2848.29万元，占总支出的63.62%，基本支出包括人员经费支出、公用经费支出；项目支出1628.78万元，占总支出的36.38%，项目支出包括行政事业类项目、基本建设类项目，本单位属于事业技术推广部门，专项资金较多，项目支出所占比重较大。

2015年度支出总计4477.05万元，上年度支出总计3212.27万元，本年比上年增1264.78万元，增39%；其中本年基本支出2848.29万元，上年基本支出1943.84万元，本年比上年增904.45万元，增46.5%；本年项目支出1628.78万元，上年项目支出1268.43万元，本年比上年增360.35万元，增28%。主要是2014财政核减2014年度上级下达的项目资金及年初预算安排的项目工作经费指标，2015年拨付，以及2014年部分项目超支的支出调整到暂存款，2015年调整账务处理。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障农业局正常运转的日常支出2848.29万元，上年基本支出1943.84万元，本年比上年增加904.45万元，同比增长46.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出1628.78万元，上年项目支出1268.43万元，本年比上年增360.35万元，增28%。主要是2014财政核减2014年度上级下达的项目资金及年初预算安排的项目工作经费指标，2015年拨付，以及2014年部分项目超支的支出调整到暂存款，2015年调整账务处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业局2015年一般公共预算财政拨款支出4415.20万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加39%,主要原因分析根据《中共瑞丽市委  瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发[2015]8号）的要求，2015年瑞丽市畜牧兽医局并入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

2. 科学技术支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。

3. 社会保障和就业支出812.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.4%。

4. 医疗卫生与计划生育支出14.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

5. 节能环保支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

6. 农林水支出3534.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。

7. 资源勘探信息等支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市农业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额76.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出51.64万元，公务接待费支出24.54万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少61.30万元，减少的主要原因是：减少原因为：我局严格控制公务接待人数及接待标准、即将进行公车改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年人瑞丽市农业局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市农业局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆，公务用车购置及运行维护费51.64万元。其中：购置费0万元，运行维护费51.64万元，比2014年决算减少48.89万元，主要用于保障农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市农业局共执行国内公务接待329批次，2768人，接待费开支24.54万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少12.41万元，主要用于接待上级主管部门检查验收项目产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市农业局2015年运行经费支出261.70万元。运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

2015年政府采购支出3400826元。其中：政府性资金3344774元（货物支出3273611元、服务支出127215元）。其他资金56052元（货物支出56052元）。

2.资产负债变动

2015年年末资产总计4249.14万元，上年年末资产总计3688.82万元，增加560.32万元，增加15.19%；2015年负债598.50万元，上年负债570.56万元，增加27.94万元，增加4.90%；2015年资产负债率14.09%，上年年资产负债率15.47%，减少1.38%。

3.其他资本性支出总计2618842元，与固定资产增加1445685元的差额为1173157元。差额原因：

①房屋建筑物购建120000元支出为：2012年度基层农技推广服务体系建设项目配套资金120000元资产已移交乡、镇服务中心。

②基本设施建设1092364元支出为：2014年州级安排零星烟水工程建设资金50000元；2015年专业合作社项目款400000元；2014年中央农业科技推广项目资金（斑点叉尾鮰养殖400000基本建设；2013年优质畜产品基地建设畜牧专项资金33287-923；2014年渔业技术推广等项目资金110000；2014年花卉产业发展专项资金100000。不增固定资产，资产已移交给项目扶持单位。

③专用设备购置31600元支出为：2014年渔业技术推广等项目20000元，2013年畹町优势农产品基地建设项目11600元。不增固定资产，资产已移交给项目扶持单位。

④其他支出11600元，主要用于广告牌制作费、基地牌制作费。分别为：2014年中央测土配方施肥补贴资金测土配方技术公示栏9600元.。（安装于畹町混板、姐相暖波村委会）；2014年农作物病虫草鼠害项目资金（红火蚁示范牌2000元。

⑤上级调拨设备，增加固定资产11180元；畜牧局1-10月并入设备，增加固定资产16650元。其他资本性支出-其他资本性支出55500元，记入固定资产110077元，相差的54577已在上年度支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（农业局）]